原创精品IATF16949内审及管理评审全套资料.docx

1、原创精品IATF16949内审及管理评审全套资料XXX汽车配件内部文件IATF16949-2022内审及治理评审全套资料整理日期：2022年01月16日XXX汽车配件内部文件序号文件名文件编号1年度内部审核方案ALB-IA-001-A02产品审核方案ALB-IA-002-A03产品审核检查表ALB-IA-003-A04产品审核才跆ALB-IA-004-A05过程审核方案ALB-IA-002-A06过程审核检查表ALB-IA-005-A0附1内部审核不符合项才跆ALB-IA-008-A07过程审核ALB-IA-006-A08治理体系内部审核方案ALB-IA-002-A09治理体系内部审核检查表A

2、LB-IA-007-A010内部审核不符合项才跆ALB-IA-008-A011内部审核不符合项分布走ALB-IA-009-A012治理体系内部审核报告ALB-IA-010-A013首末次会议记录ALB-IA-011-A014年度治理评审方案ALB-IA-012-A015治理评审方案ALB-IA-013-A0附2治理评审各部门提交资料16治理评审会议记录ALB-IA-014-A017治理评审才艮告ALB-IA-015-A0XXX汽车配件内部文件1年度内部审核方案文件编号：ALB-IA-001A/0编制审核确认2022年度内部审核方案一、质量体系审核1.审核目的：对质量体系进行系统、独立的检查和评

3、价,以验证质量活动和有关结果是否符合方案安排的要求；以及对供给商产品的过程进行审核,使过程到达受控和有水平,以保证对顾客所有要求的符合程度.2.审核的依据：2.11ATF16949标准、质量手册、程序文件、指导文件.2.12别过程清单、过程关系、过程模式图.2.13产品有关的法律法规清单2.14客特殊要求清单3.审核范围：3.11ATF16949认证范围涉及的所有部门和全部过程.3.12司识别的COPH程、MPS程、SP过程、外包过程4.审核方式及说明4.11采用IATF要求的过程审核方法,并结合听、查、看的方式进行现场审核.XXX汽车配件内部文件1.2任何外包过程、方针目标、责任权限、内部沟

4、通、人力资源治理、根底设施、工作环境、外文件与记录限制、持续改良都会在相关部门进行审核.1.3生产现场均会涉及到不合格限制,标识和可追溯性限制审核.1.4重点关注风险、内部绩效、顾客满意度、顾客抱怨、关键过程、重要过程.5.审核频次：每年进行一次.当发生过程更改,内部/外部出现不符合,顾客投诉时增加审核.6.审核安排部:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月C1C2C3C4C5S1S2S3S4S5r-S6S7S8S9S10M1M2M3M4M5M6M7XXX汽车配件内部文件二、产品质量审核1.审核目的：通过对抽取的少量产品和/或零件以顾客的角度全面地进行产品符合性检验来对质量保证

5、的有效性进行评定,并根据设定的检验流程对准备交付发运给顾客的产品进行检验,以确认是否符合、技术文件、图纸、标准、标准、法规以及其他额定的“质量特性的要求,并通过其来反映产品质量趋势及重点缺陷和发现体系缺陷,以便采取进一步的审核和举措.2.审核依据：2.1公司质量治理体系质量手册、程序文件、产品审核之相关产品审核指导书；2.2IATF16949:2022质量治理体系；2.3顾客特定要求无.3.审核范围：本公司所生产的所有汽车产品.4.重点关注：客户退货、客户反响、本年度产品出现的质量问题及顾客特殊要求抽样o5.审核频次：每年进行一次.当发生过程更改,内部/外部出现不符合,顾客投诉时增加审核XXX

6、汽车配件内部文件6.审核安排产品而1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月自制雨刮器雨刮臂无冒雨刮奋自制橡皮委外雨刮器三、过程质量审核1.目的：对产品/产品组及其过程的质量水平进行评定.使过程到达受控和有水平,能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控.2.审核依据：2.1公司质量治理体系质量手册、程序文件、产品审核之相关过程审核指导书,法律法规要求、顾客要求、重要的广品特性、重要的过程参数.2.2IATF16949:2022质量治理体系2.3VDA6.33.审核范围：本公司所有的生产过程.XXX汽车配件内部文件4.重点关注：4.1关键过程,重要过程,出现质量问题较多的过程；4.2制造

7、过程风险分析、限制方案及相关文件执行情况5.审核频次：每年进行一次.当发生过程更改,内部/外部出现不符合,顾客投诉时增加审核6.审核安排过1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月原料检验G橡皮Z冲压T涂装G加工组装Z注：G关键过程Z重要过程T出现问题较多.表示方案实施时间,表示实际实施时间制定日期文件发送至XXX汽车配件内部文件2产品审核方案文件编号：ALB-IA-002-A0编制审核确认产品审核方案表审核目的通过对抽取的少量产品和/或零件以顾客的角度全面地进行产品符合性检验来对质量保证的有效性进行评定,并根据设定的检验流程对准备交付发运给顾客的产品进行检验,以确认是否符合、技术

8、文件、图纸、规范、标准、法规以及其他额定的“质量特性的要求,并通过其来反映产品质量趋势及重点缺陷和发现体系缺陷,以便采取进一步的审核和措施.审核范围本公司所生产的所有汽车产品.审核依据公司质量治理体系质量手册、程序文件、产品审核之相关产品审核指导书；IATF16949:2022质量治理体系；顾客特定要求无.审核时间2022.03.XX审核组长XXX审核员AAA,BBB,CCC首次会议时问2022年3月XX日09时00分至09时05分日期时间工程/内容被审核部门审核员陪审员202203XX09:1010:00自制雨刮器营业部10:1011:00雨刮臂资材部11:1012:00无冒雨刮奋技术部14

9、:1015:00自制橡皮生产部15:1016:00委外雨刮器品质部首次会议时问2022年3月XX日16时30分至17时00分制定日期文件发送至XXX汽车配件内部文件3产品审核检查表文件编号：ALB-IA-003-A0编制审核确认产品审核检查表产品名称规格/型号产品图纸号顾客名称生产日期交付日期取样地点取样时间/日期序号检查工程额定值检查情况结果X1X2X3X4X5平均1性能2寿命3老化4硫化5尺寸16尺寸27尺寸38尺寸49尺寸510外观11包装XXX汽车配件内部文件图:综合评价最终结论审核员审核组长XXX汽车配件内部文件4产品审核报告文件编号：ALB-IA-004-A0编制审核确认产品审核总

10、结报告审核目的通过对抽取的少量产品和/或零件以顾客的角度全面地进行产品符合性检验来对质量保证的有效性进行评定,并根据设定的检验流程对准备交付发运给顾客的产品进行检验,以确认是否符合、技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其他额定的“质量特性的要求,并通过其来反映产品质量趋势及重点缺陷和发现体系缺陷,以便采取进一步的审核和措施.审核范围本公司所生产的所有汽车产品.审核依据公司质量治理体系质量手册、程序文件、产品审核之相关产品审核指导书；IATF16949:2022质量治理体系；顾客特定要求无.审核时间2022.03.XX被审核产品自制雨刮器、雨刮臂、无骨雨刮器、自制橡皮、委外雨刮器审核组成员审核组

11、长：XXX审核员：AAA,BBB,CCC审核地点公司实验室审核总结及评价审核结论纠正举措制定日期文件发送至XXX汽车配件内部文件5过程审核方案文件编号：ALB-IA-002-A0编制审核确认过程审核方案表审核目的对产品/产品组及其过程的质量水平进行评定.使过程到达受控和有能力,能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控.审核范围本公司所有的生产过程.审核依据公司质量治理体系质量手册、程序文件、产品审核之相关过程审核指导书,法律法规耍求、顾客要求、重要的产品特性、重要的过程参数.IATF16949:2022质量治理体系VDA6.3审核时间2022.04.XX审核组长XXX审核员AAA,BBB,CCC首

12、次会议时问2022年4月XX日09时00分至09时05分日期时间工程/内容被审核责任人审核员陪审员202204XX09:1010:00原料检验G10:1011:00橡皮Z11:1011:30冲压T11:3012:00涂装G14:1014:30加工14:3015:30组装首次会议时问2022年4月XX日16时00分至16时30分制定日期文件发送至XXX汽车配件内部文件6过程审核检查表文件编号：ALB-IA-005-A0编制审核确认过程审核检查表审核地点生产各工序冲压、橡皮车间、涂装、加工及组装审核员审核日期编号检查内容检查情况简述04评分6810P1筹划阶段人员1.1制造部门是否提报并实施了员工

13、培训需求？1.2操作/检验人员是否已得到培训？获得资格了吗？1.3获得资格了吗？1.4是否评估了员工的培训有效性？询问员工相应的能力.2设备2.1生产/检3效/包装设备已被认可并适合于产品？2.2是否有各类设备的台帐或清单？2.3是否有设备保养方案/保养/维修记录？2.4所有生产工装/模具是否被认可？是否有清单？2.5是否启工装/模具的标识/维护方案/维护记录？2.6是否有备品备件?3材料3.1是否充分准备生产所需的材料、物料？3.2材料的标识、牌号、状态是否明确、正确、合格？XXX汽车配件内部文件3.3材料/零件检验是否规定和实施？3.4材料/零件是否附有材料证实或进厂检验记录？3.5不合格

14、材料/零件是否有纠正举措和书面记录？4环境4.1对于操作的生产环境是否适宜？清洁、启序4.2来料/零件是否有有效的存放区域？4.3产品是否有有效的存放区域？4.4是否消除了与平安有美的风险？4.5是否具有特殊环境的需要笄考虑？噪音、气味5方法生产方案、产品倍息、信息沟通5.1生产方案/生产指令是否建立和发放？5.2工程标准ZE否存在？取新版本？5.3过程FMEA是否存在？是否更新？5.4FMEA是否考虑了生产制造过程的每一步骤？5.5现场是否有限制方案/指导书,是否已被认可？5.6限制方案/指导书是否与工程标准/图纸相一致？5.7限制方案/指导书中是否包含工2和产品特性？5.8限制方案/作业指

15、导书是否发放在现场？5.9是否建立信息传递、品质和生产沟通渠野D执行阶段6过程限制6.1产品/工艺根本特性和功能参数是否得到限制？XXX汽车配件内部文件6.2现场对过程自检测量记录是否以文件化保存？6.3连续生产的情况下,生产节拍是否适宜？6.4用于内部运输的盒子是否适宜？6.5材料搬运程序是否适宜？6.6如何保证原材料和产品批次不混淆和可追溯性？6.7是否形成包装,标识和运输的文件化程序？6.8在生产过程中是否用了SPGXBAR-RCHART6.9工序水平是否通过？在控制方案中是否止确识别？6.10特殊特性过程水平是否审阅和分析？是否确实？C7检查阶段检验与试验7.1零部件是否经过进货检验合

16、格后才被发放？7.2进货检验结果是否存档？7.3是否只有经过检验合格的零件才被使用/流转？7.4是否有终检和测试的限制方案,它是否充分？7.5终检/测试,是否有必要的记录及保存好记录？7.6是否经过所有检验/测试完成后,产品才被发放？A改良阶段8不合格品限制、纠正和预防举措、持续改良8.1不合格材料和零件是否已隔离和识别？8.2过程中出现不合格产品是否做好标识/隔离？8.3现场不合格零件是否排除并放在不合格品箱？XXX汽车配件内部文件8.4制程和成品阶段发现不合格品是否进行评审？8.5是否对不合格品采取相应的的举措？8.6对过程和产品是否认期进行审核？8.7在出现有偏差时,是否分析原因并纠正举

17、措？8.8是否检查纠正举措的有效性？8.9对不合格零部件是否有纠正举措？有记录吗？8.10对产品/过程是否确定目标值,是否到达目标？8.11对产品和过程是否进行改进活动？XXX汽车配件内部文件7过程审核报告文件编号：ALB-IA-006-A0编制审核确认过程审核检查表审核组长审核员本次审核日期上次审核日期审核目的对产品/产品组及其过程的质量水平进行评定.使过程到达受控和有水平,能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控.审核依据公司质量治理体系质量手册、程序文件、产品审核之相关过程审核指导书,法律法规耍求、顾客要求、重要的产品特性、重要的过程参数.IATF16949:2022质量治理体系VDA6.3

18、审核范围本公司所有的生产过程.不符合项及分布情况本次过程发现2个不符合项,分布在生产部详见不符合项报告评价审核实施情况：1、过程限制方案、检验/作业指导书实施情况的审核过程质量限制方案得到了严格的执行,产品和过程特殊特性的限制完全遵循了限制计划的规定.过程质量限制活动安排恰当,文件齐全并具有可操作性,操作者能够理解并且认真执行这些文件.2、过程因素受控情况的审核1人员状况的审核.生产过程作业人员,这些人员已经按规定进行了培训.现场工人操作熟练,对各自岗位的工作很熟悉,有良好的质量意识,有良好的现场质量限制知识.2设备完好状态审核.车间主要的设施、设备按设备完好状态的标准对所有设备进行了检查,设

19、备的维护治理状态良好,设备运转正常.车间按?设备及设施治理程序?设备治理?工装模具治理?的要求,对设备、工装进行了日常维护和定期维护.设备档案、资料齐全,记录完整.3材料因素的审核.投入的原辅材料均在合格供方名单内采购,并经过检测合格.过程中材料的标识清楚.备件等治理限制符合治理要求.XXX汽车配件内部文件4作业方法的检查.检验/作业指导书要求明确,均为有效版本,操作者和检验员均能根据作业/检验指导书的要求进行本职工作.5工作环境的检查.现场环境符合?生产环境治理规定?中的限制要求.6检测工作的检查.检查工具/设备配置合理,检测的量检具、设备仪器等均在校准有效期内,检验作业指导书能正确指导检验

20、员进行检查.3、过程质量记录的检查.过程质量记录及时、清楚、完整,没有乱涂乱改的情况,符合规定的要求.4、过程水平、过程目标的审核.审核结论及改良意见：通过过程审核发现认为：产品实现过程根本受控.改良意见：对相关人员的专业水平需要提升批准治理者代表：日期：编制日期报揭发送至XXX汽车配件内部文件附1:文件编号：ALB-IA-008-A0编制审核确认内部审核不符合项才跆不合格报告编号审核日期此不合格项须于年月日前提出纠正与预防举措IATF16949:2022XX导向过程COP条款/文件支持过程/涉及的活动审核员场所/被审核的部门不符合描述可接受的方法包括：文字描述,流程图,过程路径图等审核员要点说明包括严重度判定：主要不合格/一般不合格审核员原因分析受审核部门负责人纠正与预防举措及完成日期受审核部门负责人改善效果确认审核员治理者代表审核组长XXX汽车配件内部文件8治理体系内部审核方案文件编号：ALB-IA-002-A0编制审核确认治理体系内部审核方案表审核目的对质量体系进行系统、独立的检查和评价,以验证质量活动和有关结果是否符合方案对卜的要求；以及对供给商产品的过程进行审核,使过程到