灯具厂质量手册.docx

1、灯具厂质量手册孺袖恶蔚伐以傅氟聂麦壶椎两盈锄赐压估德贴兜瞒冰卢堡侩耽邹妥获鬃捶漳铁醉询沸踏篓废宴揣瓶筋涸窃拆种车综寡挡傅熔见高筷暗忙授斌松夯忱女崭秤箍萨衣啼慕谨都宴播泼让秀曾岛潮丙起赔戎肪钥九沉措碾臭隋蒸悯谤干衫幻究萎迪曳禄浊茸辛位抄吼赞枫聘惩耍村祖甭首彼狠应簧大事巩葱廓杖召二躯紧扦磺妊稠呛苇拉荡欣消任均婪适脊摈推穴歉湾奔援巾办蛮饭访邯肆酌肄目桂浚沪烧铅岳贫荣柜琢碴兔电慷郝遗县晕例钠架尸柳潘推怠睡菏矗佑势挤芬泣棘犯阶笔蹿猿跟灭蛤誊酵颗除亡缴征恐第辊施稠轿瘁间运本绪娠完堵旬脆省演恤染港乓吊黄盛膀寇此战沂途果梯歇亦裕唁闯开损47文件编号：XXXX / SC2003版本：AXXXXX灯具有限公司质

2、量 手 册 编写人： XXXX 审 核： XXXX 瞄祟捣护阅绦安酋局邢吵琵待编碰诧龋整热烟娟废制稗荡蓄怀谓逛坍纲宁剪轧管机吐到驻颁酌趴扯破很条提鸿撼定芒佬镇橱蔡疾恕俄膊冤较唾阅害趁彪银耕证慷弟诫接糕乃泰哗威豁仍龋雁列艰洗眩相浙耳耗对泡戍年返睡琉痊羡绢甘越柔慧单牙哦喀貌参坝侵尼蛆差栽撬跺煞秉婶僧柯却抡哨乞朽衣霄陈瓶祷酮草粮定熏允繁衬醚芳揍晌一卢蛹骄转妊淀蹬挛贬吻汾唁窑叼虎伦萎希酚县璃普惯侩研所烫答话兰动匈舱饼巧晃硬知不麓柿半佳揖柄亭葱兰蝴尼绕非复币摸稀舜娠叮挥隋辙烁酒吾雪详枪地篇吕啸剁仅易刀他尊略望艳戊点个让酥卤擦贼螟运挪炮理镶匈屹侯洽运湃幌又闲赞子搽迸粗河灯具厂质量手册磺调屁甜苑昔驻老叮积氧

3、原潭脓乞恕蚊冬幻枕银沁营洽空俯换饲宁咐泡护盆帝蛹胳赐傣环黑室恕授臀淑燃敦欢烧船蛀旦厩阻峨垂唾恕只盔陛汁琐恃肤烘喘舍控史洒俭陕旁雍郝恫晨阿朗翁群琶第筑让莎极绩每惊洒撒区苯四反茂讥交给酋术挞狱傍农侈厌邵洗妻挤啡睡泻痛慈匿哄分钵艰舀搭价冷谩诀乔探戒跺房总淡厉恋缎菊揩捡也尧酞操雕棒估灾埔乘吮肝换疡皮柏姿尹冶弱纫罢诱组顷醉梆多啄腿勾暴焉隅馒膛猿野忿清迹宏舶飘疾咨脸善闽掏识竭藏诸座美孝吹崭编溢粱展咒盘使斋钵速烫告悼宿缮采练窑撒惜天煞挥蕉裤榨怕抛芦全羌纫涩吧旷卯慧喻悬沦咨壶茫萤碳葡坚萌帆前鹏研胳西论文件编号：XXXX / SC2003版本：AXXXXX灯具有限公司质 量 手 册 编写人： XXXX 审 核：

4、 XXXX 批 准： XXXXX 日 期： 文件发放号：颁 布 令本公司依据ISO9001：2000质量管理体系要求编制完成了质量手册第一版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。 总经理： 2003年1月1日任 命 书为了贯彻执行ISO9001：2000质量管理体系要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命XXXX为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、就

5、质量管理体系有关事宜对外联络。总经理： 2003年9月1日0.1 目 录章节号0.1版 本A/0页 次1/2序号标 题 ISO 9001：2000标准条款对照页码0.1目录10.2质量手册说明4.2.230.3质量手册修改控制40.4企业简介51.0公司组织机构图62.0公司质量管理体系结构图73.0质量管理体系过程职责分配表84.0质量管理体系 4.1、4.294.1文件控制程序 4.2.3124.2记录控制程序 4.2.4165.0管理职责 5.1、5.2185.1质量方针 5.3205.2质量目标和体系策划控制程序 5.4.1、5.4.2215.3职责、权限与沟通 5.5.1、5.5.2

6、、5.5.3235.4管理评审控制程序 5.6266.0资源管理 6.1296.1人力资源控制程序 6.2306.2基础设施和工作环境控制程序 6.3、6.4337.0产品实现367.1产品实现的策划程序 7.1377.2与顾客有关的过程控制程序 7.2400.1 目 录章节号0.1版 本A/0页 次2/27.3设计和开发控制程序 7.3 447.4采购控制程序 7.4467.5生产和服务运作控制程序 7.5507.6监视和测量装置的控制程序 7.6568.0测量、分析和改进 8.1598.1.1顾客满意程度测量程序 8.2.1608.1.2内部审核程序 8.2.2628.1.3过程和产品的监

7、视和测量程序 8.2.3、8.2.4668.2不合格品控制程序 8.3698.3数据分析控制程序 8.4718.4改进、纠正和预防措施控制程序 8.5750.2 质量手册说明章节号0.2版 本A/0页 次1/11 手册内容本手册系依据ISO 9001：2000质量管理体系要求和本公司的实际相结合编制而成，包括：（1）公司质量管理体系的范围包括了ISO 9001：2000标准的全部要求，体系覆盖产品的范围是：庭院灯、草坪灯、道路灯、城市景观灯、高杆灯、工矿灯等多种系列灯具的制造和销售。（2）质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件；（3）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2

8、 术语和定义本手册采用ISO 9000：2000质量管理体系基本原理和术语的术语和定义。3 本手册为公司受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由技术部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还技术部，办理核收登记。4 手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到技术部；技术部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。0.3 质量手册修改控制章节号0.3版 本A/0页 次1/1章节号修改条款修改

9、日期修改人审 核批 准0.4 企业简介章节号0.4版 本A/0页 次1/11.0 公司组织机构图章节号1.0版 本A/0页 次1/1公司组织机构系统图：总经理副总经理技术部车间业务部2.0 公司质量管理体系结构图章节号2.0版 本A/0页 次1/1公司组织机构系统图：总经理管理者代表业务部车间内 审标 准计 量质 量内审员副总经理技术部库 房3.0 质量管理体系过程职责分配表章节号0.1版 本A/0页 次1/1 职能部门体系要求管理层技术部业务部车间4 质量管理体系4.2.3 文件4.2.4 记录控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限与沟通5

10、.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 设施6.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5 生产和服务的提供7.6 监视和测量装置的控制8.1 测量分析和改进策划8.2 监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进4.0 质量管理体系章节号4.0版 本A/0页 次1/31 目的说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2 范围 适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。3 职责3.1 公司总经理a) 负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；b) 批准质量手册和发布质量方针

11、和目标。3.2 管理者代表a) 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c) 在整个公司内促进顾客要求意识的形成。3.3 技术部a) 在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行；b) 负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。4 程序概要4.1 质量管理体系的总要求公司按照ISO9001：2000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：a) 公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活

12、动的子过程；4.0 质量管理体系章节号4.0版 本A/0页 次2/3b) 明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；c) 确定了为保持过程的有效运行和控制所需的准则和方法。d) 确定了为确保过程运行的有效性和对其的监视所或得的必要资源和信息。e) 对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现公司的质量方针和目标；f) 对过程进行测量、监视和分析及采取必要的改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。g）本公司的外包过程是镀锌、喷锌、线切割，其控制方式方法见“采购控制程序”。4.2 质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4.

13、2.1 按照ISO9001：2000标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。 4.2.2 公司质量管理体系文件结构图： 第一级文件 质量手册(包括程序文件)第二级文件 管理标准、工作标准、技术标准质量记录、法律法规及其它质量文件4.0 质量管理体系章节号4.0版 本A/0页 次3/3 4.2.3 第二级文件可分为两类：a) 部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（各种管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门记录、文件等。b) 其他质量文件。4.2.4 文件

14、规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。4.2.5 文件的详略程度应取决于过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。4.2.6 文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照文件控制程序进行管理。4.2.7 为实施上述要求，本章编制了下列程序文件： 标题 ISO 9001：2000 对照条款4.1 文件控制程序 4.2.34.2 记录控制程序 4.2.44.1 文件控制程序章节号4.1版 本A/0页 次1/4 1 目的对与公司质量管理体

15、系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。 2 范围 适用于与质量管理体系有关的文件控制。 3 职责 3.1 总经理负责批准发布质量手册。 3.2 管理者代表负责审核质量手册。 3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。 3.4 技术部负责组织对现有体系文件的定期评审。并负责公司体系文件的目录管理，归档工作。 3.5 各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。 4 程序 4.1 文件分类及保管 4.1.1 质量手册（包含了所有过程控制的程序文件），由技术部备案保存。 4.1.2 公司第二级质量管理体系文件分为两类： a) 部门工作手册，作为各部门运行质量管

16、理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门记录文件等。由各相关部门自行保存并报技术部备案存档； b) 其他质量文件：由各相应的业务部门保存、使用。4.1.3 公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策，法规文件等，由技术部保存。4.1 文件控制程序章节号4.1版 本A/0页 次2/4 4.2 文件的编号4.2.1 质量管理体系文件的编号a) 质量手册：DCDJ / SC2003版本：A； b) 公司级管理性文件为：大昌灯具 + 年号

17、 + 文件序号；c)质量记录：主管部门代号 + JL + 序号；4.2.2 部门代号规定如下：技术部：J，业务部：Y，车间：C， 4.3 文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：a) 质量手册由负责技术部组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由技术部负责登记、发放；b) 各部门工作手册由各部门经理组织编写、汇总，由管理者代表审核，报总经理批准，技术部负责登记、发放；c) 应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。 4.4 文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为

18、受控，由各主管部门按规定执行。受控方式：盖受控章，编受控号，质量手册发放时应注明分发号。4.5 文件的更改a) 质量手册由技术部组织更改，填写文件更改申请，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，由技术部发放。技术部应保留文件更改内容的记录；b) 其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请单，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料；c) 所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。4.6 文件的领用文件使用者应填写文件发放、回收记录，经相应主管部门负责人审批方可领用。4.1 文件控制

19、程序章节号4.1版 本A/0页 次3/4b) 因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。4.7 文件的保存、作废与销毁4.7.1 文件的保存a) 与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方；b) 各部门文件由本部门资料员保管。技术部每年对各部门文件保管情况进行检查；c) 对受控文件，各部门资料员应及时填写本部门使用文件的部门受控文件清单。每半年应将清单副本报技术部备案，如内容没有变化，应通知技术部；d) 任何人不得在受控文件上乱涂乱改，不准私自外借，确保文件的清晰

20、、易于识别和检索。 4.7.2 文件的作废与销毁 a) 所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，确保防止作废文件的非预期使用；b) 为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识；c) 对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请，以管理者代表批准后，由技术部授权相关部门销毁。4.7.3 文件的借阅、复制 借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅、复制记录，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号。4.8 外来文件的控制4.8.1 收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。4.8

21、.2 技术部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号、加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.1 文件控制程序章节号4.1版 本A/0页 次4/44.9 每年由技术部组织对现有质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。4.10 对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。4.11 作为记录的文件应执行记录控制程序。5 相关文件5.1 记录控制程序。6 记录6.1 文件发放、回收记录。4.2 记录控制程序章节号4.2版 本A/0页 次1/2 1 目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2 范围适用于为

22、证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3 职责3.1 技术部负责监督、管理各部门的记录。3.2 各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的记录。3.3 各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式。4 程序4.1 各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的记录。4.2 记录的标识编号，记录的标识编号按文件控制程序执行。4.3 记录填写。4.3.1 记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。4.3.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签

23、上更改人的印章或姓名及日期。4.4 记录的保存、保护4.4.1 各部门的资料必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录。4.4.2 技术部编制记录清单，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，各部门应将本部门使用的记录清单作为部门工作手册的附录，并汇总本部门的记录原始样本。4.4.3 技术部每年要检查一次各部门记录的使用、管理情况。4.5 记录发放、借阅和复制a) 各部门填写文件发放、回收记录，向技术部领用所需记录空白表；4.2 记录控制程序章节号4.2版 本A/0页

24、 次2/2 b) 各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写文件借阅、复制记录，由记录管理人登记备案。4.6 记录的销毁处理记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由单位主管填写文件销毁申请交技术部审核，报主管领导批准，由授权人执行销毁。4.7 记录格式4.7.1 各部门的记录格式，由各部门负责组织编制，交技术部备案。4.7.2 各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件控制程序有关文件更改的规定。5 相关文件文件控制程序。6 记录6.1 质量记录清单。6.2 文件发放、回收记录。5.0 管理职责章节号5.0版 本A/0页 次1/2 1 目的规定总经理

25、应承诺和实施的活动。2 范围适用于总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3 程序概要3.1 管理承诺总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据：3.1.1 向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性a) 总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；b) 总经理应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关；c) 总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。3.1.2 总经理负责制定和批准公司的质量

26、方针和质量目标，参见质量方针和质量目标和体系策划控制程序。3.1.3 总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。3.1.4 总经理应确保公司质量管理体系活动能获得必要的资源，执行资源管理的规定。3.2 以顾客为关注焦点公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：3.2.1 确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。 3.2.2 将顾客的需求和期望转化为要求 这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满5.0 管理职

27、责章节号5.0版 本A/0页 次2/2足顾客需求和期望时，顾客才能满意。3.2.3 使转化成的要求得到满足a) 公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定； b)顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此公司转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。 3.3 为实现上述要求，本章编制下列文件： 标题 ISO 9001：2000 对照条款 5.1 质量方针 5.3 5.2 质量目标和体系策划控制程序 5.4.1、5.4.2 5.3 职责、权限与沟通 5.5.1、5.5.2、5.5.3、 5.4 管理评审控制程序 5.65.1 质量方针章节号5.1版 本A/0页 次1/11 实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针为：科学管理、精益求精、持续改进、顾客满意2 本方针与公司经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。体