中国禄丰侏罗纪恐龙城项目可行性研究分析报告.docx

1、中国禄丰侏罗纪恐龙城项目可行性研究分析报告中国侏罗纪恐龙城可行性研究报告项目可行性研究报告资金申请报告项目建议书优秀甲级资质可研报告项目工程咨询公司目录 第1章 项目总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称中国侏罗纪恐龙城1.1.2 项目主管部门1.1.3 项目拟建地区、地点1.1.4 承担可行性研究工作的单位和法人代表可行性研究单位： 法人代表：1.2 研究工作依据(1) 项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件；对项目承办单位或可行性研究单位的请示报告的批复文件。可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。国家和拟建地区的开发建设政策、法令和法规。根据项目需要进行调查和收集的设计基础资

2、料。1.3 项目研究的范围(1) 市场分析与预测建设条件与园址选择总体规划环境保护措施分析企业组织与劳动定员项目实施计划投资估算与资金筹措财务评价项目的社会效益和生态效益分析1.4 项目投资回报经终合分析研究，确定本项目的主要经济指标如下：1、总投资130000万元2、内部收益率：（IRR）为9.34%；3、静态投资回收期为11.47年；4、动态投资回收期为14.45年；5、财务净现值为11893万元。1.5 可行性研究初步结论一、政策可行：该项目是国家鼓励发展的产业，加快开发可尽早形成禄丰地区的产业优势。亦契合禄丰县“旅游带县”的产业政策导向。二、区位可行：地理位置优越，自然环境优美，适合开

3、发主题公园和休闲度假项目。三、市场可行：目前同类产品的供给市场不足，需求市场较旺盛。四、效益可行：本项目的经济效益、社会效益、生态效益均较佳。五、技术可行：项目本身并不需要真正的恐龙，只是模拟和仿真。在模拟和仿真的过程中，需要了解一些恐龙知识，这可与教授、德国虎氏游乐设备公司合作，以解决问题。六、文化可行：禄丰历史悠久，文物古迹众多，恐龙文化丰富，该项目建成后，可与其他景区形成自然山水和主题公园璧合优势，促进该地区旅游业有突破性的发展。第2章 项目背景和发展概况2.1 项目提出的背景2.1.1 国家或行业发展规划西部大开发和云南建设旅游大省为禄丰发展旅游创造了一个良好的政策环境。国家确定西部开

4、发中的特色产业之一就是要发展西部地区的旅游业，而云南作为一个旅游大省，丰富的旅游资源已备受关注。因此，今后除了政府提供相应的政策保障和资金支持外，还可以吸收更多的东部资金以及一些外资共同参与对禄丰旅游业的开发与建设。“十五”期间，根据全省建设民族文化大省、绿色经济强省，联结东南亚、南亚的国际大通道的发展战略。禄丰县结合县情，提出了“农业富县、工业强县、科教兴县、绿色立县、旅游带县、依法治县、稳定安县”的发展思路。禄丰县政府已把恐龙化石资源视作禄丰最宝贵的旅游资源，把每年一度的“禄丰恐龙文化节”作为最有力的对外宣传窗口。2.1.2 项目发起人和发起缘由(1) 项目发起单位或发起人的全称：禄丰县人

5、民政府发起缘由：禄丰恐龙甲天下：作为“恐龙之乡”、“化石之仓”，禄丰在中国乃至世界恐龙研究史上占有重要的地位。天然的中国侏罗纪公园：根据度假湾公司前期资源与市场调查，我们认为，不论从恐龙资源的数量、种类与品质看，禄丰恐龙资源都是世界性顶级资源，堪称天然的“中国侏罗纪公园”。地理优势明显、交通便捷，开发潜力巨大；用地范围广阔，开发难度较小，开发成本不大；2.2 项目发展概况2.2.1 已进行的调查研究项目及其成果(1) 资源调查总的来说，规划现场的主要可利用资源是以恐龙化石和贝壳山化石为主，其他可利用资源还有部分人文资源和水文资源，比较适合开发旅游项目，但也存在一些自然资源不足和人为破坏生态环境

6、等限制因素。具体情况如下：基础条件优越禄丰县开发旅游业的基本条件比较成熟，主要优势体现在人文资源丰富、社会经济条件好、区位交通优越等三个方面。禄丰隶属于楚雄彝族自治州，有着丰富的彝族文化风情和其它少数民族文化。禄丰县的社会经济条件是楚雄州最发达的县份，也是滇中地区经济较发达的县份，为旅游业的发展提供了有力的经济保障。禄丰县地处滇中地区，是西南重要的交通枢纽中心，也是云南著名的昆大丽旅游线的必经之地，其区位优势和交通优势为发展旅游业提供了最好的基础条件。两大资源优势禄丰的恐龙化石及古生物化石资源具有独特的垄断性的特点，主要现体在科研价值高，数量多，密度大，保存最完整、观赏性强、悬念感突出，已形成

7、了独特的恐龙文化。恐龙化石主要集中在禄丰县城附近的大洼恐龙山和川街阿纳两个地方,同时还有大量恐龙化石零散分布在禄丰县的其它各乡镇。禄丰县还蕴藏着丰富的其它古生物化石资源：有著名的腊玛古猿发掘地；在川街恐龙化石挖掘点不远的南面贝壳山上，还蕴藏着大量的早侏罗纪双壳类古生物化石；在一平浪镇还有“一平浪煤系”，石门水库的“石门群”鱼化石等。项目规划现场可利用范围空间广扩。10平方公里的生态控制区，4平方公里的规划范围和1平方公里的核心区。在4平方公里的规划范围内，阿纳村坐落在一个盆地中心，四周为高山。而规划现场的地形则是由相对高度为20-50米高的小山丘和庄稼用地与数个小山谷构成，主要特点是南低北高、

8、山体坡度较缓、部分山体为裸岩，路北山丘较多，可建设用地面积广扩。具体的用地现状为村庄用地约占总面积的十分之一，裸岩山体约占总面积的十分之一，水体和公路用地约占总面积的二十分之一，原始荒地约占总面积的十分之一，其它用地均为农业用地。其中除了目前现场的村庄、水库水塘、公路用地、裸岩及部分山体上坡度小但面积不大的山脊外，其它的坡度在25度以下的土地都可作为可建设用地考虑，它们的总面积约为2.8平方公里，土地开发成本也相对较低。生物资源相对缺乏 现场植被基础较差。永久性植被几乎没有，很多山坡都是原始荒地或已被改造成农业用地，只有零散的少数直径为10-20公分的树木，品种也较单一。很多山坡都是岩石裸露，

9、大多数山体都是“裸体山”。现场也没有发现有可利用价值的动物。人文旅游资源有喜有忧现场的其它可利用的人文资源主要集中在几个村庄里，有古驿道、旧民居、古建筑、宗教活动及场所等，数量较多，但其规模和可利用价值都不是很大。水文资源相对短缺现场附近没有较大水流量的江河或水库。有几个水库和水塘及灌溉庄稼用的小溪流，但水质较差，储水量少。水资源受季节影响大，在不同季节水位落差大，对旅游开发带来很大的局限性。现场的限制因素较多可利用的自然资源太少，生态修复困难。高速公路纵横穿过，给旅游区带来不少的各种影响，如燥音、视觉景观、生态的破坏、园区整体被分割等影响。人文资源缺少可以深度挖掘的实体及文化内容。现场有两条

10、高压输电工程，对旅游区影响很大。村庄占地面积太大且不集中。受高原气候的影响大，对项目计划带来一定的局限性。(2) 市场调查云南旅游业在国家西部发展战略和区域旅游合作的推动下将有长足发展，禄丰恐龙遗址作为云南旅游特有的旅游吸引物拥有良好的市场基础。禄丰所在的滇中地区是云南省经济最发达的区域，具备吸引大规模旅游者的社会经济条件，建设合理的旅游接待及配套服务的基础；交通条件的改善无形中加快了禄丰纳入“大昆明”旅游圈的步伐，有望早日成为昆明为主的滇中地区市民休闲度假的新去处。无论是云南省还是省外游客最喜欢的云南旅游景点还是自然山水类，而像恐龙遗址这样的自然遗址类景点对于云南省游客具有很大的吸引力，而省

11、外游客却不太关注。家庭型、伙伴型和家庭伙伴型是云南省和至滇旅游者经常采用的旅游组合方式，为家庭游客营造舒适氛围和休闲环境是市场近期持续的宠儿。多种原因造成云南省内游客对主题公园类产品期望不高，在此类景点内停留时间不长的现状。省外游客在主题公园内平均停留的时间要比省内游客长1-2小时。云南省内的游客住宿时偏向于选择生态型客栈，而省外游客的住宿首选是三星及三星以上的酒店。被访者普遍倾向于在景区选择特色餐馆或农家菜馆就餐，并且对于餐饮消费水平的意愿是每人每餐10-30元，其中省外游客可以承受的价位稍高于省内游客。有景区标志的旅游纪念品是云南省外游客普遍喜欢的旅游商品，市场呼吁高品质、有标志意义的景区

12、纪念品。大部分的省外游客在云南的旅游消费意愿为150-200元/人/天（除去大城市间的长途交通费用）；省内游客的旅游消费意愿为100-150元/人/天。恐龙话题已经具备相当的市场认知度，但人们对于恐龙的好奇以及相关娱乐产品的向往仍没有得到适当而合理的喧泻。在云南尤其是滇中地区悄然崛起的自驾车旅游市场需求，以及持续存在的中小学生科普教育市场需求都是庞大而未饱和的，而区域内与古生物旅游资源相结合的多功能混合产品是市场的稀缺，禄丰在交通距离、特种资源方面具备开发这种产品的优势和强大机会。(3) 社会公用设施调查目前项目用地范围内社会公用设施严重不足，运输条件、公用动力供应、生活福利设施等要在景区的建

13、造过程中逐步解决。(4) 拟建地区环境现状资料的调查目前拟建地区环境保护良好，没有各种主要污染源以及其排放物，大气、水体、土壤等目前环境质量状况良好。但附近有两个小型的采石场，从保护当地环境的长远效益考虑，需关闭这两个采石场。2.3 投资的必要性(1) 本项目会促进禄丰的经济发展。将一个“主题公园”孤零零地置于一个周边暂时缺乏配套的川街恐龙山，难于成气候，难于聚集人气，只有通过主题公园大型项目，整合资源带动区域配套，同时加强与禄丰川街镇城市发展紧密结合，最终形成旅游产业、休闲产业、地产三足鼎立局面，相互促进的发展格局，这些项目的建立必然促进禄丰的经济发展。(2) 政府需做强、做大旅游业，打造旅

14、游拳头产品。虽然改革开放后的20几年中，禄丰旅游业与云南省日新月异的变化一样得到了长足的发展，但横向比较国内其他地区，其产业规模仍然偏小，仍有较大发展空间。本项目除有两个大型主题公园外，还有考古科教区、生态探险区、传统集镇区、汽车营地区和四星级会议酒店等，这些产品的推出，是充分利用禄丰旅游资源，增加旅游新亮点的有效途径，也是做大做强禄丰旅游业，整合和提高禄丰旅游的重大举措，必将丰富、壮大禄丰县的旅游产业。(3) 通过本项目的建设，将增强旅游业在禄丰县国民经济中的地位。旅游业产业关联度很强，对禄丰县国民经济发展有强大的辐射和波及作用，可以带动禄丰县相关产业部门的发展，进而增强旅游业在禄丰县国民经

15、济中的地位。(4) 通过本项目的建设，将增加禄丰的税收、提高就业率。本项目建成后两个大型主题公园和一个四星级酒店等都属于劳动密集型产业，将从禄丰本地招收大量的劳动力经过陪训以后进入服务行业，必将提高禄丰的劳动就业率。主题公园、四星级酒店、传统集镇和旅游地产的建成也将为禄丰提供稳定的税源，增加禄丰的营业税、所得税和房产税。第3章 市场分析3.1 市场调查3.1.1 国内恐龙主题公园供给现状（包括计划中）国内恐龙主题公园简介表景区开业时间占地面积投资额化石资源状况产品供给云南禄丰侏罗纪遗址公园规划中4 km210亿（预）一级综合型园区四川自贡恐龙博物馆（恐龙地质公园）1987年0.07km20.3

16、亿一级遗址型自贡恐龙王国公园规划中8.98 km2 18亿（预）一级综合型园区江苏常州中华恐龙园2000年0.47km23亿没有化石主题公园广东河源恐龙公园规划中4.3km2不祥少量化石综合型园区广东茂名恐龙公园规划中2.5km2不祥少量化石主题公园浙江天台恐龙公园规划中0.2km23亿（预）恐龙蛋遗址型甘肃永靖恐龙公园规划中km2不祥恐龙脚印化石遗址型3.1.2 分析总体上看来，国内以恐龙为主题的公园（包括计划中）呈以下特点：在恐龙化石资源方面，禄丰和自贡的最佳，均为国家地质公园；河源、天台、茂名和永靖的次之；而常州中华恐龙园是没有恐龙化石资源的。资源上的三个层次决定了其发展方向的不同，具有

17、资源优势的公园在长期发展过程中具有巨大优势。在客源市场方面，常州、天台处于长江三角洲，河源、茂名处于珠江三角洲，皆为中国人口最稠密，社会经济发展水平最高的地区，有着巨大的区位和市场优势，但资源上的先天不足是其发展的要害；而禄丰虽然和自贡、永靖都处于中国西部，但由于禄丰处于旅游业相对发达的云南，距离云南最发达的城市也是中国重要的旅游城市昆明较近，且位于昆明大理黄金旅游热线上，因此也有一定比较优势。必须重点注意的是自贡恐龙园与本项目所处区位都是西南地区，且资源状况也相近，将是本项目最大的市场竞争者。在开发时间上，自贡恐龙园开发最早，常州中华恐龙园也比较早，其它项目都处于立项和规划阶段，而其中自贡恐

18、龙知名度也是最大的，而禄丰恐龙早在上世纪30年代就轰动世界，在没有开发的情况下就具有了很大的知名度，得到世人广泛的期待。在景区的经营状态上，常州中华恐龙园一支独秀，取得了一定的成绩，自贡恐龙园则次之，多年经营但收效一般，而其它的则处于初级经营或未开放状态。在景区的开发规模和未来发展计划上，目前以常州恐龙园投资最大，并不断谋求二次创业，但占地面积相对较小，发展空间有一定的限制；自贡计划的恐龙王国公园则预计投资和占地都很大，很值得重视，同时，河源和天台的发展计划也不容忽视。 3.1.3 门票价格调查目前国内已经建成开业的恐龙遗址公园的票价为：江苏常州中华恐龙园80元/人、四川自贡恐龙博物馆30元/

19、人和禄丰恐龙博物馆5元/人。形成目前这种票价市场的原因是：1、常州恐龙公园投资规模大，产品的设计和包装新颖，已经建成主题公园。而禄丰和自贡的的恐龙资源虽然占优势，但其产品仍属于初级开发状态。2、从客源市场方面看，常州处于长江三角洲，属于中国人口最稠密的地区，社会经济发展水平最高的地区，有着巨大的区位和市场优势；而禄丰和自贡都处于中国西部，现对来说社会经济发展水平较低，人均消费能力较低。3.1.4 国外市场调查目前世界上发现恐龙化石埋藏的地点并不多，主要集中在美国、加拿大、蒙古和中国等地，其中美国德克萨斯州恐龙遗址为世界最大的恐龙遗址。恐龙化石的遗址在全世界旅游业中都有很好的开发，在美国的德克萨

20、斯州、亚利桑那州、瑞士的汝拉州等地区已经开发了类似“侏罗纪公园”的恐龙遗址公园，在知名度不断扩大的同时也取得了很好的效益，但在亚洲却没有拥有恐龙化石遗址的世界级的旅游地，这显然与亚洲的众多人口和社会经济快速发展是不适应的。在以恐龙为主题的娱乐业方面，以欧美国家为首，开发出了诸如好莱坞的侏罗纪公园等脍炙人口的影片、迪斯尼的恐龙以及环球影城的侏罗纪公园恐龙谷等，取得了不俗的成绩，同样在亚洲这也是迫切开发的空白。恐龙作为地球生物的疑案和现代人们最感兴趣的话题，在世界范围内，尤其在亚太地区的旅游开发上都是潜力无穷的。3.2 供给市场滇中地区与滇西北的大理可以说是整个云南省旅游资源分布最为丰富的地区，其

21、主要旅游产品如下表：表6-1 云南省旅游产品表昆明玉溪楚雄大理翠湖（A） 大观楼（B） 金马碧鸡坊（B）西山风景区（A）世博园（D）滇池（C） 昆明黑龙潭（A）昙华寺（B）九乡 （A）路南石林（A）盘龙寺（B）筇竹寺 （B）阳宗海 （C）云南民族村 （D）圆通山 （A）圆通寺（B）金殿风景名胜区（A）云南陆军讲武堂旧址（B） 云南省博物馆 （B）安宁温泉（C）帽天山国家地质公园（E）玉溪通海曲陀关 （B）秀甲南滇秀山 （A）玉溪哀牢山自然保护区 （A）神奇晶莹的玉溪溶洞（A）玉溪抚仙湖（C）华宁海镜海关（B）孤山岛（A）海门河（A）观鱼洞（A）玉溪星云湖（A）玉溪九龙池（A）玉溪聂耳公园（A）

22、玉溪象鼻温泉（C）红塔工业区（F）李家山青铜文化园（E）楚雄元谋土林 （A）楚雄紫溪山 （A）水目山（A）楚雄永仁方山 （A）楚雄大姚白塔 （B）楚雄狮子山（A）化佛山 （B）龙江公园（A） 福山草堂 （B）腊玛古猿遗址（E）禄丰恐龙博物馆（E）十月太阳历文化园 （D）人类发祥地元谋 （E）楚雄护法明公德运碑摩崖 （E）楚雄万家坝古墓群 （E）楚雄哀牢山自然保护区（A）黑井古镇（B）苍山风景区 （A）洱海风景区 （C）石宝山风景区 （A）巍宝山风景区 （A）鸡足山风景区 （A）大理古城（B）大理三塔 （B）蝴蝶泉 （B）周城白族村 （B）三塔倒影公园 （B）杜文秀墓 （B）漾濞石门关（B）元世

23、祖平云南碑（B）天龙八部影视城（D）自然类景点（A） 人文类景点（B） 恐龙城类（C） 主题公园类（D） 遗址公园类（E） 工业旅游类（F）显然，云南本地市场中尚没有大型的、游乐型的主题公园项目，而本项目正好可以填补空白。3.3 需求市场云南省2001-2002年旅游业情况表年份游客分类游客量同比增长旅游收入RMB同比增长总收入RMB同比增长占全省GDP比例2001海外游客110万9.8%31亿9.1%257亿21.6%10.88国内游客4570万19.0%226亿23.4%2002海外游客130.36万15.2%34.9亿14.3%289.9亿12.8%11.65国内游客5110.1万11.

24、6%255亿12.7%2003年虽然受“非典”影响，全省接待旅游人数有所下降，但11月份第五届中国国际旅游交易会在昆明的成功举办，在即将进行全年盘点时为云南省的旅游业增添了精彩的一笔，计全年共接待旅游人数约5100万人次，旅游业总收入约260亿。“西部大开发，旅游需先行”，在中国西部大开发逐渐深入的背景下，云南省发展旅游业的力度也将步步加大；中国积极参与东盟湄公河区域的合作开发，作为湄公河次区域进展最快的领域，旅游业的合作走在了其他合作的前面，云南省的旅游业也将随着各项旅游合作内容渐渐落实，得到长足的发展。这也正好说明禄丰未来的旅游产业尚有较大发展空间，游客市场仍有较大潜力。3.3.1 客源市

25、场出游能力持续增长：（1）人们可自由支配收入：与全国各地一样，现在昆明市域的人们可支配收入在逐年增多。（2）人们可自由支配时间：随着黄金周和双休日的推行，现在昆明市域的人们的闲暇时间在逐年增多。（3）出游者年龄构成：近年人们出游的年龄段在拓宽，小孩及老年人出游的数量增长较快。3.3.2 客源市场偏好：喜欢度来源云南省常住居民省/外游客自然山水类自然山水类自然遗址类主题公园类自然探险类自然探险类主题公园类自然遗址类民俗风情类民俗风情类按喜好程度进行排序调查，结果显示，所有被访者中有超过半数的人都将自然山水类的景点放在第一位。本省的居民大部分人喜欢自然遗址类的景点仅次于排在首位的自然山水类；而对于

26、外省的游客，主题公园类的产品则是紧跟自然山水类景点之后。3.3.3 客源结构:项目市场分级构成表市场分级游客结构一级市场由“昆大丽”旅游线路上分流的国内游客以昆明市民为主的滇中地区的城镇居民世界著名的恐龙专家、研究学者以昆明市为主的滇中地区中小学生二级市场向滇西方向旅游的国内游客西南地区、东南沿海地区的城镇居民国内的恐龙研究者和爱好者以昆明市为主的滇中地区自驾车旅游市场云南省的中小学生三级市场来云南旅游的国内游客世界上的恐龙爱好者西南地区的会务旅游及疗养市场以东南亚、日本、韩国为主的国际游客3.4 市场预测侏罗纪恐龙城市场规模预测表建成后年份（年）第一年第二年第三年第四年第五年游客量（万人次）

27、91.29101.88113.69126.88141.60预测过程详见市场调研报告。3.5 市场竞争状况滇中及大理地区旅游产品供给类型多样，分布密集，品味较高，空间组合良好，为本地区旅游业的发展奠定了雄厚的资源基础。本区现有景点竞争比较激烈，但产品趋同，主要集中在生态观光和古镇文化旅游等观光旅游上，休闲度假类景区和主题公园等娱乐类的公园虽然也有一定产品供给，但总体上比重不大，同时在现有资料下，我们判断近期不会有大型主题公园项目的建设计划，因此在该类型产品上拥有很大空间。本区域主题公园项目供给数量偏少，且公园档次差别较大，主要竞争者集中在世博园、民族村和天龙八部影视城三处，但三者普遍存在主题体现

28、不足、产品设计以静态观光为主、线路设计不合理、服务不够人性化等问题，但门票价格都很高，因此游客满意度普遍较差。就主题公园类产品而言，本地区的供给处于一个不成熟的阶段，打造真正意义上的主题公园是市场的迫切需要。3.6 市场开发策略现阶段适合采用产品开发策略和差异化营销策略。随着产品的成熟度的提高，未来的市场开发策略将转向与昆明、大理和丽江的产品进行整合的实行市场渗透策略。在营销手段上可采用灵活多样的方式。例如：与昆大丽线联合促销；与旅行社建立长远合作关系，特别是对于先期推广禄丰恐龙城产品的旅行社要给予适当且长远的优惠措施，配合这类旅行社的线路推广，降低他们的进入成本。3.6.1 禄丰恐龙城定价原

29、则 与目标顾客群的消费能力相适应原则 在规划设计产品时是考虑了目标顾客群的喜爱及接受能力的，相应地，在定价时也应考虑目标顾客群的承受能力。 与地区经济增长相适应的原则 从收入水平上来看，禄丰恐龙城的目标顾客为中等偏上收入者。随着经济增长，总体收入增加，这些目标顾客对度假旅游消费的边际倾向会增加，而同时原收入层次偏低者随着经济增长，收入增加上升为较高收入层次，因而在定价时应考虑到这一因素，根据经济增长后消费能力及消费偏好的变化情况调整定价。相反，若经济处于衰退期，也应相应调整价格。 知已知彼原则这一原则也即考虑竞争产品和替代品定价策略的原则。周边地区提供同质或近似产品和服务的竞争对手的定价情况将

30、直接影响到光顾禄丰恐龙城的顾客数量，而禄丰恐龙城周围非度假主题公园的旅游项目作为替代品，其定价策略也将对禄丰恐龙城的游客数量产生影响。 承载力原则要充分考虑恐龙城内不同项目的承载力，如社会承载力、环境承载力、经济承载力等。定价过高，游客稀少，既不利于提升品牌名气，也不经济；定价过低，游客爆满，对恐龙城内的环境及一些项目会造成破坏，还会增加一系列的不安全（尤其是直接针对游客人身的）因素，同时游客也不会感到尽兴。为此，应根据整个恐龙城及各项目的承载力，充分利用价格杠杆的作用予以平衡调节。各个项目的承载力标准可参见第五章总体规划中的主体功能区域。 淡旺季调节原则旅游业本身是一个季节性较明显的行业，而禄丰恐龙城项目所在地更是四季分明，对游客的影响也会有一定的季节性影响，为合理利用资源，更多也吸引游客，服务游客，可通