上海市浦东新区惠南镇社区事务受理服务中心.docx

1、上海市浦东新区惠南镇社区事务受理服务中心上海市浦东新区惠南镇社区事务受理服务中心2017年度单位决算第一部分 单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能承接政府部门为社区群众提供的各类政务服务。做好本镇劳力和外劳力的管理、就业指导，以及城乡居民养老保险、养老保险等工作。做

2、好本地区社会救助工作。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区惠南镇社区事务受理服务中心设6个内设机构，包括：办公室、财务人事、劳动保障、社会救助、医疗保障、大厅窗口。第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入6154.78一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入15.00三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入1.41七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出6013.82九、医疗卫生与计划生育支出122.35十

3、、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出18.80二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计6171.19本年支出合计6154.97用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余1.59年末结转和结余17.81总计6172.78总计6172.782017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计6171.196154.7815.001.41208

4、社会保障和就业支出6030.046013.6315.001.4120801人力资源和社会保障管理事务713.52713.522080199其他人力资源和社会保障管理事务支出713.52713.5220802民政管理事务631.00614.5915.001.412080299其他民政管理事务支出631.00614.5915.001.4120805行政事业单位离退休66.8466.842080502事业单位离退休2.162.162080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.3951.392080506机关事业单位职业年金缴费支出13.2913.2920807就业补助4477.994477.9

5、92080705公益性岗位补贴4477.994477.9920825其他生活救助140.69140.692082502其他农村生活救助140.69140.69210医疗卫生与计划生育支出122.35122.3521099其他医疗卫生与计划生育支出122.35122.352109901其他医疗卫生与计划生育支出122.35122.35221住房保障支出18.8018.8022102住房改革支出18.8018.802210201住房公积金18.8018.802017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计615

6、4.97570.395584.58208社会保障和就业支出6013.82551.595462.2320801人力资源和社会保障管理事务713.52713.522080199其他人力资源和社会保障管理事务支出713.52713.5220802民政管理事务614.78484.75130.032080299其他民政管理事务支出614.78484.75130.0320805行政事业单位离退休66.8466.842080502事业单位离退休2.162.162080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.3951.392080506机关事业单位职业年金缴费支出13.2913.2920807就业补助44

7、77.994477.992080705公益性岗位补贴4477.994477.9920825其他生活救助140.69140.692082502其他农村生活救助140.69140.69210医疗卫生与计划生育支出122.35122.3521099其他医疗卫生与计划生育支出122.35122.352109901其他医疗卫生与计划生育支出122.35122.35221住房保障支出18.8018.8022102住房改革支出18.8018.802210201住房公积金18.8018.802017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一

8、般公共预算财政拨款6154.78一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出6013.636013.63九、医疗卫生与计划生育支出122.35122.35 十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出18.8018.80二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计6154.78本年支出合计6154.786154.78年初财政拨款结

9、转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计6154.78总计6154.786154.782017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208社会保障和就业支出6013.63551.405462.2320801人力资源和社会保障管理事务713.52713.522080199其他人力资源和社会保障管理事务支出713.52713.5220802民政管理事务614.59484.56130.032080299其他民政管理事务支出614.59484.56130.0320805行政事业单位离退休66.8466.

10、842080502事业单位离退休2.162.162080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.3951.392080506机关事业单位职业年金缴费支出13.2913.2920807就业补助4477.994477.992080705公益性岗位补贴4477.994477.9920825其他生活救助140.69140.692082502其他农村生活救助140.69140.69210医疗卫生与计划生育支出122.35122.3521099其他医疗卫生与计划生育支出122.35122.352109901其他医疗卫生与计划生育支出122.35122.35221住房保障支出18.8018.802210

11、2住房改革支出18.8018.802210201住房公积金18.8018.80合计6154.78570.205584.582017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出428.60428.6030101 基本工资90.5790.5730102 津贴补贴27.1127.1130103 奖金82.1182.1130104 其他社会保障缴费34.0434.0430106 伙食补助费30107 绩效工资98.1698.1630108机关事业单位基本养老保险缴费51.3951.3930109职业年金缴费13.2913.29

12、30199 其他工资福利支出31.9331.93302商品和服务支出96.0696.0630201 办公费13.2513.2530202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费1.701.7030206 电费15.7215.7230207 邮电费4.594.5930208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费1.691.6930212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费1.591.5930214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.130.1330217 公务接待费0.180.1830218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料

13、费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30.8230.8230229 福利费5.705.7030231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出20.6920.69303对个人和家庭的补助34.7434.7430301 离休费30302 退休费2.162.1630303 退职（役）费30304 抚恤金13.7813.7830305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金18.8018.8030312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出3

14、10其他资本性支出10.8010.8031002 办公设备购置10.8010.8031003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计570.20463.34106.862017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数00.50.180000000.50.182017年度政府性

15、基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为6172.78万元、支出总计为6172.78万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少1509.70万元。主要原因：根据浦人社【2017】65号关于完善区镇财政事权与支出责任分担机制就业保障类项目的通知，年初预算为957万元的促进就业专项资金由区财政全额承担，镇财政无需上缴；年初预算为2023万元的城乡居民养老保险专项资金中

16、城乡，居民基本养老保险资金调整为由区财政全额承担，只保留城乡居民基本养老保险过渡性养老金高于185元的部分共计76.8万元继续由镇财政上缴。二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计6171.19万元，其中：财政拨款收入6154.78万元，占99.74%；上级补助收入15.00万元，占0.24%；其他收入1.41万元，占0.02%。三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计6154.97万元，其中：基本支出570.39万元，占9.27%；项目支出5584.58万元，占90.73%。四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算6154.78万元

17、。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少1526.65万元，降低19.87%。主要原因：根据浦人社【2017】65号关于完善区镇财政事权与支出责任分担机制就业保障类项目的通知，年初预算为957万元的促进就业专项资金由区财政全额承担，镇财政无需上缴；年初预算为2023万元的城乡居民养老保险专项资金中城乡，居民基本养老保险资金调整为由区财政全额承担，只保留城乡居民基本养老保险过渡性养老金高于185元的部分共计76.8万元继续由镇财政上缴。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出6154.78万

18、元，占本年支出合计的99.74%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1526.65万元，降低19.87%。主要原因：主要原因：根据浦人社【2017】65号关于完善区镇财政事权与支出责任分担机制就业保障类项目的通知，年初预算为957万元的促进就业专项资金由区财政全额承担，镇财政无需上缴；年初预算为2023万元的城乡居民养老保险专项资金中城乡，居民基本养老保险资金调整为由区财政全额承担，只保留城乡居民基本养老保险过渡性养老金高于185元的部分共计76.8万元继续由镇财政上缴。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出6154.78万元，主要用

19、于以下方面：社会保障和就业支出（类）6013.63万元，占97.71%；医疗卫生与计划生育支出（类）122.35万元，占1.99%；住房保障支出（类）18.80万元，占0.3%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9619.96万元，支出决算为6154.78万元，完成年初预算的63.98%。决算数小于预算数的主要原因：根据浦人社【2017】65号关于完善区镇财政事权与支出责任分担机制就业保障类项目的通知，年初预算为957万元的促进就业专项资金由区财政全额承担，镇财政无需上缴；年初预算为2023万元的城乡居民养老保险专项资金中城乡，居民基

20、本养老保险资金调整为由区财政全额承担，只保留城乡居民基本养老保险过渡性养老金高于185元的部分共计76.8万元继续由镇财政上缴。其中：1、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用于：劳动保障条线专项资金及工作经费。年初预算为2801.01万元，支出决算为713.52万元。决算数小于预算数的主要原因：根据浦人社【2017】65号关于完善区镇财政事权与支出责任分担机制就业保障类项目的通知，年初预算为2023万元的城乡居民养老保险专项资金中城乡居民基本养老保险资金调整为由区财政全额承担，只保留城乡居民基本养老保险过渡性养老金高于185元的部

21、分共计76.8万元继续由镇财政上缴。2、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。主要用于：单位公用经费、服务大厅运营、分中心建设经费、退休职工探望慰问以及在职职工工资福利发放等。年初预算为686.67万元，支出决算为614.59万元。决算数小于预算数的主要原因：分中心建设暂缓进行。3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休职工福利。年初预算为30万元，支出决算为2.16万元。决算数小于预算数的主要原因：退休职工体检费由镇财政统一支付。4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用

22、于：在职职工社会保险缴费。年初预算为85.54万元，支出决算为51.39万元。决算数小于预算数的主要原因：社会保险缴纳的增长幅度低于预算数。5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本年金缴费支出（项）。主要用于：在职职工年金缴纳。年初预算为20.13万元，支出决算为13.29万元。决算数小于预算数的主要原因：年金缴纳的增长幅度低于预算数。6、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。主要用于：万千百人的人员经费、日常经费及人身意外保险。年初预算为4585.67万元，支出决算为4477.99万元。决算数小于预算数的主要原因：万千百人工资及社会保险缴纳的增长幅度低于预算数。7、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于：促进就业专项资金的上缴。年初预算为957万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因：根据浦人社【2017】65号关于完善区镇财政事权与支出责任分担机制就业保障类项目的通知，年初预算为957万元的促进就业专项资金由区财政全额承担，镇财政无