综合管理手册新版通用样本.docx

1、综合管理手册新版通用样本质量/环境/职业健康安全QESH综合管理手册依 据GB/T 19001- / ISO 9001: GB/T 24001- / ISO14001:OHSAS18001:编制文献编号：YD-A-001版 次：01编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期： 01 目录01 目录 01 目录0.2 修订履历版本修订条款修订内容部 门修订人修订日期01新 版管理者代表编制：日期：审核：日期：批准：日期：0.3 颁 布 令为了适应公司发展需要，满足社会及法律法规规定，在总结改进质量、环境、职业健康安全管理体系基本上，公司根据GB/T 19001- / ISO 9001:质量管理体系

2、 规定、GB/T 24001- / ISO14001:环境管理体系 规定、OHSAS18001:职业健康安全管理体系 规定规定，重新编制了公司第二版QESH综合管理手册（如下简称：手册）现予以批准颁布实行。手册阐明了公司质量、环境、职业健康安全方针和目的，对公司管理体系做了详细描述，是指引公司实行管理体系大纲和行为准则。质量、环境、职业健康安全是公司生命，其管理关系公司效益和环境可持续发展，质量、环境、职业健康安全管理体系是保证产品质量和环保基本。本手册既是向顾客和认证机构提供质量、环境、职业健康安全保证能力证据，也是我司管理者向顾客和有关方做出质量、环境、职业健康安全承诺。在公司内部，它是我

3、司质量、环境、职业健康安全管理法规，全体员工必要按手册规定开展质量、环境、职业健康安全活动，向顾客提供满意产品和服务；保护环境，减少污染。公司规定全体员工认真学习手册文献，并严格按手册规定规定从事各项质量、环境、职业健康安全管理活动；保证我司质量、环境、职业健康安全有效运营，并得到持续改进。本手册版权属于XXXXXXXXXXXX有限公司 所有，其他单位不许复制。本手册自9月6日起正式实行，自实行之日起公司全体员工必要遵循执行。总经理： 日 期： 年 月 日0.4 管理代表、安全事务代表任命书为保证公司质量、环境、职业健康安全管理体系有效运营，并得到持续改进。经讨论研究决定，公司品保部为我司体系

4、审查归口管理部门；任命品保部 XXXXX 为管理者代表。同步，经全体员工大会选举，推选管理部XXXXXXX同志为我司职业健康安全事务代表，对全体员工负责，直接向总经理反映职业健康安全管理体系运营状况，反映员工意见。理解员工及有关方对职业健康安全满意状况，及时沟通并提出关于建议，负责内部员工安全环保信息交流与沟通，参加安全事故解决，参加危险源辨识、风险评价和控制办法拟定；参加职业健康安全方针和目的制定和评审；对职业健康安全事务刊登意见。管理者代表、安全事务代表详细职责为：1.负责组织建立、实行和保持公司质量、环境、职业健康安全管理体系。2.向总经理及时报告公司质量、环境、职业健康安全管理体系运营

5、状况和所有改进需求。3.采用宣传、培训等有效形式，提高员工质量、环境、职业健康安全意识。4.代表公司就质量、环境、职业健康安全管理关于事宜与外部联系。5.公司全体员工服从管理者代表协调，共同履行质量、环境、职业健康安全管理职能，以保证质量环境体系有效运营。上述职责不影响管理者代表、安全事务代表其他职责。总经理： 日 期： 年 月 日0.5 管理方针与管理目的0.5.1 质量、环境、职业健康安全全管理一体化方针如下：坚持质量第一，履行科学管理；树立环保形象，实践持续发展；关注以人为本，追求社会效益；力求行业领先，保证顾客满意。公司一体化方针含义：我司注重创新，在生产经营过程中，要坚持不断创新技术

6、，不断创新管理，不断持续改进。通过采用先进管理技术和规范化管理，坚持遵纪守法、诚信经营，努力在科技、质量、安全、环保、职工职业健康方面，成为行业内典范。倡导以人为本，构建人与社会和谐，是当今社会主题，也是公司发展源动力；清洁安全、优质高效、污染防治是公司“绿色”承诺。通过安全生产、节能降耗、保护环境、注重员工身心健康等活动，营导致良好社会和工作环境，并树立了良好社会形象。这些活动都会使员工心情舒畅，精力充沛，从而提高员工积极性、积极性、创造性和凝聚力，实现个人、公司、社会、生态共同进步和和谐发展。 开拓创新、科技公司，注重创新，公司现为高新技术公司，在生产经营过程中，要坚持不断创新技术，不断创

7、新管理，不断持续改进。通过采用先进管理技术和规范化管理，坚持遵纪守法、诚信经营，努力把公司在科技、质量、安全、环保、职工职业健康方面，成为行业内典范。0.5.2 公司管理目的：详见 附件一XXXXXXXXXXXX有限公司中长期目的筹划。0.6 公司简介XXXXXXXXXXXX有限公司成立于XXXXXXXXXXX，人民银行承认AAA资信公司。是长三角地区具备一定实力集XXXXXXXXXXXXXXX综合性加工配套公司。 XXXXXXXXXXXXX拥有一流研发团队和自主知识产权。 公司重要合伙伙伴XXXXXXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXXXXXX联 系 人：XXXXXXXXXXXXXXX

8、 电 话：XXXXXXXXXXXXXXX0.7 公司组织架构图质量、环境、职业健康安全管理体系架构图 注：各部门、岗位职责详见：部门及岗位职责阐明书汇总0.8 管理体系过程职责分派表一QE管理体系过程职责分派表1一QE管理体系过程职责分派表2一QE(Quality and Environment)管理体系过程职责分派表3二SH（Health and safe)职业健康安全体系职责分派表第1章 范畴（Q/E/SH 1)1.1总则公司通过编制、发布管理手册，将质量、环境、职业健康安全体系形成必要文献化信息。通过质量、环境、职业健康安全管理体系有效运营：1. 证明公司具备稳定提供满足客户规定和合用于

9、法律法规规定产品和服务能力；2. 通过质量、环境、职业健康安全管理体系有效运营和持续改进，保证公司产品质量、环境、职业健康安全保护管理满足法规、市场、顾客需求，最后提高顾客满意度。1.2 质量、环境、职业健康安全管理体系手册编制、审核、批准本手册由管理者代表负责组织起草、审核、总经理批准发布。本手册一经发布，就成为公司质量、环境、职业健康安全管理体系基本规定，公司全体员工必要严格遵守。品保部负责本手册发放与管理，并负责其有效性。本手册解释权归品保部。1.3 质量、环境、职业健康安全管理体系手册修改本手册可依照实际状况变化进行修改，应由有关部门提出申请，经管理者代表审核、总经理批准后方可进行修改

10、。为保证修改后手册可以及时发放给有关人员，品保部对手册实行修改后，应及时发布修改信息，告知有关人员。本手册修改分为两种：一、小量文字性修改，此种修改不变化手册版本号，只需在本手册“变更履历”中如实记录即可，不需保存手册修改前文档原件；二、大范畴质量、环境、职业健康安全管理体系版本升级，即改版。在本手册通过多次修改、质量、环境、职业健康安全管理体系建立根据原则发生变化、公司业务范畴有较大调节状况下，需要对本手册进行改版。本手册改版应当对改版前本手册文档原件进行保存。1.4在浮现下列状况时，本手册可以进行修改：a) 质量、环境、职业健康安全管理体系运营过程中发现问题，或质量、环境、职业健康安全管理

11、体系需进一步改进； b) 内部质量、环境、职业健康安全提出新需求；c) 组织机构和职能发生变化；d) 经营环境和产品构造有调节；e) 发现本手册中存在差错或不明确之处；f) 引用法规或体系原则有修改；g) 体系审核或管理评审提出改进规定；h) 本手册更改控制按文献与资料控制程序、记录控制程序执行。1.5在浮现下列状况时，本手册可以改版： a) 组织机构、经营环境、信息技术架构、产品构造发生重大变化；b) 相应法规有重大变化；c) 修改涉及了相称多页次或一种版本修改达到十次；d)本手册执行已经满三年；e)本手册完毕修改后，经审批重新发布实行。本手册原审批岗位对手册修改负有重新审批责任。1.6 Q

12、ESH综合管理手册发放和保管QESH综合管理手册经总经理批准后，由品保部存储到公司文献指定位置，签字复印分发给各部门，对文献保管和安全管理，详见7.5。1.7 QESH综合管理手册评审由管理者代表依照实际状况需要或体系进行管理评审时，负责组织关于部门（人员）对QESH综合管理手册进行评审，目在于拟定QESH综合管理手册与否需要更新，以保持QESH综合管理手册有效性。第2章 规范性引用文献(Q/E/SH 2)2.1原则如下是本手册规范性引用文献，如下：(1) GB/T19001-/ISO9001： 质量管理体系 规定。(2) GB/T24001-/ISO14001：环境管理体系 规定及使用指南。

13、(3) OHSAS18001:职业健康安全管理体系 规定。(4) GB/T 19000-/ISO9000： 质量管理体系 基本和术语。2.2合用法律法规合用法律法律，依合规性责任控制程序中：（职业健康安全）法律、法规及其他规定清单及（环境）法律、法规及其规定清单中相应条款执行。第3章 术语和定义(Q/E/SH 3)3.1术语如下原则中术语合用于本手册，如下：（1）ISO14001：环境管理体系 规定原则中术语。（2）ISO9000： 质量管理体系 基本和术语。（3）OHSAS18001:职业健康安全管理体系 规定原则中术语。3.2定义（1）供方：向公司提供产品和服务单位和个人；（2）组织：指我

14、司；（3）顾客：公司产品和服务接受方；（4）QESH：质量环境职业健康安全管理体系。第4章 组织环境(Q/E/SH 4)4.1理解组织环境(Q 4.1/E4.1)通过对公司当前经营状况分析，在体系策划时，公司通过评审，拟定了影响公司提供优质产品和环境及职业健康安全管理外部因素和内部因素如下：4.1.1外部因素 a)政策与法律公司遵守中华人民共和国法律法规，维护员工合法权益和社会利益。所属行业是国家重点扶持行业，国家对该行业提供了宽松发展环境。 b)环境管理技术发展趋势 随着国内雾霾日益加重，“治理环境、关注环保”既是符合国家政策，也是公司责任和义务；以人为本、安全生产、健康发展、和谐社会是当今

15、社会主旋律，与生产过程密切有关职业健康安全问题正日益受到社会关注和注重，与此有关立法更加严格，有关经济政策和办法也不断出台和完善。而环境治理和关注职业健康安全管理，则需要从产品设计、生产控制、人员管理、设备投入、绩效监控等各种方面进行大量人力、物力、财力等投入。固然，规范公司、有责任心公司、关注可持续稳定发展公司，才会在当下环境中立于不败之地。 c)竞争对手、供方由于注塑件及喷涂产品市场前景辽阔，吸引更多公司进入该行业，导致行业竞争加剧；产品更新换代和产业升级加快，导致产品质量、成本、价格、销量等时常变化；供方原料产量、价格、质量等，由于受到环保压力、政策规定影响，也会经常波动。关注竞争对手和

16、供方状况，可以做到“知己知彼”，可以增进和提高公司效益，可以论证和调节公司战略。 d) 顾客规定：顾客规定普通通过合同、订单传达，公司通过订单评审，从技术、质量、产能、环保影响方面进行评审，可参照APQP质量先期策划控制程序、生产和服务提供控制程序。e）其她规定如产品质量规定、审核规定、认证承认规定、服务规定等。4.1.2内部因素 a)产品我司重要生产和销售各类注塑件，并配有塑料工件喷涂装饰加工。产品质量稳定，产量和销量逐年增长，出口量逐年大幅度增长。 b)过程形成一套完整而成熟过程，使产品从研发、生产、到销售、服务等都得到控制，产品质量有保证，并可以做到安全生产、节能降耗、和谐环境。 c)资

17、源公司配备了各种资源，涉及厂房设施、人员、设备、动力、技术等。 d)组织构造公司设立了生产部、生管部、营业部、管理部、财务部、品保部、研发部等部门，独立履行职责，共同完毕管理目的。 e)组织知识等通过原则化管理，不断将隐性知识显性化、显性知识原则化；建立以跨部门活动、设立交流平台、规范组织培训、岗位素质提高为重要形式员工学习与共享平台，把公司培养与自我提高有效结合起来；通过岗位培养、师带徒、总结推广工作办法等进行知识传递，实现信息资源共享。公司建立组织环境理解和分析管理程序对内外部环境进行详细分析，公司在寻常经营活动中加强对上述信息变化进行监视和评审。公司在建立质量、环境、职业健康安全管理体系

18、时，考虑组织内外部环境因素影响，保证质量、环境、职业健康安全管理体系预期成果实现。4.2有关方需求(Q4.2/E4.2)与我司质量、环境、职业健康安全管理体系重要有关方重要涉及：顾客、法律法规、供方、投资人、员工、地方规定等；有关方重要需求是：产品和服务质量满足性、交付及时性、污染物排放总量、环境因素控制、危险源控制、环境管理绩效与职业健康安全管理绩效监测、应急准备与响应等。我司在建立质量、环境、职业健康安全管理体系时，考虑有关方这些需求，保证质量、环境、职业健康安全管理体系预期成果实现。4.3拟定管理体系范畴及规定(Q4.3/E4.3/SH4)依照我司业务性质、地理位置、环保及职业健康安全管

19、理特点，对我司质量、环境、职业健康安全管理体系范畴进行如下界定：4.3.1质量管理体系：本手册合用于公司为顾客提供各类注塑件，并配有塑料工件喷涂装饰加工。我司按照ISO19001:原则建立质量管理体系，无删减条款，原则所有规定均合用于我司，并为本管理手册所覆盖。4.3.2环境管理体系：我司按照ISO14001:原则建立环境管理体系合用于公司为顾客提供各类注塑件，并配有塑料工件喷涂装饰加工系列产品生产与服务及有关环境管理活动。4.3.3职业健康安全管理体系：我司按照OHSAS18001:原则建立职业健康安全管理体系合用于公司为顾客提供各类注塑件，并配有塑料工件喷涂装饰加工系列产品生产与服务及有关

20、职业健康安全管理活动。4.4管理体系及其过程(Q4.4/E4.4/SH4)公司根据ISO9001:质量管理体系 规定、ISO14001： 环境管理体系 规定、OHSAS18001:职业健康安全管理体系 规定，结合我司业务活动和环境管理状况建立、保持并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系，并形成了相应文献化信息。管理体系建立在PDCA管理理论模式（即策划、实行、检查、改进）基本上。我司质量、环境、职业健康安全管理体系业务流程图如下所示： 职业健康安全管理体系运营图4.4.1质量管理体系过程策划公司按照ISO9001:质量管理体系 规定，对公司产品和服务实现各项过程进行辨认和策划。形成了文献化

21、信息，以拟定各过程顺序和互相作用（详见过程辨认列表），并拟定了为保证这些过程有效运作和控制所规定准则和办法。对环境因素及危险源辨认，见本手册6.1章条款阐明。4.4.2实行和运营质量、环境、职业健康安全管理体系公司应保证可以获得必要资源和信息，拟定质量、环境、职业健康安全管理职责，应用基于风险思维，全面地辨认质量、环境、职业健康安全管理风险。制定和实行风险处置办法；实行培训和意识教诲筹划，控制质量、环境、职业健康安全管理体系运营和资源，实行产品和服务提供过程控制；运营环境及职业健康安全管理方案，以支持质量、环境、职业健康安全管理体系过程运作。4.4.3监视和评审质量、环境、职业健康安全管理体系

22、过程通过检查、监督、评审、考核等手段获得必要信息，执行监视与评审公司质量、环境、职业健康安全管理体系和风险控制办法；定期评审质量、环境、职业健康安全管理方针和目的以及产品实现过程和环境影响、危险源控制办法；检查管理体系风险控制办法有效性，以验证质量、环境、职业健康安全、职业健康管理满足规定限度；实行质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核，定期进行质量、环境、职业健康安全管理体系管理评审，以保证质量、环境、职业健康安全管理体系范畴保持充分，质量、环境、职业健康安全管理体系过程改进得到辨认。公司根据监视和评审质量、环境、职业健康安全管理活动成果，更新过程改进、环境和职业健康安全管理方案。建立也许

23、影响质量、环境、职业健康安全管理体系有效性或执行状况办法和事件、事故关于记录，以支持对这些过程监控和评审。4.4.4保持和改进质量、环境、职业健康安全管理体系 实行必要办法，以实现对质量、环境、职业健康安全管理体系过程策划成果和持续改进。从以往质量、环境、职业健康安全管理经验中吸取教训。采用适当纠正和防止办法管理产品和服务提供过程及环境因素、危险源控制。向公司所有有关方沟通所采用控制办法和改进状况，保证改进达到预期目的。4.4.5 辨认管理体系所需过程及其互相作用4.4.5.1为保证公司产品和服务提供有效开展，公司结合自身业务性质及其过程控制需要，对质量管理体系过程进行了辨认；所有过程分为：顾

24、客导向过程（COP）、支持过程（SP）、管理过程（MP）。经评审后，确认所需过程及互相作用如下图表所示。顾客向导过程支持与管理过程C1产品和服务规定控制过程C2设计开发过程C3产品制造C4工程变更控制过程C5产品交付C6顾客满意调查过程S1：文献化信息管理S2：外部供方管理S3：设备设施管理S4：监视和测量资源管理S5：产品放行管理S6：不合格输出管理S7：人力资源管理M1：经营筹划管理M2：内部审核M3：管理评审M4：持续改进注：“”为强相交关系；为关于联关系详细过程输入输出、过程负责部门、衡量指标等信息见附件。4.4.5.2为保证公司产品和服务提供有效开展，公司结合自身业务性质及其过程控制

25、需要，对环境管理体系过程进行了辨认；所有过程分为：环境因素导向过程（EAP）、支持过程（ESP）、管理过程（EMP）。经评审后，确认所需过程及互相作用如下图表所示。环境因素控制过程支持与管理过程EAP1环境因素辨认EAP2目的指标方案管理EAP3环境运营控制EAP4应急准备和响应EAP5环境绩效监测ESP1：合规性义务管理ESP2：文献化信息管理ESP3：设备设施管理ESP4：监视和测量资源管理ESP5：人力资源管理EMP1：组织环境和风险管理EMP2：内部审核EMP3：管理评审EMP4：持续改进注：“”为强相交关系；为关于联关系详细过程输入输出、过程负责部门、衡量指标等信息见附件。4.4.5

26、.3为保证公司产品和服务提供有效开展，公司结合自身业务性质及其过程控制需要，对职业健康安全管理体系过程进行了辨认；所有过程分为：环境因素导向过程（HAP）、支持过程（HSP）、管理过程（HMP）。经评审后，确认所需过程及互相作用如下图表所示。环境因素控制过程支持与管理过程HAP1危险源辨认HAP2目的指标方案管理HAP3运营控制HAP4应急准备和响应HAP5绩效监测HSP1：合规性义务管理HSP2：文献化信息管理HSP3：设备设施管理HSP4：监视和测量资源管理HSP5：人力资源管理HMP1：组织环境和风险管理HMP2：内部审核 HMP3：管理评审HMP4：持续改进注：“”为强相交关系；为关于

27、联关系详细过程输入输出、过程负责部门、衡量指标等信息见附件。4.4.6外包过程：我司产品所有工序都是我司自己完毕，无外包过程。第5章 领导作用(Q5/E5)5.1领导作用与承诺(Q5.1/E5.1)5.1.1总则(Q5.1.1)公司管理层应建立、贯彻、运营、评审、保持和改进质量、环境、职业健康安全管理体系，并提供有效证据，通过如下方式做出承诺：a) 为体系有效性承担责任；b) 建立质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目的，并与公司环境和战略方向一致；c) 保证将质量、环境、职业健康安全管理体系规定整合到组织业务过程中； d) 增进使用过程办法和基于风险思维；e) 为建立、实行和保持质量、环境

28、、职业健康安全管理体系提供充分资源；f) 向公司全体人员，宣传达到质量、环境、职业健康安全管理目的和遵守质量、环境、职业健康安全管理安全方针重要性，并满足法律和持续改进规定；g) 保证明现质量、环境、职业健康安全管理体系预期成果；h) 促使、指引和支持员工努力提高质量、环境、职业健康安全管理体系有效性；i) 推动改进；j) 决定环境风险可接受水平； k) 为质量、环境、职业健康安全管理设立角色和职责，明确所有有关人员在体系中职责和义务，支持其她管理者履行其有关领域职责。5.1.2以顾客为关注焦点(Q5.1.2)总经理应以增强顾客满意为目，保证顾客规定得到拟定并予以满足：a）辨认顾客明确或隐含需求和盼望，涉及公司应尽与产品关于责任、义务及法律法规规定，保证将这些规定转化为公司明确规定，并持续满足；b）拟定和应对可以影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力风险和机遇；c）始终致力于增强顾客满意。5.2质量、环境、职业健康安全管理方针和目的(Q5.2/E5.2/SH4.2)总经理按照ISO9001:、ISO14001：、OHSAS18001:原则建立、实行