煤矿月度经营分析报告内容及格式要求1.docx

1、1 XXXX 煤矿煤矿 20152015 年年 X X 月份月份生产生产经营分析报告经营分析报告 PPTPPT 内容内容及格式要求及格式要求（试行试行）一、生产一、生产分析分析 1、生产同比 2、生产环比 3、原因分析 900050012000550100007001100080002000400060008000100001200014000产量进尺生产同比2014年X月计划2014年X月实际2015年X月计划2015年X月实际20000800024000300002600030000320001500060001800016000150001700015000010000200003000

2、0400001月2月3月4月5月6月7月8月产量环比月计划产量月实际产量40025020045070050060050020018060055040075002004006008001月2月3月4月5月6月7月8月进尺环比月计划进尺月实际进尺2 （1）本月产量比上月增减%；进尺比上月增减%；（2）造成成本增减的原因：列提纲要点列提纲要点，简要概括（，简要概括（具体内容口述具体内容口述）4、工效分析 404245222421010203040502015年06月2015年07月2015年08月采煤工效环比采煤工效环比全员工效人均工效552248180204060全员工效人均工效采煤工效同比采煤工

3、效同比2014年8月2015年8月吨/人1.31.11.20.550.650.6200.511.52015年06月2015年07月2015年08月掘进工效环比掘进工效环比全员工效人均工效m/人工1.51.21.10.6500.511.52全员工效人均工效掘进工效同比掘进工效同比2014年X月2015年X月m/人工3 工效原因分析：（1）本月采煤工效比上月增减%；掘进工效比上月增减%；（2）造成成本增减的原因：二、二、直接直接成本分析成本分析 直接成本各分项占比：（一）职工薪酬 80,63%15,12%11,9%12,10%8,6%直接生产成本占比职工薪酬材料费燃料及动力费维修费其他制造费用18

4、0200175100959801002003006月份7月份8月份职工薪酬职工薪酬职工工资总薪酬吨煤成本职工工资 单位：万元吨煤成本 单位：元/吨65656777888905106月份7月份8月份职工工资职工工资管理人员辅助人员后勤人员一线职工4045484042402220252422281518202216206065687062720501001月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份人工成本增减趋势人工成本增减趋势管理人员辅助人员后勤人员一线人员4 1、人工成本增减差异原因分析：（1）本月职工薪酬成本比上月增减%；职工工资相比比上月增减%；（2）造成增减的原因：列提纲要点列提纲要

5、点，简要概括（，简要概括（具体内容口述具体内容口述）（二）材料费 1、材料费占比 2、环比、同比 （三）燃料及动力费 12,17%15,21%11,15%12,16%8,11%9,12%6,8%材料费占比支护用品火工品配件建工材料劳保用品油脂及乳化液其他材料121160510156月份7月份8月份其他材料费环比（部分）支护用品配件其他材料单位：元/吨121160510156月份7月份8月份其他材料费同比（部分）支护用品配件其他材料单位：元/吨324.53.5532.8564565402468燃料及动力费环比燃料及动力费环比燃料费动力费单位：元/吨5 1、动力费分析 （四）修理费 1、本月修理费

6、用成本比上月增减%；2、造成成本增减的原因：列提纲要点列提纲要点，简要概括（，简要概括（具体内容口述具体内容口述）（五）其他制造费用 1、占比分配 120006000100001400015000矿井用电量占比矿井用电量占比地面工业用电洗煤车间用电生活区用电井下用电外委用电051015一月二月三月四月五月六月七月八月动力费增减趋势动力费增减趋势单位：元/吨动力成本费05106月费用7月费用8月费用修理费环比修理费环比修理费单位：元/吨4.555.566.52014年X月2015年X月修理费同比修理费同比修理费单位：元/吨6 1、环比、同比 1、本月其他制造费用成本比上月增减%；2、造成成本增减

7、的原因：列提纲要点列提纲要点，简要概括（，简要概括（具体内容口述具体内容口述）三、管理效果（一）库存物资 18%17%15%13%12%10%8%7%其他制造费占比饼图其他制造费占比饼图办公费通讯费取暖费租赁费差旅费111081297544.5010206月份7月份8月份其他制造费用环比（部分）其他制造费用环比（部分）办公费租赁费劳动保护费单位：元/吨01020办公费租赁费劳动保护费其他制造费用同比（部分）其他制造费用同比（部分）2014年X月2015年X月单位：元/吨10935872.51151.50.8261612912114261020.81220.51.8820188.50102030

8、库存物资总额环比库存物资总额环比上月库存额本月库存额单位：万元7 本月库存（16项）物资共计价值 万元；与上月相比下降%；库存物资差异：分析增减原因说明；列提纲要点列提纲要点，简要概括（，简要概括（具体内具体内容口述容口述）（二）设备管理 矿井在籍设备共计 台，共计价值 万元；与上月相比增加（或下降）%；本月与上月设备原因分析：1、设备费用增减范围及相关因素？四、煤炭洗选 45362设备数量占比设备数量占比在用设备维修待修设备备用设备闲置设备新增设备453473252602468在用设备维修待修设备备用设备闲置设备新增设备设备数量环比设备数量环比上月本月242.41.221.80.60.50.

9、7502466月份7月份8月份精煤产量、回收率环比精煤产量、回收率环比原煤量洗精煤量回收率单位：万吨231.220.60 0.67 0242014年X月份2015年X月份精煤产量、回收率精煤产量、回收率同比同比原煤量洗精煤量回收率单位：万吨8 1、洗精煤成本与上月相比增减%；2、精煤洗选成本增减因素？列提纲要点列提纲要点，简要概括（，简要概括（具体内容口述具体内容口述）五、有关降本增效的措施和建议？列提纲要点列提纲要点，简要概括（，简要概括（具体内容口述具体内容口述）7568600501006月份7月份8月份精煤生产成本环比精煤生产成本环比洗煤成本单位：元/吨6560556065702014年X月份2015年X月份精煤生产成本同比精煤生产成本同比洗煤成本单位：万吨