钦州技工学决算公开.docx

1、钦州技工学决算公开钦州市技工学2014年度决算公开第一部分：部门概况一、主要职能：全日制中技学历教育、技能培训。二、部门决算单位构成：副处级单位，内设7个正科级机构第二部分：2014年度部门决算报表2014年度收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1288一、一般公共服务二、上级补助收入二、外交三、事业收入15三、国防四、经营收入四、公共安全五、附属单位上缴收入五、教育334六、其他收入18六、科学技术七、文化体育与传媒八、社会保障和就业158九、医疗卫生14十、节能环保十一、城乡社区事务十二、农林水事务十三、交通运输十四、资源勘探电力信息等事务十五、商业服

2、务业等事务32十六 、金融监管等事务支出十七、地震灾后恢复重建支出十八、援助其他地区支出十九、国土资源气象等事务二十、住房保障支出28二十一、粮油物资储备事务二十二、国债还本付息支出二十三、其他支出本年收入合计1321本年支出合计566用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转和结余26年末结转和结余781合计1347合计1347 2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余合计262613215662645665479

3、7817812050302中专教育11112050303技校教育5883242643243242642642050905中等职业学校教学设施5005005002050999其他教育费附加安排的支出26269917172080502事业单位退休费1541541541542080801死亡抚恤44442100502事业单位医疗141414142160299其他商品流通事务支出323232322210201住房公积金28282828注：本表依据公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）进行公开，功能分类科目公开至项级科目。2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元项目年初结转和结余

4、本年收入本年支出年末结转和结余科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余合计注：本表依据政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）进行公开；功能分类科目公开至项级科目。公共预算财政拨款支出明细表单位:万元合计基本支出项目支出工资福利支出小计283基本工资88津贴补贴奖金17社会保障缴费伙食费伙食补助费绩效工资172其他工资福利支出6商品和服务支出小计25办公费1印刷费咨询费手续费水费电费邮电费1取暖费物业管理费差旅费因公出国（境）费用维修（护）费2租赁费会议费培训费公务接待费2专用材料费5被装购置费专用燃

5、料费劳务费6委托业务费工会经费2福利费公务用车运行维护费4其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出2对个人和家庭的补助小计208离休费退休费156退职（役）费抚恤金4生活补助救济费医疗费14助学金6奖励金生产补贴住房公积金28提租补贴购房补贴其他对个人和家庭的补助支出基本建设支出小计17房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备公务用车购置其他交通工具购置其他基本建设支出17其他资本性支出小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工

6、具购置其他资本性支出对企事业单位的补贴小计企业政策性补贴事业单位补贴财政贴息其他对企事业单位的补贴支出债务利息支出小计国内债务付息向国家银行借款付息其他国内借款付息向外国政府借款付息向国际组织借款付息其他国外借款付息赠与小计对国内的赠与对国外的赠与贷款转贷及产权参股小计国内贷款产权参股其他贷款转贷及产权参股支出其他支出注：本表依据公共预算财政拨款基本支出明细表（财决08-1表）和公共预算财政拨款项目支出明细表（财决08-2表）进行公开。2014年度“三公经费”财政拨款支出情况表 单位：万元项目决算数合计61.因公出国（境）费用2.公务接待费23.公务用车费4其中：（1）公务用车运行维护费4 （

7、2）公务用车购置第三部分：2014年度部门决算报表说明一、2014年度收入支出决算总体情况（一）收入总计 1347 万元。其中：1.财政拨款收入 1288 万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。2.事业收入 15 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如： 。3.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入 18 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如： 。5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用

8、以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.上年结转和结余 26 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（二）支出总计 1347 万元。其中：1.一般公共服务（类） 380 万元：主要用于教育支出334万元，医疗卫生14万元，商品服务业等支出32万元。2.社会保障和就业（类） 158 万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。3.住房保障支出（类） 2

9、8 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。4.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。5.年末结转和结余 781 万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况2014年度公共预算财政拨款支出 533 万元，其中：基本支出 516万元，项目支出 17万元。具体支出情况如下：基本支出：工资福利支出283万元，基本工资

10、88万元，奖金17万元，绩效工资172万元，其他工资福利6万元；商品和服务支出25万元，办公费1万元，邮电费1万元，维修费2万元，公务接待费2万元，专用材料费5万元，劳务费6万元，工会经费2万元，公务用车运行维护费4万元，其他服务支出2万元；对个人和家庭的补助支出208万元，退休费156万元，抚恤金4万元，医疗费14万元，助学金6万元，住房公积金28万元。项目支出：其他基本建设支出（学校回迁前期工作经费）17万元。三、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况2014年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，其中：基本支出0万元，项目支出0 万元。四、2014年度财政拨款“三公”经费决算情

11、况（一）因公出国（境）经费2014年度支出 0 万元，同比增加（或减少） 0 万元，增长（或下降）0 。主要用于：一是随同自治区（或市）党委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排 0人次；二是。（二）公务接待费2014年度支出 2万元，同比增加 2 万元，增长 100 。主要是2013年本单位是财政定额拨款，没有“三公”经费拨款。 （三）公务用车费2014年度支出4 万元，同比增加 4 万元，增长 100 。2013年本单位是财政定额拨款，没有“三公”经费拨款。 1.公务用车运行维护费2014度年支出 4万元，公务用车编制数2 辆，实有车辆总数2 辆，2014年共安排公务用车运行维护费预算 4万元，主要用于教学公务和外出培训服务。2.公务用车购置2014度年支出 0万元，同比增加（或减少）0 万元，增长（或下降） 0 。 2015年8 月5 日