汤坊镇领导班子廉政风险排查及防控措施登记表.doc

1、汤坊镇领导班子廉政风险排查及防控措施登记表序号岗位职权廉政风险点及表现形式防控措施风险等级1党委书记（4个风险点）重要干部任免任人唯亲，导致出现用人失察、决策失误，机构配备不科学，导致人员分工不合理，影响机关工作效率的提升。健全干部选拔任用工作机制，坚持民主推荐，任人唯贤一级重大问题决策独断专行，导致工作思路狭窄，决策管理错位坚持集体领导和个人分工负责相结合的原则，重大事项由集体讨论，不擅自更改党委决定重大项目投资决策重大建设项目未接招投标程序展开工作，导致招投标程序违法；未严格履行工程建设监督程序，导致工程质量低劣，集体遭受损失坚持集体领导和个人分工负责相结合的原则，重大事项由集体讨论，不擅

2、自更改党委决定大额资金的使用审批在大额资金使用上，未经集体讨论，导致资金使用不当，给工作造成消极影响。带头杜绝铺张浪费现象，把资金和资源用在刀刃上。坚持集体领导和个人分工负责相结合的原则，重大事项必须由集体讨论，不擅自更改党委决定正确处理权利、地位和自身利益三者关系，从思想上防范腐败的产生，积极接受组织的检查和群众的监督2镇长（3个风险点）执行上级党委、政府的决定、命令、指示，组织实施政府党委的决定、决议。在管理各项事业和行政工作中，不能按规章制度办事、失职、渎职、甚至受贿。加强政治学习、提高自身修养，筑牢思想道德防线，增强拒腐防变能力一级严格执行领导干部廉洁自律和廉洁从政的有关规定，严格要求

3、自己及亲属。依照规定任免、培训、考核和奖惩工作人员。对机关干部监督不够，造成干部在工作中出现推诿扯皮现象。加强机关制度建设，提高整个政府的工作效率，进行定期和不定期检查执行政府经济和社会发展计划，管理镇政府的经济、科学、文化、卫生、化育、城乡建设、环境和资源保护等事业和财政、民政、兵役、计划生育等行政工作。上报工作时不实事求是，虚报、漏报、瞒报不断学习各项规章制度，工作中求真务实，自觉接受组织的检查和群众的监督。3人大主席（3个风险点）民政、土地、宗教、残联等工作民政和土地等工作中，违规申报不断完善各项规章制度，建立监督制约机制，增强接受监督的自觉性和约束力一级村镇建设、文化、体育、食品药品安

4、全、计划生育等工作在村镇建设工作中，利用职务之便贪污、挪用公款，利用职权为亲朋好友谋私利认真遵守廉政准则和廉洁自律各项规定，不断提高反腐倡廉的自觉性坚持原则，在重大事项、重大资金使用上，做到民主决策，集体审批4党委副书记（3个风险点）党的思想作风建设、组织建设、班子建设、干部队伍建设及目标考核协助为民服务意识不强加强对党的方针、政策深入学习，提高为群众服务的意识二级因循守旧，缺乏创新工作意识，工作作风不扎实，谌地，缺少调查研究坚持党的群众路线，养成实事求是的工作作风，走访基层、深入村居、工作务实，不走过场分主管机关内务、统战、工会、共青团、妇联、老干部、机关工委、信息、精神文明、目标责任制考核

5、、卫生等工作。对重大疫病防治、检测、监管不到位，造成失职人渎职的行为；林业、水利工作监管和指导不到位、不及时，造成工作延误或引起不良后果定期对疫病、林业、水利等工作进行检测疫情、排查隐患，发现问题及时上报5纪委书记（5个风险点） 协助党委抓好党风廉政建设，组织查处违纪案件对案情隐报、瞒报或泄露案情执行个人重大事项报告制度，增强责任意识，完善保密制度一级调查取证不完整、有差错，造成案件处理不公正多方走访调查，听取群众意见自觉接受监督，发现问题及时改正查处违纪案件时，可能有行贿、索贿现象严格落实案件审理回避制度加强党风廉政教育；增强廉洁自律意识加强社会监督，公开举报电话对部门（科室）各项工作制度的

6、执行和工作 环节进行监督检查监督不到位，部门出现违规违纪现象积极发挥监督职能，定期通报监督检查结果廉政风险预警通知发布不及时，出现较严重违规违纪现象；深入部门（科室），了解工作动态，及时排查廉政风险并提前发布预警通知6组织委员（2个风险点）党建、基层组织建设，远程教育、社区建设、通讯报道、信息上报通讯报道、信息上报工作中，不常深入基层调查，偏听偏信，可能导致领导决策失误经常走访基层、深入村居确保通讯报道、信息上报工作的真实性和严谨性二级对基层党支部发展赏工作指导监督不到位，导致基层党支部违规发展党员严格落实发展党员工作的各项规定，加强对基层党支部发展党员工作的检查督导7宣传委员（1个风险点）宣

7、传、民政、文化、教育、卫生工作中出现的重大、敏感问题，未经集体决策，乱表态严格执行行政机关制度，重大、敏感问题集体讨论研究决定后，在对外发布二级8办公室主任（4个风险点）日常文电的处理及政府重大活动、重要会议的筹备、组织协调和服务接听电话、收发邮件不及时，可能导致本单位工作出现失误，造成不良后果加强政治学习，增强自身责任感，严格执行日常文电收发管理制度一级政府党委、镇政府公章的管理和使用印章审批、保管和使用上随意性大、造成严重后果严格执行单位印信管理制度，所有文件、函、证明均通过主管领导签字，主可办理机关行政事务及日常的接待服务行政事务管理不规范可能造成不必要的消耗和物品浪费严格执行机关行政事

8、务有关规定，日常接待实行预审批制度后勤管理及办公用品采购单位办公用品采购中容易出现中饱私囊所有办公服务器采购均通过主管领导审批签字后购买发放9党建办主任（3个风险点）党员组织关系接转，党费收缴党员报批过程中徇私情严格党员审查报批程序，适时进行党员预备期公示，杜绝党员报批过程中的舞弊行为三级党费核算和收缴中舞弊行为严格执行党费核算办法，及时、足额上交党费档案资料的管理档案管理不规范，资料遗失规范档案管理，定期组织检查10财政所所长（4个风险点）财政资金的使用管理票据审核把关不严，不符合财经制度要求加强财务知识的学习培训，严格执行国家有关财经法律、法规和制度，正确进行会计核算和监督一级贪污挪用公款

9、，涉嫌违法犯罪提前发布预警通知，提醒廉洁自律加强会计核算和完善内部管理制度，强化内部制约机制，定期进行财务审计，发现问题及时整改未经领导批准，擅自改变项目资金的用途和数额提前发布预警通知，提醒廉洁自律加强会计核算和完善内部管理制度，强化内部制约机制，定期进行财务审计，发现问题及时整改惠农资金、民政资金、农村集体资金的拨付资金拨付时，借机吃、拿、卡、要，中饱私囊提前发布预警通知，提醒廉洁自律严格执行国家涉农资金管理的有关规定，定期进行财务审计，发现问题及时整改11现金出纳（2个风险点）汽车、农电、农机下乡补贴办理弄虚作假，套取国家补贴资金提前发布预警通知，提醒谦洁自律一级加强财务知识的学习培训，

10、严格执行国家下乡补贴资金管理的有关规定，定期进行财审计，发现问题及时整改新农合参合资金的筹集上缴，参合信息统计核对、录入上传统计信息不准确，影响参合农民正常使用认真统计核对参合信息，保证准确无误12经管站站长（6个风险点）代理农村集体账目账目管理混乱，造成报账不及时，收支票据不规范加强业务指导，规范票据管理二级每月25日定时报账，连续2个月未按时报账的，其账目由纪检室组织审计管理农村集体“三资”资金管理中收受贿赂，弄虚作假，造成集体资产损失实行收支两条线管理，定期组织账务审计提前发布预警通知，提醒廉洁自律农村土地流转管理档案管理不规范，无章可循规范档案管理，定期组织检查土地流转不透明，暗箱操作

11、，造成钱权交易，损害集体利益土地流转必须经村民代表大会讨论，报镇政府批准，方能生效实行村务公开制度，阳光操作，接受群众监督涉农补贴统计报表审核把关不严，造成瞒、错、漏报现象加强统计复核严格规范办事程序，实行公示制度农民负担监督管理监督不到位，农民负担反弹加强监督检查，加强政策宣传，增加政策透明度13国土资源所所长（5个风险点）农村宅基地审批违规审批宅基地、搭车收费经村民代表会议通过并张榜公示一级公开收费标准，接受群众监督建设用地征用监管审查审批项目建设用地向项目单位索拿、卡、要提前发布预警通知，提醒廉洁自律加强社会监督，公开举报电话，强化责任追究不严格执行国家征地程序按国家征地程序建设发布征用

12、土地方案公告及征用土地补偿安置方案公告违法用地案件的调查取证调查取证不正确，影响案件公正处理深入基层，多方调查取证，了解群众意见，弄清事实真相收受贿赂，弄虚作假提前发布预警通知，提醒廉洁自律加强廉洁自律教育，提高拒腐防变的能力14人武部部长（3个风险点）宣传兵役法，动员适龄青年应征入伍收受贿赂，有人情兵、后门兵现象，影响兵源质量提前发布预警通知，提醒廉洁自律一级签定征兵质量、廉政责任书，公开举报电话宣传力度不够，造成兵源流失加大宣传力度，调动适龄青年入伍积极性基层民兵预备役建设训练不扎实，缺乏处理应急突发事件的能力制定科学的训练方案，保证训练时间，检查训练记录，落实奖惩办法15妇联主席(2个风

13、险点维护妇女儿童合法权益职能发挥薄弱，服务意识不强践行办事承诺，强化服务，提高工作质效三级“难蕾”女童救助审核把关不严，造成瞒、错、漏报现象严格规范办事流程，实行公示制度16司法所所长（3个风险点）调解一般民事纠纷收受当事人贿赂，调解纠纷时不公正提前发布预警通知，提醒廉洁自律一级坚持公开、公平、公正的原则，依法调处，不徇私情调解纠纷不主动，推、拖、拒严格落实限时办结制强化责任追究受理信访案件对来信来访处理或上报不及时造成越级上访事件的发生热情接待上访群众，如实上报来访群众的合理诉求17团委书记（2个风险点）团费的收缴，接转团组织关系及团员注册、年终统计团结核算和收缴中舞弊行为严格执行团费核算办

14、法，及时、足额上交团费三级团员注册、年终统计不实严格规范办事流程，加强统计复核18计生站助理（3个风险点）计划生育证件办理审批把关不严，造成工作失误认真审核办证人证件真实、有效一级向服务对象索贿、乱收费将办理程序和收费标准向群众公示落实农村计划生育家庭奖励扶助政策审批把关不严，造成工作失误翻覆控制享受奖励扶助政策的条件，认真检查核对向服务对象南岸、乱收费将奖励政策和享受人员名单向群众公示社会抚养费征收征收措施不力，征收不到位，造成不良影响加大征收办度，足额征收社会抚养费征收情况及时向社会公示，接受监督19民政助理（5个风险点）低保户、五保户、特困户统计上报管理及救济物资发放统计数据不准确，有错误漏报现象加强统计复核，做到真实、准确、完整一级严格规范办事流程，实行公示制度审批把关不严，有优亲厚友现象提前发布预警通知，提醒廉洁自律严格规范办事流程，实行公示制度查灾、报灾及救军款物发放查灾不及时、报灾不准确严格实行限时办结制，及时深入村居、查灾报灾、工作务实，不走过场审批把关不严，有优亲厚友现象提前发布预警通知，提醒廉洁自律严格规范办事流程，实行公示制度涉农资金实行“一本通”发放，减少中间环节落实优抚对象各项优待政策，按时足额发放抚恤补助，审批把关不