安全督查内容及说明.docx

1、安全督查内容及说明 安全督查内容及说明 阳五高速公路投资管理有限公司 二九年十一月六日 安全生产督查内容及说明 第一章 总 则 第一条 为了保证公司各级安全生产检查工作有序进行，及时发现生产施工过程中的安全生产问题，做到及时整改，实现安全生产管理目标。 第二条 依据中华人民共和国安全生产法、交通部有关规定并结合公司 。实际而制定本安全生产督查内容及说明第三条 本内容及说明适用于公司、工程总承包、施工单位项目的安全生产监督检查管理工作。 第二章 安全监督检查的组织管理 第四条 安全生产监督检查类别主要有： 1、日常现场值班检查； 2、施工队和班组检查； 3、爆破、高处临边、洞室开挖、高边坡开挖等

2、危险作业施工专项检查； 、设备、用电、防火、交通、起重和季节施工等专业检查；4 、综合检查。5每班由项目部安全部门组织专职安全员到日常现场安全值班检查，第五条 施工作业现场巡视检查。每天或每周对分管的作业面和日常安全管 作业队检查由队长组织，第六条 理工作进行检查。对当班施工作业面和施工人员进行安全班组检查由班长负责组织，第七条 检查。危险作业施工专项检查由项目部指派专人到作业现场落实专项技 第八条重大危险源的监控检查应制订专项术措施和按规范要求进行全过程检查与监护。 制度、专人负责、专项检查。第九条 专业检查由公司、工程总承包、施工单位组织生产技术部门、设备管理部门、安全监督部门等有关专业人

3、员根据施工的需要进行安全检查。 第十条 综合检查由公司、工程总承包、施工单位各级主管领导组织本单位相关职能部门或本单位安全管理系统人员进行安全监督检查。其检查频次为： 1、项目部每月不少于1次； 2、公司每季度1次（每年1次安全综合考核检查）； 3、工区（施工队、车间、厂）每周组织1次检查。 第十一条 安全监督检查主要方式有： 1、现场查看； 2、仪器监测； 3、查阅资料、文件、记录、报表； 4、听取汇报、召开座谈会； 5、其它形式。 第三章 安全检查内容 第十二条 安全检查的主要内容有：查安全管理体系；查安全管理规章制度和安全责任制的执行情况；查贯彻落实上级安全生产工作精神实效；查安全培训教

4、育；查安全意识；查不安全因素及隐患整改；查安全技术措施的实施效果；查安全工作活动记录；查工程分包与劳务用工安全管理；查安全防护设施；查重大危险源监控；查安全投入实施情况等。 第十三条 安全管理体系 1、各级人员、职能部门安全职责是否明确，安全第一责任人是否到位； 2、安全监督管理机构：各级安全监督机构是否建立健全、安全专职人员配备数量和素质是否满足施工生产需要； 第十四条 安全管理规章制度 1、建立健全安全生产规章制度及执行效果。 2、是否落实了本单位各级各类人员安全生产职责以及执行情况。 3、是否针对本单位所负责施工的工程项目制定了安全技术措施、危险施工 专项措施以及执行效果。4、是否结合本

5、单位生产施工特点制定了设备、用电、交通、防火、防爆等管理办法以及执行效果。 5、工程分包和劳务用工安全管理情况，包括：资质审查、合同签订、安全责任书的签订和日常监督管理情况。 6、重大危险源监控及应急预案的落实情况。 7、安全投入管理及实施效果。 8、施工用电安全管理情况。 9、安全例会、安全活动、工作台帐、安全统计、事故报告、调查处理等安全工作制度执行情况。 第十五条 贯彻落实上级安全生产工作情况。 第十六条 施工组织中安全技术措施和危险作业专项措施的制定、审核、对施工人员的技术交底。 1、危险作业施工主要有：爆破、隧洞开挖，高边坡开挖，高处作业，多层交叉作业，起重作业，大型设备安装、拆除及

6、转移等； 2、季节性施工主要有：冬季防火、防滑、防冻，夏季防暑，雨季防汛等。 第十七条 机动车辆、起重设备、电梯、吊篮、锅炉、压力容器等特种设备的安装、维修、使用、检测合格证和定期审验。 第十八条 从业人员安全教育培训与持证上岗 1、各级领导、生产经营管理骨干人员的安全培训教育，持证上岗情况。 2、安全管理人员安全培训教育持证上岗情况。 3、特种作业人员安全培训教育持证上岗情况。 4、特殊工作岗位人员安全培训教育持证上岗情况。 5、职工常规安全教育情况及分包施工队伍施工人员安全教育情况。 6、转岗教育和劳务用工人员安全教育情况。 7、违章教育情况。 8、新入场从业人员“三级”安全教育情况。 第

7、十九条 安全生产工作台帐检查。安全生产工作及活动记录，是安全生产各项活动的真实写照，建立和完善安全生产工作台帐，是安全生产管理工作的重要组成部分，也是安全检查工作重点之一。 施工生产现场安全文明施工检查 第二十条1、作业场地是否平整、道路畅通，洞口是否有盖板或护拦，照明是否充足且通风良好。 2、设备设施布置是否合理，器材堆放是否整齐稳固，人行通道宽度是否大于0.5米且平整畅通。 3、用电线路、风水管路是否布置整齐、醒目，架空高度和电气设备是否符合规范要求。 4、高处作业和通道的临空边缘是否设置了高度大于1米的防护栏杆，悬崖、危岩、陡坡、临水场地边缘是否设置了防护围栏和警示标志。 5、各种安全标

8、志和告示是否准确、醒目，易燃易爆物品使用场所是否有相应防护措施和警示标志。 6、施工人员和现场管理人员是否遵章守纪、正确穿戴安全防护用品和使用工器具，特种作业人员是否持证上岗。 第二十一条 危险施工场所 1、高处临空边缘是否挂安全网或封闭，作业人员是否栓戴安全绳，高边坡、深槽下部作业是否无危岩，是否有防止坍塌、滚石的措施； 2、隧洞作业洞口是否有防护设施，洞内是否有处理危石和防坍塌措施，爆破作业是否有统一指挥信号和警戒范围； 3、起重作业是否吊、挂、绑扎牢固，且起重空间无障碍物，竖井、斜井洞口周围是否设置了高度大于1.2米的防护围栏。 第二十二条 机电设备 1、机电设备安装、运行、拆除是否符合

9、国家有关技术标准、规程、规范，各种安全制动防护、指示、信号、保险、连锁等装置是否齐全可靠。 2、固定设备 （1）外观是否整洁，且基础稳固，传动、转动部位是否有防护罩； （2）外壳接地是否良好，露天使用时是否有防雨措施。 3、推、挖、装等行走、移动、旋转设备 （1）制动是否可靠，且警告、音响、信号、灯光照明系统是否齐全可靠； （2）外观是否整洁且颜色鲜明。 4、机动车辆 ）方向和制动系统是否灵活可靠且警告信号、照明系统齐全可靠；1（2）指示仪表是否齐全、灵敏、准确且外观整洁、颜色鲜明。 5、起重设备 （1）制动系统是否灵敏可靠且高度、重量、行程、变幅等限制和连锁装置齐全可靠； （2）指示仪表是否

10、齐全、灵敏、准确且警告音响信号、灯光照明、通信联系系统良好可靠； （3）吊钩、索具、钢丝绳是否完好且吊钩、横担、扫轨等移动构件有警告色标。 6、高压线路的高度及与施工空间、设施、建筑物的距离是否符合安全规定。 7、变压器附近是否有警告标志，地面设置时，周围防护围栏高度是否大于1.8米，悬空设置时，变压器高度是否大于2.5米。 8、锅炉压力容器的监控、指示仪表是否齐全、灵敏、准确，安全保险装置是否齐全、可靠，是否密闭、不泄漏。 第二十三条 爆破器材仓库、油库、加油站 1、储运、使用、销毁的安全保卫措施是否齐全且经当地公安部门审批； 2、与生产、生活区和重要设施的安全距离是否符合规范要求； 3、单

11、独建筑的储存地点周围是否有高度不低于2.5米的防护围墙或围栏； 4、是否配备了足够的消防器材，消防通道的宽度是否大于3.5米且畅通无障碍； 5、照明、动力装置是否是防爆型且避雷装置良好； 6、禁止烟火的标志是否明显。 第二十四条 承重排架、平台、栈桥通道 1、是否按设计技术要求搭设并经验收合格； 2、工作面行人通道的脚踏板是否铺满、固定，临空面边缘栏杆设置高度是否大于1米，栏杆下面是否设有高度不低于0.2米的挡碴板。 第二十五条 场内机动车辆道路 1、基础是否稳固且路面平整，路面宽度是否不小于车辆宽度的1.5倍； 2、急弯、高边坡、陡坡等危险路段是否有安全防护设施和警告标志，横跨道路的设施、输

12、电线路距离路面高度是否不低于机动车辆高度的1.5倍。 第四章 生产安全隐患和安全管理问题的整改 第二十六条 安全检查中发现违章行为应立即纠正，对一般问题和隐患应就地整改。 第二十七条 安全检查发现的较大生产安全隐患和安全管理问题，要及时下达书面整改通知，并由检查负责人、整改责任人签字认可，责任单位必须迅速落实整改活动，在规定时间内完成整改内容。 第二十八条 生产安全隐患和安全管理问题整改后，需经安全部门和单位安全第一责任人确认整改效果。各级安全管理部门需将整改活动书面资料存档备查。 第五章 危险源检查监控 第二十九条 加强对项目施工中各种危险源的预知、检查、评价和监控，制订应急预案。 第三十条

13、 工程项目施工重大危险源为安全检查重点，公司、总承包单位、施工单位项目部在检查中，重点检查重大危险源监控效果。 第六章 附 则 第三十一条 安全检查管理坚持“以责论处”的原则，对因安全检查制度执行不利，未履行安全职责或造成生产事故的责任单位和责任人员，按安全生产法和公司有关规定进行处罚。 第三十二条 各级安全生产检查活动结果要求形成书面记录存档。 第三十三条 各级安全生产检查活动中发现的事故隐患和安全管理问题，要求下达书面整改通知并存档。 表一： 安全生产督查评分汇总表（施工单位） 被查单位： 考评时间： 年 月 日 标准得签序考核内督查组1801安全管理行督查组1502安全文明施督查组370

14、安全生产现3 100=） /E（检查评分TD n n 注：表二 表五各项基准分为5分，表六 表十二各项基准分为10分。每项最多扣至0分。检查评分T（D /E）100其中：D为所查内容实得分；E为所查内容基准分。 n n 基准 基本要求评分 序号项目 分安全生产管理行为督查内容（监理单位）表二 1、建立完善安全监理责任制； 安全1 5 监理责任制 、针对性与落实；2 1、制定安全监理计划；安全 2 5监理计、针对性与落实审查施工组织设计中安全技术措施、审查危险性较大工程的专项施工案施工组审查或签字要及时并有相应记录设计及专5施工方案审3、发现重大安全事故隐患要立即停工指; 、发现较大或一般安全事

15、故患要要求施工单位及时整改督5隐患整、施工单位对重大安全事故 患拒不整改，要及时报主管部门4、建立完善的安全监理台账、台账要内容齐全、总监或驻地监理工程师定期检查安全监5台账和日5 计合 6 100=E）D检查评分T（ / n n 表三 第一责任者职责到位督查内容 基扣分原基本要 5能够认真传达贯彻国家和地方贯彻上府及公司安全管理的规定和有1要2会议精督促、检查本单位的安全生产每季度组织开展一次督促25全检作，及时消除安全事故隐组织制定并实施本单位的生产应急无或不35援预全事故应急救援预满足基本要求，逐步解决欠帐，安全45投入不满足要证安全生产投入的有效实每年至少四次，了解动态，制定不开会安委

16、分，开会55于形式策，督促落建立和完善有系统、分层次的安全生不完善，各级人员安管理责任制，完善各项规章制度，建立企职责不清，规章制度56章制严格执行各的安全生产操作规程体系“四不放过”原则主持结案会议事故不参与或不按程序57及时、如实上报生产安全事故 重伤事故以上，项目经理向公司。说明事故原因，整改措施，举一反一星期之内未能说清楚 说清楚5 8 三的处理 5 有年度安全计划、工作规划，教育 正规划，管理不9 工作规划 工作无计 培训计划5 年初有目标，过程有检查，年终有没有目标、检查、考核，标10 目标管理 准低，管理松各扣1分， 考核，按考核结果兑现奖罚 表四 机构设置和队伍建设督查内容 基

17、得扣分原 基本要5项目部成立安全生无独立机构，工作无委员会或安全生产1机构设导小组设置独立安划各部5项目部设与生产管无专职，部门领导分专管领2部门同级的专管部多项工作各领5项目部人员配备应人员不足，素质不高人员配3足工作需5每年分级对安全部未评定或不认真评定负责人的工作进行4人员考核评5“三类人员应有资证书，证书要定期无证上人员持5审参加年度继续教 5 定期接受政府部门培未按规定参加培训或培 人员培训6 训不合格 训 7 合计 表五 制度建设和日常管理督查内容-1 基基本要扣分原 不笼统，无针对性责任51有系统，分层次，有效实各根据项目情况制定系统完善的安全管制度没有或者不全安全制25总结（明

18、确分包工程安全职责分总结、计划制和计年，安排年度计或不全各53培训教有计划、有落实、有档案、有年检记缺项各安全人员跟班现场巡视，危险作业专缺项各分流于安全检45式，无据可监护，落实整改有验收，形成记安全例5每月一期安全简报按规定开安全例会5没有做或不系统和简全面反应项目安全动态和信息5没有做不严格不6安全考项目部定期对作业队进行考真5报告及时，调查清楚，处理严肃，整7事故管缺项各落实，建档立项目认真开展危险源和危险点的辨识58缺项各控制，有记录形成闭环 9 分级控制 5 项目落实分级控制责任、目标和措施 分缺项各扣1 分包队伍 对分包队伍和农民工要按规定进行严格没有或不严格，存在以10 5 管

19、理包代管现象各扣2分 管理 操作规程 11 5 落实各个岗位的安全控制要求 没做或没做好 每项工序有安全技术措施，并按规定审（要有编制、批，交底有记录形成闭环。12 技术措施 5 分缺一项次各扣1审批程序，重要、关键工序施工制订专项安全技术措施，交底要有记录，关键 施控制）环节施工要监督检查且施工组织设计中要有安全技术措施1施工组措施要全、针对性、可操作设计、513缺一项次各项方案2危险性较大工程要有专项施工方案方方案身审批后方可实施 表六 制度建设和日常管理督查内容-2 扣分原 基本要1设置安全生产费用使用台安全514缺一项次各严禁安全生产费用被挪用产费, 对施工人员投保意外伤害保21对本工

20、程进行危险源识别评危险源识别要有针对性对重大危险源进行实施管理5落实风险告知制要书面告15风险管2缺一项次各作业人员预案要编制完善的应急预案； 针对性或可操作，要及时更新， 、按规定制定临时用电方案；15 临时用电16 1缺一项次各扣分 、电工巡视维修保养记录；2 1、.将作业区、办公生活区分开；5 施工驻地17 分1缺一项次各扣; 扣, 装配式房屋合格证书2.3分 5 特种作业 1、建立特种作业人员花名册；18 分1缺一项次各扣; 、建立到岗、离岗记录；2 人员持证消防和危19 险品管理1.建立消防安全责任制对性和可操作性；确定消防安全责任人, 举行消防演习 2.建立消防器材和危险品管理使用

21、台账； 要具有针; ; 缺一项次各扣5 1分 20 施工设备1.特种设备经验收后方可使用；2.特种设备施工检查、 使用台账记录要齐全；起重设备吊装试吊记录要齐全；3. 保养、维修、 缺一项次各扣 5 1分 作业场所安全文明施工督查内容 表七 序号 作业1 场地器材2 基本要求项目 布置合理，通畅、平坦、整洁、无积 水，不扬尘 整齐、稳固，外观鲜明 扣分原则布置杂乱无序，积水，扬尘各扣乱堆乱放，侵占通道，基准 有道路不畅， 1分设备脏 分 10 10 10 10 10 10 10 10 10 堆放标志3 安全4 标识 清楚，颜色、图形符合标准 宣传标语、施工标段任务牌提示、 告、限制等标识规范、

22、齐全 警 分污各扣1部位未设置标志一重要通道、 1处扣分每缺一处扣1分 尘毒噪每缺未采取措施；严重超标， 采取防护措施5 作业 分一处扣1 生活整洁，环境优美，宿舍、食堂、厕所风水电跑冒滴场地布置无规划，脏乱差，6 环境 卫生清洁，饮用水符合卫生标准 分1漏，饮用水不达标每一项、一处各扣 施工每一人次扣1正确穿戴、使用劳保用品 分 7 人员 井口设置围栏、盖板 未设置每一项、处各扣1分 8 洞口 临空设置明显标志和围栏 未设置每一项、处各扣1分 9 临水 临时10 通道特种 跳板、扶梯、栈桥等牢固、平稳 存在安全隐患，未设置或不牢固， 一处各扣1分，每一项、一处各扣每一项、 1分10 未经培训

23、，无证上岗，每一人10 培训考核，持证上岗11 作业 分次各扣1 多层每一有隔离防护措施和醒目提专人监护，未采取防护措施或监护，10 13 作业 分示标志 项、一处各扣2 隧洞每一洞内采取各洞口有可靠的防护措施，措施不力或未采取措施，10 14 作业 分项、一处各扣2种临时性支护。 爆破高边坡开挖等危险作业有洞室开挖、10 无专人监护、措施不全，15 开挖 专项安全措施，设专人监护分隐患严重存在，每一项、一处各扣2 安全生产现场督查内容 表八 扣分 序内容 基本要求 满分 评分 号原则 1. 要严格按照施工程序、施工方案 1 模板 进行大型模板、支架和脚手架安装与拆除； 不符合一 支架2.大型

24、模板存放需有防倾倒措施； 10 1项次各扣 脚手 支架要经预压后方可投入使用；3. 分 架 4.脚手架按规定设立剪刀撑；; 以上设置缆风绳10m脚手架5.1.设备用电按“一机一闸一保护”安装，做接零（接地）设备工作完毕时拉闸断电， ，1类手持电动工具保护接零， ; 2.预应力张拉作业按规定采取安全防护措施，千斤顶的对面及后面严禁站人； 2 3.外露传动部位设置安全防护罩，露天设备施工 设置防雨设施； 机具乙炔瓶、氧气瓶之间保证安全距离，保证4.与明火之间的安全距离；钢筋机械冷拉作业及对焊作业区要有防 5. 护措施；拌和机等设备作业和检修要符合安全要6. 求；不符合一 项次各扣1 分 10 3

25、4 1. 作业平台脚手板铺满杜绝存在翘头板，高处 置专用通道或爬梯，脚手架外侧设置密目式 作业 安全网，高处作业人员安全带要有牢靠悬挂点，2.、基坑边坡要符合安全要求，基坑边沿堆1物要保证安全距离，基坑 2、基坑按规定采取排降水措施； 作业按规定进行监测观测；设一符合不1项次各扣 分 ； 不符合一项分 次各扣110 10 5 3、基坑按规定设置上下通道；4、人员不得进入挖土机作业半径1.高边坡作业中不得存在立体交叉；高边 高陡边坡作业时未按规定进行有效防护2. 坡 的， 不符合一项分1次各扣10 1、人工挖孔桩孔壁未进行防护，未设置高出地面围栏， 不符合一项、桩孔边沿堆物，人工挖孔未按规定采用

26、2 机械通风，、索塔、立柱施工过程中按规定设置施工110 1分次各扣 6 桥梁 电梯； 2、悬索桥施工中设置临时工作索、牵引索、不符合一项 设置防护围栏；3、跨公路、铁路桥梁施工时设岗哨管理，10 1次各扣 分 并设置防护措施；1、隧道洞口严格登记和交接班管理， 不符合一项、隧道内作业环境条件要符合作业标准，2 1.按规定做地质超前预报；10 次各扣1分 不符合一 7 隧道 2.有不良地质情况时，采取有效预防措施，3.有瓦斯的隧道，设专职瓦斯检查员，有瓦斯的隧道，机具、器材采用防爆型设4.项次各扣 10分10 停接（直 工） 8 合计 施。 表九： 施工机械设备督查内容 序 号项目 基本要求

27、扣分原则基准 分10 管理制 建立大型设备的各种管理制度没有或不全 1 度 2 制动 出现过险情或事故，每一 稳定、可靠、灵敏项、一处各扣10 1分10 3 保险高度、行走、变幅限位器限位器、联锁联动、保险齐全、不可靠，联锁、保险装置可靠、灵敏 失灵，每一项、一处各扣1分 4 5 基础稳固，行走面平整， 基础设规范 灯光、音响、信号齐全可靠，指信号仪 表 示仪表准确、灵敏行走面不平整，基础不实，轨道铺枕木轨道铺设不规范装置不全，不准、不灵，每一项、一处各扣 1分10 10 6 传动转传动转动部位设网、罩， 动未采取防护装置， 无裸漏 一处各扣2分不良或无接地装置，每一每一项、10 10 7 8

28、 接地 可靠，电阻合格 电缆 合格，无破损 项、一处各扣分2破损，设置不良，每一项、 10 9 10 吊索具 完好、牢固运行作 设专人指挥，空间畅通 分一处各扣2破损 无人指挥，空间有障碍物，10 10 11 业合计 每一项、一处各扣 分2 注：起重设备必检；抽查设备台套数不少于总数的10%。 表十 用电安全督查内容 基准序 号考核项 目 基本要求扣分原则 分分10 施工区空间架设高压线路高压线按规程架设，与建筑物、设施距离符合1 每与设施的安全距离不够， 路 规范要求 1分一项、一处各扣线路架电线完好，悬空高度符合安全规范，牢电线破损，悬空高度不够，绑扎不牢，固定在非绝缘体10 2 设固绑扎在绝缘体上 上，每一项、一处各扣分 13 开关箱牢固、防雨，加锁，设触电保安器，接 零接地完好未安装触电保破损，不全，一处各扣护装置，每一项、10 1分4 临时线 电线无破损，绝缘良好破损，乱拉乱接，每一项、10 路 1一处各扣分5 变压器 悬挂警告标志，加围栏安装高度不够，不加围栏， 1分每一项、一处各扣10 无电与其它设施距离不够，10 6 变配电 房 单独建筑，符合防火要求一处气消防器材，每一项、 1分各扣 7 合计 表十一： 施工区交通安全督查内容 基准 序考核项得 分 基本要求 扣分原则 分 目 号1 2 方向 制动 车况