1、泡沫混凝土砌块设备投资分析年产三十万立方米泡沫混凝土砌块设备 可行性分析报告 项目背景据统计,我国实心粘土砖每年就需耗用约50万亩田地,其生产和建筑能耗近1.5亿吨标不仅大量占用田地,还消耗大量能源。同时,我国2012年全国建筑垃圾达到30亿吨,废渣及矿渣等约8 亿吨,耗费大量处理成本,也占用大量土地资源。基于这两个因素,知我国未来建材行业发展的主旋律必然是发展循环利废、节能减排的新型环保建材。 为此,我国先后于2000年、2005年、2009年发布了第一批160 个禁实城市、第二批25禁实城市及第三批151 个禁实城市名单。并在“十二五”期间重点提出了节能减排、固弃物治理作为新时期的主要任务
2、。计划到2015年,全国30%以上的城市实现“限粘”50%以上县城实现“禁实”,大力发展节能、节地、利废、保温、隔热的新型墙体材料快墙体材料革新。推进建筑节能工作有序开展已成为我国的一项重要事业。 国家为鼓励发展节能,节地,利废的新型墙体材料,以替代量大面广的实心粘土砖,已一系列扶持政策,如:国务院令第82号,建科1991619 号,国发199266号,字1994001 号,财税字199544号,国发199636号,国发199737号科函199863号,国办发199972号,建住房1999295 号等文件。国家政策性优惠十五条关于新型墙体材料的扶持政策1. 发展新型墙体材料的基建,扩建,技改项
3、目,实行固定投资方向调节税税率0%的政策: 2. 发展新型墙体材料的项目,可享受政策性贷款; 3. 发展新型墙体材料项目,引进国外先进设备,免征进口设备关税和进口产品增值税; 4. 凡企业利用企业外的大宗煤矸石,炉渣,粉煤灰做主要原料,生产建材产品的所得,免征所得税5 年; 5. 对原料中掺有不少于30%的煤矸石,粉煤灰,炉渣等废渣的建材产品,免征产品增值税; 6. 排渣单位不准对利用废渣生产新型墙体的企业收费或变相收费,同时排渣单位还应积极给予该类企业以支持; 7. 对生产新型墙体材料企业,可视具体情况减免土地使用税; 8. 对应用新型墙体建造的北方节能住宅,实行固定资产投资方向调节税税率为
4、0%的政策; 9. 在城市建筑中限制使用实心粘土砖,并禁止强度等级MU10以下的实心砖在5 层以上的建筑中使用; 10. 将发展节能建筑和新型墙体建筑纳入城市建筑总体规划,确保新型墙材建筑每年按一定比例增长; 11. 积极推行按使用面积计算房屋售价;12. 对使用实心粘土砖在价外加收一定费用,建立发展新型墙体材料“专项基金”用于墙材企业的技术改造与技术研发; 13. 各地从技术改造资金中划拨一定的比例用于墙材企业技术改造; 14. 采暖地区要按期达到国家颁布的民用建筑节能设计标准,非采暖地区要结合改善建筑物热环境制定应用新型墙材的具体规划,并大力组织实施,以此推动墙体材料和保温隔热材料发展。促
5、进节能建筑全面推广; 15. 大中城市对节能建筑和新型墙体建筑,可根据当地情况,适当减免城市设施配套费用。设备介绍优秀品质,效益先锋福帆机械的设备采用施耐德、力士乐等国际品牌的零部件,结合自主研发的“加气混凝土墙材自动生产线集成控制系统”实现自动化生产,7 人即可完成操作,人工成本低。全生产线每分钟可生产0.83m3泡沫混凝土砌块,原料以粉煤灰、砂子、水泥配以福帆机械专有制气剂、增强剂实现较低生产成本,粗略计算,成本仅为140 -160 元/m3左右,而市场售价可达260 -300 元/m3,毛利可达46%以上,可产生丰厚效益。设备参数:配料、搅拌、灌注机构配料机:外形尺寸6m 2m 3m,容
6、积1.2m ,功率7.5KW; 搅拌平台:采用施耐德PLC 集成控制系统,外形尺寸6m3m6m;搅拌机,容积8000L ,功率30KW ; 灌注机:外形尺寸3m 11m,容量200t;初凝养护脱模机构浇注高速搅拌机定量仓:容积2.88m3,功率30KW ; 模框摆渡车:外形尺寸4.5m1.8m 0.45m ,功率4KW;模框外形尺寸:4.26m1.26m0.66m ;侧板外形尺寸:4.38m 0.7m 0.15m 。 预养房运送机构:功率1.5KW 83=124KW;翻转脱模机:行程:12m,功率8KW;制品预养护房: 容积530m3。成品分离机构移动式掰板分离机:行程10.5m ,起吊5T,
7、功率9.5 KW; 3T叉车:外形尺寸38151240 2122mm; 侧板/ 模框摆渡轨道: 9kg 轻轨; 调运车:行程12米,功率:8KW;泡沫混凝土砌块的八大优势泡沫混凝土砌块已通过权威机构质量检测,产品各项指标优越,具有质轻、施工快捷、抗压、防火、隔音、原料成本低、渗水率低、抗震等显著的产品优势。产品符合国家政策,质量过硬,经济前景普遍看好。经济效益高 容重小,降低建筑自重。建筑自重减轻20-30%,减少主体结构材料用量,施工速度快,大大降低工人劳动强度。降低建筑综合成本。 耐火/保温/节能 产品达到一级防火标准,其导热系数仅为0.168w/(m.k),由于保温性能强,大大减少了室内
8、空调运行时间,节约电耗30-50% 。 隔音降噪 多孔结构使其具备了良好的吸音、隔音性能,120 厚墙的隔音量为46dB,240 厚墙的隔音量为58dB,完全可以达到共墙分户的隔音要求。 抗震性能强 由于泡沫混凝土砌块自重轻,大大降低了建筑自重,比粘土砖建筑提高了两个抗震级别。 绿色环保 泡沫混凝土砌块基本以无机材料为主原料,生产时无有害物质产生,生产现场无任何异味。它在使用过程中,不会产生分解物,绿色环保。 循环利废 产品原料来源主要有粉煤灰、煤矸石、陶粒、尾矿砂及各种工业废渣等,取材便捷。循环经济,变废为宝。 低渗水率 内部气孔是密闭独立球状结构,经放入水中浸泡72小时,仍可在水上漂浮,其
9、渗透深度仅为6 -8cm,吸水率15% ,是优质的轻质墙体材料。 规格尺寸易调整 生产不用粗骨料,所以可锯、刨、粘、钉,根据需要任意加工,便于装修;规格尺寸能满足各种砌筑需生产工艺流程1 自动配料:装载机将生产泡沫混凝土砌块的物料存入配料机,配料系统按设置的比例自动计量,完成自动配料。2 送料与搅拌:上料机将已完成的配料送至搅拌机中的材料储备桶;配料搅拌集控系统控制水计量称、电子粉料计量称,按比例注入一定量的水和发泡剂到材料储备桶内,并有搅拌机完成自动搅拌。 3 高速搅拌机浇注:已完成自动搅拌的的材料进入灌注机构的过度搅拌机内,通过高速搅拌自动注模机将材料注入模框内,灌浆完成的模框通过轨道送至
10、初次养护房内。 4 初次养护:在养护房内进行初次养护,养护时间为2 -3 小时,达到切割要求,养护完成后由送模机送出养护房。 5 脱模:送出养护房后,初次养护好的砌块胚体连同模框经摆渡车摆渡至翻转脱模区,并自动定位,翻转吊具将模框翻转90,放至切割小车上,自动脱模。脱模后,空模框吊至组模区与侧板进行组模,摆渡车将组模好的模框吊至浇注轨道进入下次浇注循环。 6 切割成型:发泡砌块连同侧板经切割小车运送进入切割机,进行水平切割与垂直切割,切割尺寸可根据市场需求调整。 7 二次养护:切割完成后经吊运机将产品吊至摆渡车,摆渡至成品养护区,进行8 -9 小时的二次养护,养护完成后由送模机送出养护房。 8
11、 掰砖分离:二次养护好的产品经轨道送往掰砖机,进行掰砖处理,完成成品生产,然后由掰砖机将成品直接移至转运区。 9 转运与底板返回:叉车将转运区的成品送至成品堆放区;底板经由摆渡车送至翻转机构下等待组模。五大项目优势1、具有利废环保概念,符合国家产业政策,“顺势而为”,享受大量优惠政策,市场前景极好。2、投入较低,产出较高,原料来源广,利废率高,成本优势凸显,投资回收期短,经济效益佳。3、自动化程度高,操作便捷,人员素质要求较低,设备性价比高,故障率低,维护成本低,寿命长。4、砌块规格易调整,运用领域广阔,品质优于国家标准,价格竞争力强,施工简便,可有效节约施工成本。5、自主专利技术,权威机构与
12、公司技术团队的强强联盟,搭配优质项目运营服务支持,有效化解项目风险。项目整体规划图用地规划厂区用地总面积= 180m 80m = 14,400m2 = 21.6亩,其中: 生产区面积=74m 49m = 3626m2; 成品堆场面积按每天产1,000m3存放15天生产量,面积= 1,00015天=15,000m2;如堆高2 层的面积= 15,000m22=7,500m2 ; 原料堆场1,000m2,宿舍440m2,办公楼260m2,停车场50m2,绿化带及道路合计1,524m2。项目总体投资规模分析年产30万m3泡沫混凝土砌块生产线投资预算(全资投入)类 别单位数量标准厂区占地面积(约21.6
13、亩)万m21.44 土地购置价格(约每亩18.87 万元)万元407.52 固定资产投入万元741.31 1)基建与装修工程(厂房130 元/m2,办公宿舍等建筑设施280 元/m2)万元221.31 2)机器设备(价格范围在500 -800 万元)万元500.00 3)办公设备与交通工具万元20.00 流动资金(按半个月的生产备料等估算)万元165.00 不可预见万元5.00 建设期费用(3个月的建厂期)万元21.55 总投资额万元1,340.38 年产30万m3泡沫混凝土砌块生产线投资预算(融资租赁)类别单位数量标准厂区占地面积万m21.44土地购置万元407.52融资租赁机器设备投入万元
14、357.031)机器设备首年使用成本万元166.672)业务佣金万元5.00 3)其他可规属租赁项目的费用万元1.00 4) 融资费用万元34.365)合同保证金万元150.00其他固定资产投入万元241.31 1)基建与装修工程万元221.312)办公设备与交通工具万元20.00 流动资金万元165.00 不可预见万元5.00 建设期费用万元21.55 总投资额万元1,197.41 年产30万m3泡沫混凝土砌块生产线主要物料消耗及人员配置情况物料/ 动力类别单位数量人员类别单位数量水泥万吨6.90管理人员人8粉煤灰万吨6.902.生产作业人员(2个班次,每班次7人)人14砂子万吨6.00添加
15、剂万元1110耗电万度21.6总人数人22备注: 1. 年产量:以每10小时生产500m3,每天2班次。每年按300 天计算(即500m3 2班次300天=30 万m3/ 年); 2. 年产值:按照260 元(不含税)/ m3售价计算:全年可实现总产值7,800万元人民币; 3. 融资租赁方式下,首期需付买家30%的机器设备款作为保证金,保证金在还款期结束后返还; 4. 融资租赁方式下,按照买价的100% 计算利息,利率为银行3年期贷款基准利率上浮20%按月等额还本付息,同时需每年收取合同价款1%的业务佣金。项目总体盈利情况分析30万m3单一泡沫混凝土砌块生产线盈利预测(全资投入)名 称建 设
16、 期(3个月)投产期年产能利用率假设正常值 80%最大值100%一、主营业务收入5,809.447,261.80二、主营业务成本3,042.853,783.98三、毛利额2,766.593,477.82四、营业税金及附加五、期间费用21.55309.20361.571、管理费用(差旅、管理工资、土地摊销、资产折旧)21.55105.29106.682、销售费用(按主营业务收入4%)203.33254.163、财务费用(银行利息及手续费)0.580.73六、营业利润-21.552,457.393,116.25七、利润总额-21.552,457.393,116.25八、所得税费用九、净利润-21.
17、552,457.393,116.25十、财务指标分析-21.552,457.393,116.251、销售毛利率%47.62%47.89%2、销售净利润率%42.30%42.91%3、财务内部收益率%189.58%238.73%4、投资回收期(月)(静态)9.968.645、投资回收期(月)(动态)10.689.126、销售毛利率%47.62%47.89%30万m3单一泡沫混凝土砌块生产线盈利预测(融资租赁)名 称建 设 期(3个月)投产期年产能利用率假设正常值 80%最大值100%一、主营业务收入5,809.447,261.80二、主营业务成本3,042.853,783.98三、毛利额2,77
18、1.853,483.08四、营业税金及附加五、期间费用21.55343.56395.931. 管理费用21.55105.29106.682. 销售费用203.33254.163. 财务费用(利息及融资租赁费等)34.9435.09六、营业利润-21.552,428.29 3,087.15 七、利润总额-21.552,428.29 3,087.15 八、所得税费用九、净利润-21.552,428.29 3,087.15 十、财务指标分析1. 销售毛利率%47.71%47.96%2. 销售净利润率%41.80%42.51%3. 财务内部收益率%215.49%272.14%4. 投资回收期(月)(静
19、态)8.647.565. 投资回收期(月)(动态)9.128.04备注:1.假设按照产能利用率为80%及100% ,适销率均为95%计算公司的销售收入及经营成本; 2.税费按照国家税收优惠政策执行,期间费用结合公司实际参考行业标准进行预算。 3.动态投资回收期一项中,假设折现率为I=10%;项目现金流分析30万m3单一泡沫混凝土砌块生产线现金流分析(全资投入)名 称建 设 期(3个月)投产期年产能利用率假设正常值 80%最大值100%现金流入1,170.385,979.447,431.80销售收入5,809.44 7,261.80 筹资收入 1,170.38 170.00 170.00现金流出
20、1,170.383,522.054,315.55固定资产与无形资产投资1,148.83 流动资金与备用金投资170.00 170.00 支付融资租赁资产合同保证金支付融资租赁资产的融资费用经营成本与费用投入21.55 3,352.054,145.55销售税金及附加所得税净利润2,457.393,116.25 加:固定资产折旧与无形资产摊销0.75 82.90 82.90 净现金流量0.75 2,540.293,199.15 30万m3单一泡沫混凝土砌块生产线现金流分析(融资租赁)名 称建 设 期(3个月)投产期年产能利用率假设正常值 80%最大值100%现金流入993.055,979.447,
21、431.80销售收入5,809.44 7,261.80 筹资收入 993.05170.00 170.00现金流出993.053,522.054,315.55固定资产与无形资产投资821.50流动资金与备用金投资170.00 170.00 支付融资租赁资产合同保证金150.00 支付融资租赁资产的融资费用经营成本与费用投入21.55 3,346.79 4,140.29 销售税金及附加所得税净利润2,457.393,116.25加:固定资产折旧与无形资产摊销0.75 77.25 77.25 净现金流量0.75 2,505.543,164.40 备注: 1、假定公司的的销售款在当月全额收回; 2、假
22、定公司的采购货款及费用在当月全额支付。合作模式说明福帆机械提供的配方设计:福帆机械针对每个客户所在区域原材料来源、价格及当地政府工业废料综合利用鼓励措施,设计最佳配方,以最有效利用当地资源及政策优惠并降低成本。生产工艺:福帆机械拥有建材设备生产行业20年的产业经验,与中国建筑科学研究院、天津环境保护科学研究院、福建省建筑科学研究院等几大权威机构合作,实现生产工艺的技术领先,最大限度地提升其实用性、稳定性、耐久性和经济性。自动化生产:福帆机械采用自主研发“加气混凝土墙材自动生产线集成控制系统”专利技术,结合施耐德、力士乐等国际知名品牌生产元器件、液压元件、电机、轴承等。通过应用自身研发数控技术并
23、配合国际上品质卓越的机器组件,实现全自动化生产。融资租赁:福帆机械为合作伙伴搭配设备融资租赁等融资方案,协助合作伙伴有效控制投资成本,降低初期投资压力,以最低的初期投入获取最大的投资收益。运营支持:福帆机械的服务网络遍及各地,能够快速服务予福帆机械的合作伙伴。并就合作伙伴需求,提供合理的一揽子运营方案。投资要求资源整合:合作伙伴应具备一定的资源整合能力,需能够良好应用国家利好政策和经济走势,并且能够结合区域的有利资源进行资源整合,扩展市场。资金实力:合作伙伴需具备一定的资金实力,以投资建设符合当地需求量的工厂规模。行业经验:合作伙伴应对墙体材料行业有一定的了解,对于本项目产品品类有一定的认知。
24、在这一基础上,通过福帆机械完整的运营支持体系,将能够有效运营。合作模式说明设备+配方+运营支持”=盈利保证 福帆机械并非单纯向客户提供生产设备,而是将设备、配方、运营支持三大模块共同绑定,为客户提供真正的一体化服务,保证合作伙伴经济利益,实现双赢局面。全自动设备福帆机械拥有“加气混凝土墙材自动生产线集成控制系统”的软件著作权,设备的软件系统全自主研发设计,并且有专业团队实时更新升级设备集控系统,解决生产疑难。专有技术配方自主研发的制气剂及增强剂是产品性能与品质的核心技术,福帆机械为用户提供最佳配比方案,并实时进行技术更新,以确保产品品质的领先,以此保证用户的效益。全方位运营支持 除技术支持以外,通过福帆机械多年的运作经验、资源开拓经验及管理经验,能够为用户提供全面的建厂运营支持方案与建议,最大限度保证用户能够在尽可能短的时间周期内实现市场投放,快速实现经济效益。
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