年度企业内部评审计划.doc

1、2014年度企业内部评审计划时 间2014年7月1日2014年7月31日期间地 点公司会议室或施工现场参加评审人员综合办、运行部、总工办受评审部门工程部、工程公司审批人内容：1、公司焊接人员持证上岗情况评审编制审核审批综合办2014年度企业内部评审表内评时间2014年7月5日参加部门公司综合办、工程部、运行部、焊接质量保证工程师、安委会评审内容1、公司焊接人员持证情况、合格项目、焊接考核纪录、是否持证上岗、焊接工作是否与持证项目一致。符合项目描述及责任部门：焊接人员都是经过技术监督部门考核培训，并且考核记录完善、齐全，都能按要求持证上岗操作；合格项目能满足我公司目前工作的需要。责任部门： 工程

2、部日 期： 2014年7月5日存在不符合项目描述及责任部门：评审过程中发现焊接人员实际工作的管道工程为全位置焊接，而焊工本人所持有的焊接项目没有全位置焊接项目。责任部门：工程部日 期：2014年7月5日原因分析：1、焊接人员本身合格项目不能满足工作需要；加之焊工本人认为自己持有考核合格的焊工证件，就能干所有工序、位置的焊接；2、现场管理人员未能及时发现问题；拟采取的纠正预防措施：1、调离本工序施工，调至符合该项目的工序进行焊接；2、加强焊接人员的管理、认真组织施工；3、加强焊接人员的培训，使焊接人员具有更多的合格的项目，使他们能够适应更多的工作岗位，充分发挥每个焊接人员的能力，使企业能有更大的

3、发展。参加人员会签2014年度管理评审报告 主持人评审地点会议室评审时间2014年8月8日评审形式会议评审目 的公司焊接人员持证情况、合格项目、焊接考核纪录、是否持证上岗、焊接工作是否与持证项目一致。参加人员管理者代表、质量负责人、技术负责人、各部门负责人、内审组成员评审依据 评审准则、质量管理体系文件、相关的国家法律法规、行业规定评审结论：焊接人员都是经过技术监督部门考核培训，并且考核记录完善、齐全，都能按要求持证上岗操作；合格项目能满足我公司目前工作的需要。对于现场管理人员未能及时发现焊接人员本身合格项目不能干所有工序、位置的焊接的问题，拟采取的纠正预防措施如下：1、调离本工序施工，调至符

4、合该项目的工序进行焊接；（综合部人力资源）2、加强焊接人员的管理、认真组织施工；（工程部）3、加强焊接人员的培训，使焊接人员具有更多的合格的项目，使他们能够适应更多的工作岗位，充分发挥每个焊接人员的能力，使企业能有更大的发展。（综合部人力资源）编制审核审批日期2014年度企业内部评审计划时 间2014年12月1日2014年12月31日期间地 点公司会议室或施工现场参加评审人员综合办、安委会等相关人员受评审科室工程部、运行部审批人内容：1质量管理体系内部审核报告，纠正和预防措施的实施情况及其效果验证情况；2质量方针和质量目标及其实施情况；3评价组织过程质量、产品质量的符合性及其趋势，重大质量事故

5、的处理；4评价组织的组织机构、职责分配、资源配备是否适宜；编制审核审批综合办2014年度企业内部评审表内评时间2014年12月12日参加部门公司综合办、焊接质量保证工程师、工程部、运行部评审内容1质量管理体系内部审核报告，纠正和预防措施的实施情况及其效果验证情况；2质量方针和质量目标及其实施情况；3评价组织过程质量、产品质量的符合性及其趋势，重大质量事故的处理；4评价组织的组织机构、职责分配、资源配备是否适宜；符合项目描述及责任部门：1、 本次内审共发现三项一般不符合项，相关部门已采取了纠正和预防措施并进行了跟踪验证。2、 质量方针和目标是适宜的，质量方针反映了本企业的发展方向和经营宗旨，同时

6、为质量目标的制定提供了框架。质量目标基本完成。3、 自公司实施质量管理体系以来公司业绩呈上升趋势，客户满意度高达98%以上，暂末发生顾客投诉现象。无重大质量事故。4、 公司的组织机构合理，职责明确资源配置适宜。责任部门： 工程部日 期： 2014年12月18日存在不符合项目描述及责任部门：无责任部门：工程部、运行部日 期：2014年12月18日原因分析：无拟采取的纠正预防措施：无参加人员会签2014年度管理评审报告 主持人评审地点会议室评审时间2014年12月12日评审形式会议评审目 的评审本组织质量方针、质量目标及质量管理体系的现状以及其对环境的持续的适宜性、充分性和有效性，从而寻找改进机会

7、，确保组织的质量方针和质量目标满足激烈市场竞争及其环境变化的需要，同时可证实本组织建立的质量管理体系能满足组织实现其质量方针和质量目标的需要。参加人员管理者代表、质量负责人、技术负责人、各部门负责人、内审组成员评审依据 评审准则、质量管理体系文件、相关的国家法律法规、行业规定评审结论：根据评审可以看出，以上目标 在自体系建立以来已完成归定份额，体现了体系的有效性。总之，贯标以来我们虽然取得了一定的成绩，但也还存在不足之处，我们要加倍努力，来完善我们的不足。上一次的管理评审相关输出内容已全部按计划有效完成.达到公司所建立的质量管理体系持续改进要求。 加强对相关过程能力确认：由有关部门组织相关部门

8、进行相关过程能力确认。编制审核审批日期2015年度企业内部评审计划时 间2015年9月1日2015年9月31日期间地 点公司会议室参加评审人员综合办、质量、技术负责人等相关人员受评审科室工程部、工程技术部审批人 内容：为确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标的要求，特对以下内容进行今年的评审：管理评审，公司程序文件运行是否与现行的规范、标准相一致。编制审核审批2015年度企业内部评审表内评时间2015年9月9日参加部门人员组长：（管理者代表）成员：（质保工程师）（技术责任负责人）（工艺责任负责人）评审内容1、管理评审，公司程序文件运行是否与现行的规范、标准相一致。符合项目

9、描述及责任部门：程序文件运行正常。责任部门： 工程技术部日 期： 2015年9月9日存在不符合项目描述及责任部门：评审中发现我公司现行使用的有些标准、规范、法规已过期，国家以发布最新的版本。尽快联系出版社购买，落实。责任部门：工程技术部、综合办日 期：2015年9月9日原因分析：没有及时更新现有的法律、法规、规范拟采取的纠正预防措施：加强学习，更新资料，及时与有关部门联系，以确定更新材料。参加人员会签2015年度管理评审报告 主持人评审地点会议室评审时间2015年10月22日评审形式会议评审目 的质量保证体系的适应性、充分性和有效性，公司程序文件运行是否与现行的规范、标准相一致。参加人员管理者

10、代表、质量负责人、技术负责人、各部门负责人、内审组成员评审依据 评审准则、质量管理体系文件、相关的国家法律法规、行业规定评审结论：程序文件运行正常。我公司现行使用的有些标准、规范、法规已过期，购买，落实及时更新现有的法律、法规、规范。加强学习，更新资料，及时与有关部门联系，以确定更新材料适应生产需要。编制审核审批日期2015年度企业内部评审计划时 间2015年12月1日2015年12月31日期间地 点公司会议室或施工现场参加评审人员综合办、安委会等相关人员受评审科室工程技术部、运行部审批人内容：1体系的要素及相应的文件是否有修改的需要；2员工对质量管理体系有益的建议。3、公司质量管理体系实施所

11、需资源的配置情况。4、公司质量管理体系的符合性、有效性和适宜性。5、上一次管理评审输出落实情况跟踪。编制审核审批综合办2015年度企业内部评审表内评时间2015年12月20日参加部门公司综合办、工程技术部、焊接质量保证工程师、运行部评审内容1体系的要素及相应的文件是否有修改的需要；2员工对质量管理体系有益的建议。3、公司质量管理体系实施所需资源的配置情况。4、公司质量管理体系的符合性、有效性和适宜性。5、上一次管理评审输出落实情况跟踪。符合项目描述及责任部门：1、工程技术部注重对公司所涉及到的特殊过程进行能力确认。2、公司所建立的质量管理体系是适宜的、充分的和有效的。充分利用了相关方法和措施实

12、施了和实现了持续改进。3、针对公司对文件管理方面还有改进空间，公司决定增加文档管理人员一名，购买文档柜子两个。4、上一次管理评审输出相关内容已得到有效落实。责任部门： 工程技术部日 期： 2015年12月20日存在不符合项目描述及责任部门：无责任部门：工程技术部日 期：2015年12月20日原因分析：无拟采取的纠正预防措施：无参加人员会签2015年度管理评审报告 主持人评审地点会议室评审时间2015年12月20日评审形式会议评审目 的评价本组织质量方针、质量目标和质量管理体系的现状及其对环境的持续的适宜性、充分性和有效性，从而寻找改进机会，确保组织质量方针和质量目标满足激烈市场竞争及环境变化的需要。参加人员管理者代表、质量负责人、技术负责人、各部门负责人、内审组成员评审依据 评审准则、质量管理体系文件、相关的国家法律法规、行业规定评审结论：在生产和服务提供的控制方面，严格