XXX新能源汽车主题馆项目可研报告.docx

1、XXX新能源汽车主题馆项目可研报告海南XXX公司XXX新能源主题馆项目可行性研究报告二零二零年 三月目录7.3 消防第八章项目实施进度8.1 建设工期8.2 项目实施进度安排8.3 项目实施进度表第九章工程招标管理 9.1 招投标依据9.2 招标范围9.3 招标组织形式 9.4 招标方式 附注： 编制依据、原则 及范围第一章总论1.1 项目概况1.1.1.项目名称XXX新能源主题馆项目1.1.2 项目拟建设地点XXXX区1.1.3 建设性质 本项目为新建项目1.1.4 建设单位 海南XXX公司1.1.5 建设工期 自2020年X月 至 年 月 日1.1.6.项目建设内容与规模本项目总体规划为X

2、X亩，分xx期建设。第一期占地XX亩，为商服用地，建设一幢现代化具有科幻色彩的四层综合楼，建筑面积xx，分别配套有商业面积xx、旅馆面积xx（xx间公寓房）、办公面积xx及新能源车后勤保障xx综合服务中心。建设有xx个充电桩（车位），一天可容纳xx辆左右的新能源车的充换电需求，日招待客流可达xxx人。楼顶可供未来无人机起降提供场所。三楼、四楼分别设有XX精品特产市场、咖啡厅、健身房、精品酒店等商业业态。二楼为新能源汽车智慧体验中心和大数据运营管理中心。一楼分别是新能源汽车充换电中心，新能源汽车维修、 检测中心、新能源汽车服务接待中心等等。1.1.7.项目投资与资金筹措1)总投资估算本项目总投资

3、XXX万元，其中：建设投资XX万元，流动资金XXX万元。在固定资产投资中土地使用权购买、场地平整及前期费 万元;土建工程投资 万元；装饰工程 万元；配套工程 万元;工程勘察设计、监理、招投标、建设期管理费用 万元；设备购置 万元;办公设备 万元；基本预备费 万元。2)资金筹措一期项目总投资XXX万元，全部为企业自筹。第二章项目背景及建设必要性2.1项目背景随着日益绿色低碳生活需求和可持续发展理念升为国家意志，也逐步让广大人民群众所接受，国务院“十三五”国家战略性新兴产业发展规划 明确指出要大幅提升新能源汽车和新能源的应用比例，推动绿色低碳产业成为支柱产业，到2020年， 产值规模达到10万亿元

4、以上。在国家发展改革委、国家能源局、工业和信息化部、住房城乡建设部电动汽车充电基础设施发展指南（20152020年）指出像海南这样的加快发展地区要建设7400座充电站250万个充电桩，强调的党政机关公务用车带头使用新能源汽车、逐 步扩大新能源汽车的公车配比。到2020年公务用 车和公共服务领域的新能源汽车比例要超过50%。并且提供了“电动汽车中央、地方补购政策，电动汽车免购置税、不限牌、不限行政策，鼓励民间资本进入充电设施建设”，而后国家机关购买电动汽车管理办法出台要求所购新车不低于30%的电动汽车。2019年3月份海南省也颁布了海南省清洁能源汽车发展规划与海南省电动汽车充电基础设施规划(20

5、192030)，其目标是力争2030年全省各领域汽车全面实现清洁能源化。预计到2020年海南电动汽车累计推广应用约9万辆，初步实现各类电动汽车全应用；2021-2025年期间增加推广电动汽车约28万辆，实现各类电动汽车普及应用，到2025年海南电动汽车累计推广应用约37万辆；2026-2030年期间为各类电动汽车全域覆盖阶段，增加推广电动汽车约63万辆，到2030年海南电动汽车累计推广应用约100万辆。随着海南省清洁能源汽车发展规划的颁布，意味着海南自贸港的国家生态文明试验区的建设进入了实施阶段。2.2项目建设必要性及意义本项目属于海南省清洁能源汽车发展规划所提到的清洁能源汽车充电基础设施。所

6、谓“要买车先修路”，没有配套的充电基础设施就无法保障新能源车的使用效率与安全性，也就无法真正完全推动新能源汽车的广泛应用，产生规模化、产业化效应。这个项目是响应省政府号召，也是高度符合未来经济发展政策需求的，民营资本形式介入充电基础设施建设弥补国企投入的不足，不经济与低效率，具有标杆性上的意义。本项目从产业链与价值链的延伸的角度，不局限于简单的充电基础设施建设，拓展包含交通物流、共享出行、用户交互、信息利用等要素的网状生态圈，推动向生产服务型和交通出行服务商转变，发展新能源汽车金融、二手车、维修保养、汽车租赁等后市场服务，促进新能源汽车文化、赛事、论坛、会展、休闲游、旅居和康养等其它相关服务业

7、同步发展。本项目设点在XX，就是基于XX县在海南西线交通中心点的位置，还结合醉美XX，秀丽景色，丰饶物产，黎苗风情以及周边县的风土人情，建设极富特色的新能源汽车文化旅游综合体，在海南西线打造成不同于以往的海南自贸港特色的旅游+环保+新能源汽车文化。第三章行业与市场分析3.1 海南自贸港新能源汽车发展现状与趋势截至 2018 年，全省汽车保有量约为 127 万辆，省内清洁能源汽车累计推广 3.71 万辆（其中：新能源汽车 2.28 万辆，天然气汽车 1.43万辆），全省公交领域清洁能源化比例达到 77%,出租车领域清洁能源汽车达 90%以上。以海口、三亚为代表的重点区域推广新能源汽车20670

8、辆，占比 90%。截至 2018 年，全省累计建成分散式充电桩 4602 个(其中公共充电桩 3502 个)，换电站 4 座，总体车桩比例优化至 4.5:1。 按照国家生态文明试验区（海南）实施方案所提出的海南岛逐步禁止销售燃油汽车与海南省清洁能源汽车发展规划中要求2030年停止销售燃油汽车的目标，海南的新能源汽车发展仍有巨大的距离与空间。依照海南省电动汽车充电基础设施规划（2019-2030），预计到2020年海南电动汽车累计推广应用约9万辆，初步实现各类电动汽车全应用；2021-2025年期间增加推广电动汽车约28万辆，实现各类电动汽车普及应用，到2025年海南电动汽车累计推广应用约37万

9、辆；2026-2030年期间为各类电动汽车全域覆盖阶段，增加推广电动汽车约63万辆，到2030年海南电动汽车累计推广应用约100万辆。海南省2019-2030年电动汽车充电基础设施建设规模，2019-2020年海南新建充电桩6.5万个，至2020年累计达到7.0万个；2021-2025年海南新建充电桩26.7万个，至2025年累计达到33.7万个；2026-2030年海南新建充电桩60.3万个，至2030年累计达到94.0万个。随着政府各项优惠政策的出台，以及国企大力度担当起充电基础设施建设领头兵的角色，海南新能源汽车的销售竞逐，充电基础设施建设的跑马圈地将在这未来十年内掀起新一轮的投资高潮。

10、各类新能源汽车的特色产业小镇、主题公园，文化综合体，促进新能源汽车文化、赛事、论坛、会展、休闲游、旅居和康养等各类产业链要素集聚，打造业态丰富、品牌集聚、特色鲜明的新能源汽车产业链组合。3.2 海南自贸港旅居市场发展现状与趋势2020年，旅游总人数超过8000万人次，年均增长7.4%；接待入境游客超过120万人次，年均增长12.5%；旅游总收入超过1000亿元，年均增长10.4%。到2025年，旅游总人数超过1.1亿人次，年均增长6.6%；入境旅游人数超过200万人次，年均增长10.8%；旅游总收入超过2000亿元，年均增长12.7%。到2030年，旅游总人数超过1.5亿人次，年均增长6.4%

11、；入境旅游人数超过300万人次，年均增长8.4%；旅游总收入超过3000亿元，年均增长9.6%。海南每年有120万人左右的“候鸟老人”停留，停留时间平均长达3. 5个月，这里是老人们的养生福地。但目前海南旅居市场的特点是东线旅游已十分成熟，对于熟客来说不再具有任何的吸引力，西线众多特色的旅游市场没有任何的系统开发；以往组团走马观花似的景点游已不适应客户的需求，休闲旅居、文化体验、养生养老将是未来的主线。按照海南省旅游发展总体规划(20172030)，2021-2025年（中期）建成世界一流的海岛休闲度假旅游胜地，旅游总人数达到1.1亿人次，年均增长6.6%。旅游总收入超过2000亿元，年均增长

12、12.7%；2026-2030年（长期）建成世界一流的国际旅游目的地，旅游总人数达到1.5亿人次，年均增长6.4%。旅游总收入超过3000亿元，年均增长9.6%。这些目标的取得需要有一系列强大配套支撑，如车辆交通、信息数据、西部景区开发、产业链合作，而XX科技所提出的在西部的XX建立XX新能源生活馆就是这一设想的具体探索与实施。第四章场址选择及建设条件4.1 选址原则和基本思路 （1）符合海南省与当地县市政府的总体规划以及当地社会经济发展规划的要求；（2）交通便利，处于海南整个交通枢纽的中心点，离高速路口近，旁边相应的配套已达到一定规模。 （3）当地县市或周边县市具有特色物产、风土人情，拥有优

13、良旅游自然资源，通过产业合作的形式为XX科技生活馆的客户提供丰富多彩的生活体验。 （4）当地县市政府对新能源产业的支持力度，当地的电力供应、土地供应，是否能满足项目进一步扩大的需求。（5）有利于保护环境和原生态环境。4.2 场址选址项目初步选址在XX 工业园区， XXXX，正好的是新能源汽车需要充电的行驶距离。这里离城中心XXx公里，位于XX大道旁，计划征用土地14亩，属城乡结合点，有很好的区位优势。XX除了地理位置优势之外，XX核电一期项目的正常投产运营和二期项目的开工，拥有充沛的电力支持。而XX“山海黎乡纯美XX”旅游品牌，独特的黎族风情与山海特色，如XX的芒果、黑米、圣女果，五脚猪等特色

14、，如洪水村船型屋、皇帝洞、十里画廊旅游景区、海尾湿地公园、霸王岭雨林、棋子湾海滨旅游区等项目。项目征用范围属于XX规划发展中的XX经济工业园区，地势较开阔，征地范围内没有农户建筑物,不需进行搬迁补偿,且有相应优惠政策与财政补贴，可节约投资。选址符合项目建设要求。第五章项目总体规划与运营5.1 项目规划本项目一共分为X期，第一期为XX新能源生活馆建设，作为本项目的支建筑面积约X万平米，占地面积约x亩，投资额度为x亿元，所需的土地性质为商服用地。 第二期为XX新能源房车露营项目，建筑面积约X万平米 占地面积约X亩，投资额度为X亿元，所需的土地性质为商服用地。 第三期为XX新能源文旅综合体项目，建筑

15、面积约X万平米 占地面积约X亩，投资额度为X亿元，所需的土地性质为商服用地。 5.2 项目发展目标定位本项目以独有的“车辆运营+充换电站+配套商业”的运营模式，专注于新能源汽车基础设施投资建设和运营。主要产品包括XX新能源生活馆、智慧停车场、房车露营驿站、文旅项目。其目标是为市民创造充电比加油更方便的美好生活；为市民营造充电+便民服务”的半小时生活空间；为周边市民提供休闲活动场所；为共享汽车、无人驾驶汽车提供统一停放、能源补给、维护保养服务。充电站楼顶可为未来无人机起降提供场所。5.3 项目的基本特点和功能定位本项目是以新能源汽车销售、租赁、售后、充电、社群为服务主线，提供新能源汽车与出行、旅

16、游、健康于一体大数据挖掘和平台服务，为生态圈合作伙伴提供共赢发展平台。其功能定位有：1、建设XX新能源充换电站，可同时为XXX 辆以上电动车充电，采用直流充电，充电时间仅需XX 分钟2、关键公共服务功能，配备便民服务站,提升社会公共设施服务功能。打造新能源汽车极致体验的智慧空间。预留大型水景广场，为周边居民提供活动、锻炼公共空间3、XX充电站突出绿色环保理念，建筑立面强化科技感、 未来感。成为城市亮丽风景线，为市政市容增光添彩 4、采用智慧运营系统及云数据管理系统，为政府智慧城市建设提供新能源汽车产业专业数据信息。5、成为未来共享汽车、无人驾驶汽车能源补给、运维养护的航母。6、为各家新能源网约

17、汽车平台提供配套服务解决方案，引领未来家庭汽车轻资产出行生活方式。5.4 经营模式（1）本项目所经营的业务众XX科技公司在其他城市的业务经验积累中已逐步探索出一整套较为成熟的经营模式：针对于政府机关所需的G端公务出行，针对于社区、物业等即需的C端区域出行，针对于企事业单位长期需求的B端企业出行，针对于个体消费者的社会共享出行，针对于上述系列出行所形成的平台增值服务。不同的经营业务具有各自的服务对象特点，产品功能区别，产品对比优势，形成了较为特定的运作流程与数据互联共享系统。1） G端：公务出行政府机关等公务部门2）C端：区域内出行物业、社区等即需型单位3）B端：企业出行企事业单位的长期需求4）

18、社会化共享出行个体消费者5）平台增值业务大数据与生态圈平台服务（2）就业务扩展方面而言，本项目经营特点如下：1）选择最优条件的XX作为项目类型的突破口，建设示范试点区，向XXXX、XXXX复制和延伸；2）以乡村巴士为突破口，形成以点带面，快速打造品牌影响力；3)以参股、控股等发展直营、加盟等营销、服务渠道，打造510公里营销、服务圈；4)形成以公司为核心的，打通主机厂、运营商、充电桩、储能电池回收等公司四位一体的产业链。 第六章组织机构与人力资源6.1 项目建设管理 本项目管理机构由海南XXX公司组建，由海南XXX公司XX分公司负责具体实施。并在相关县市和地区设立分支机构6.2 项目组织机构本

19、项目组织机构按现代企业管理制度，实行总经理负责制，总经理下设副总经理及各职能部门。 （需补充本项目的组织机构图一个）6.3 人力资源配置本项目除总经理和个别副总经理之外，其它员工均实行社会招聘。依照集团的标准与要求，根据不同的岗位设置不同的入职标准，配套有完备的招聘、评估与审核制度程序，择优录取。人才服务的形式不拘一格，或是合伙人、或是合作伙伴、或是外聘顾问、或全职工人、或见习生。人才的薪酬也将是多样式的，或工资、或业绩提成、或激励股份/期权、或盈利分红、或购车/服务享受优惠、或培训提升机会等等，形成互惠共赢，收益共享的员工发展体系。公司执行严格的岗前培训与入职引导，旨在为顾客提供周到、快捷、

20、安全的服务。公司执行严格的考核制度与严谨的人性化管理，效率优先、不乏温馨。公司人才持续培养晋阶体制安排，本项目第一期总用工 人，其中：高级管理人员 人，财务人员 人；行政后勤保障人员 人；不同商业业态的管理与服务人员 人；大数据运营技术人员 人；车辆营销与服务人员 人；维修、检测、技术等员工 人。第七章环境影响、劳动安全卫生与消防7.1环境影响为了保护人类赖以生存的环境，实施可持续发展战略，历年来我国相继制定了一系列法律法规，不仅为进行环境影响评价，也为环境保护方案设计提供了政策依据。本项目将根据国家颁布的有关环保法规，结合项目建设“三同时”的原则，在建设和营运过程中必须对“三废”进行治理，使

21、各项指标均达到国家环保法规要求。7.1.1环境保护标准（1）环境空气质量标准(GB3095-96)（2）地表水环境质量标准(GHZB1-99)（3）城市区域噪声标准(GB3096-93)（4）污水综合排放标准(GB8978-96)7.1.2主要污染源分析本项目在施工过程中，机械设备噪音及施工中粉尘或泥土对周围环境会造成一定的污染；项目投入运营后，主要污染源如下:（1）固体垃圾：主要来源于各类商业业态、新能源汽车充换电中心、维修中心、员工食堂所产生的废弃物。（2）废水：主要是各类商业业态经营所产生的废水，卫生间废水，均属生活污水。（3）废油：主要是维修中心清洗机器时漏出的润滑油、机油。（4）厨房

22、烟气（5）电磁污染7.1.3环境保护措施（1）本项目在施工过程中的环境保护措施A 、施工中的噪声控制该项目在施工过程中，由于机械设备振动，会产生一定的噪音，为有效控制噪声，在选择工程施工队时，一是要求施工方在振捣混凝土时必须使用先进的降声机械设备，二是严禁深夜施工。B、施工中的粉尘控制该项目在施工过程中，全部采用封闭式施工，对粉尘较大的施工工段，采取必要的喷水降尘措施，场内运输道路进行硬化，在出入口设冲洗槽，在施工现场设置污水沉淀池，对公路道路的污染及时派专人打扫并冲洗。（2）本项目在运营过程中的环境保护措施 A、垃圾的处理按功能区域或建筑区域划分垃圾清理服务区，设置不影响院内景观的密封式垃圾

23、收集器，采用全密闭式的垃圾收集运送小车和运输车。规划固定的垃圾收集运送通道，然后根据垃圾实际产生量运送至指定的垃圾压缩中转站。新能源汽车充换电所产生的废旧电池交由厂家或有资质的机构回收处理。 B、污水的处理设计应采用雨水、污水分流排放系统，以减少污水的总排放量。洗手间污水应先经化粪池处理后排放。C、对修理车间清洗机器时漏出的汽、煤、柴油、润滑油设置、漏油接油槽、隔油栅。D、厨房产生的油烟、一氧化碳以及燃气废气等有害气体，可采用炉罩分离垂直上抽式高效机械排风设施。要求油烟绝大部分含油分离出来，尽量减少油颗粒排入大气。其余废气也应排放到适当高度。E、为防止电动动力设备及部分电子设备对外部和内部的电

24、磁污染，影响通讯、电脑的运行，对污染源应进行屏蔽处理。7.2 劳动安全卫生 严格按照国家劳动部(1998)48号关于生产建设项目工程项目职业安全卫生监察的暂行规定的规范进行职业安全卫生工程设计，以防为主，从根本上保障工人的安全与健康。1、防触电:建筑物的电缆进线处均应可靠的重复接地，电气设备外壳、配线穿管以及电气安装支架等均作接零保护，插座回路应设专用接地线。2、继电保护:变配电所进线开关柜采用反时限过电流保护，变压器出线柜采用过电流速断保护和温度保护。3、防雷:当低压线路电缆埋地时，在入户端应将电缆金属外皮和金属线槽接地，直埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷装置相连。低压配电系统接地型

25、式为TN-S制，由变电所引出专用PE线，与N线严格分开，所有正常不带电的金属构架等均应与PE线作良好的电器连接。PE线干线沿电缆沟和桥架敷设。重复接地与防雷接地及弱电系统接地共用接地板，综合接地电阻不大于1。4、检修照明电压不高于12伏，以确保检修人员不致发生触电事故。5、工程建设单位和项目业主设立安全责任人，各班、车间设小组安全员，形成安全生产组织网络。对全体员工定期组织进行健康检查，建立健康档案，并按不同工种岗位发放劳动保护用品，加强职工的职业病防护及卫生保健。6、对于产生飞尘的地方，在设计中均应考虑除尘措施，以满足卫生要求。7、业主和施工企业、监理人员、项目管理单位要树立“以人为本，预防

26、为主，安全第一”的观念，严格安全管理，强化安全生产责任制，健全事故控制指标体系和应急救援体系，建立健全各项安全制度，采取行之有效的安全防范措施，做到业主负责，专人专管，各尽其责，层层把关，文明施工，谨慎作业，确保施工现场安全。此外，加强宣传和执法力度，规范建筑工人的行为；非施工人员严禁进入施工区，为项目建设营造良好的安全环境。7.3消防7.3.1设计依据A、中华人民共和国消防法 1998年9月1日施行B、建筑设计防火规范 GBJ16-87(2003年版)C、建筑灭火器配置设计规范GBJ140-90(1997年版)7.3.2设计范围本工程消防设计范围主要为室内外消防系统。7.3.3消防设计（1）

27、建筑消防措施 A、根据不同功能合理布局，建筑之间留有足够的防火间距和供消防人员进行操作的室外空间及消防通道；各建筑出入口处，有足够的人员集散场，并与道路联接。 B、结合总平面布局，拟建道路互相连通，形成环路，并考虑适当的转弯半径，使消防车来往通畅、便捷，顺利到达各建筑物，满足消防要求。 C、按照国家防火规范，划分若干防火防烟区域，在每一防火区域内设置不少于两个疏散口；消防电梯设在主要入口附近，保证消防人员快速到达火灾区域。D、室内装修采用不燃或阻燃材料，对于钢结构构件和木构件应采取有效的防火处理措施，达到相应的耐火极限。（2）消防给水系统A、消火栓灭火系统：消火柱灭火系统用水量为25L/s，火

28、灾延续时间为三小时，一次火灾需水量270m3。给水方式由城市给水管引入主水管供水，经消火栓泵至消火栓管网，至各层消火栓箱，在建筑内形成环状管网。按同层相邻两个消火栓的密集水柱能同时到达被保护范围内任何部位的原则全面布置消火栓。B、干式灭火系统汽车展厅、接待大厅、修理车间、办公室、职工宿舍、门卫室采用干式手提灭火器，置于各消火栓箱内。C 、消防电气系统包括火灾自动报警、事故广播、送排烟控制、电源控制、计算机管理等。全系统消防联动信号由中央控制台控制。第八章项目实施进度8.1 项目组织方式1、为使项目建设能够顺利进行， 海南XXX公司将成立专门的项目建设领导小组。要求工程建设必须做到“三到位”和“

29、七统一”。2、该项目由 海南XXX公司委托具有相关资质的设计院进行施工图设计，建筑工程委托XXX市建设工程招标投标中心实行公开招投标，择优选择建筑施工企业承包建设。3、该项目公开招标监理公司对项目建设实行全过程质量监控，确保工程质量、工程建设进度和工程建设资金的合理使用。4、该项目建设严格执行国家基本建设管理程序，按照“四制、三专、一封闭”的原则。即实行“项目法人负责制、招投标制、工程监理制、合同管理制”，资金实行专人、专帐、专户管理，封闭运行。工程竣工后组织有关部门进行竣工验收和财务审计决算，确保项目保质保量按期完成。8.2 项目实施进度安排根据项目建设方案并提出项目建设工期和实施进度方案，

30、以便科学组织实施过程中各阶段的工作，确保项目按期建成，发挥投资效益。1、建设工期建设工期一般是指拟建项目永久性工程开工之日，到项目全面建成投产或交付使用所需要的全部时间，建设工期包括土建施工、设备采购与安装、生产准备、设备调试、联合运转、交付使用等阶段。根据国家建设部关于发布（全国统一建筑安装工程工期定额）的通知（建标200038号）本文件精神，本项目的建设工期按照国家建设部全国统一建筑安装工程工期定额（2000年中国计划出版社）中的有关规定，结合本项目的实际，确定施工工期为10个月。本项目计划从三个阶段实施第一阶段为前期准备阶段。本阶段主要工作内容包括：提出和审批项目可行研究、编制计划任务书

31、、编制项目设计文件、办理规划审批手续等工作。第二阶段：施工阶段。本阶段主要工作内容包括制定年度计划、建设准备、组织施工、生产准备等工作。其具体工作内容如下：制定年度计划：A、合理安排各个单项工程的建设规模及建设进度；B、合理安排建设资金，中途物力及财力不足现象发生；C、统筹安排在建项目及拟建项目，避免仓促上马；D、兼顾主体项目和配套项目，力争互相衔接，同时建成；E、编制招标文件，进行施工招标，选择监理公司及施工企业。建设准备：A、作好技术准备，搞好“三通一平”工作；B、修建临时生产和生活设施；C、协调图纸及技术资料的供应；D、落实地方材料、设备及制品的供应，落实施工力量等。组织施工：按照计划、设计文件的规定，编制施工组织设计，进行文明施工，一般包括土建、给排水、消防、喷淋、变配电及电力照明、弱电及设备安装等工程项目等。生产准备：A、组织机构设置；B、人员配备及培训。第三阶段：竣工使用阶段。本阶段主要工作内容包括项目竣工验收、交付使用。具体包括：A 、及时组织设计、施工单位、质量监管单位等进行验收，并做好验收记录；B、编制竣工决算文件；C、向