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1、淄博市水泥粉磨行业双重预防体系指导手册淄博市水泥粉磨行业安全风险管控和隐患排查治理体系指导手册 2020年3月 前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由淄博市应急管理局提出。本标准主要起草单位：淄博市应急管理局、淄川区应急管理局本标准主要起草人：齐明山、袁海生、李晨光、苏振峰、李易衡、齐清、王杰平、丁清泰、石正阳 淄博市水泥粉磨行业（小微企业）安全生产风险管控和隐患排查治理体系指导手册1、 范围1.1本手册适用于淄博市内水泥粉磨行业（小微）风险隐患双重预防体系的建设运行指导。1.2小微企业：一般是指从业人员300人以下的企业或个体工商户。为确保手册能在不同规模的企业中均

2、具有较强适用和实用性，现将小微企业分为小型和微型（20人），并对其建设运行进行分别指导。2、 规范性引用文件GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准GB/T13861 生产过程危险和有害因素分类与代码工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）工贸行业重大安全生产事故隐患判定标准(2017版）山东省安全生产风险管控办法（山东省人民政府令第331号）DB37/T 2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T 2974-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则DB37/T 3011-2017 工贸企业生产安全

3、事故隐患排查治理体系细则DB37/T 3151-2018水泥制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南DB37/T 3152-2018水泥制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南3、 术语和定义DB37/T 28822016、DB37/T 28832016、DB37/T 29742017、DB37/T 30112017界定的术语和定义适用于本文件4、 基本要求4.1明确职责4.1.1成立机构企业应成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、设备、工艺、电气、仪表等各类专业技术人员组成的安全风险领导小组。（微型企业可不成立）4.1.2明确职责-主要负责人职责：领导、组织本单位双

4、重预防体系建设工作，确保体系建设所需人力资源、资金投入、物资保障，监督领导各有关岗位和人员履行职责，对体系建设的有效性及持续运行全面负责，每季度至少组织检查1次风险管控措施和管控方案的落实情况。（亲自参与、亲自督导、亲自提问）-管理部门职责：安全或生产部门负责实施方案和相关制度的制定及培训，负责风险管控清单和检查标准的编制及更新，负责对隐患排查治理情况进行统计分析和报送，并落实隐患闭环管理，严格落实公司奖惩考核制度，对双重预防体系运行中出现的问题及时纠偏和上报公司；其它部门提供该部门专业支撑，对危险源分析全面性、管控措施制定有效性及排查标准合理性等进行分管专业项的评审和负责；对所分管专业进行安

5、全隐患排查并落实闭环管理。严格贯彻落实“管业务必须管安全，管生产必须管安全”。-一线岗位职责：应了解双重预防体系基本知识和方法，熟知所在岗位的风险信息，掌握风险管控清单和检查标准的要求，全面落实风险管控措施，认真开展隐患排查治理，为岗位安全提升提出合理化的建议。4.2制定方案制定本单位具体、可行的双重预防体系建设工作实施方案。实施方案应明确双重预防体系建设的工作目标、实施步骤、进度安排、保障措施等。保障措施应从加强组织协调、加大资金投入、强化培训教育、严格奖惩考核，以及为逐步实现本质化安全而采取先进的工程技术措施等方面制定。“企业双重预防体系工作方案应与公司年度安全工作计划相融合，或纳入到企业

6、安全工作计划中”。4.3建立制度4.3.1风险管控制度：应规定企业安全生产风险管控体系建设工作流程，明确各岗位风险管控职责，确保体系建设全员参与性以及后续运行有效性；明确风险点划分原则、危险源辨识方法、重大（较大）风险点判定原则、安全风险告知等内容，保证本企业风险管控体系建设规范化。4.3.2隐患排查治理制度：应规定企业生产安全事故隐患排查治理体系建设工作流程，明确各岗位隐患排查治理职责；明确排查主体、周期、内容及实施流程，确定隐患整改、验收工作流程等。4.3.3奖惩考核制度：制定适用于本企业的考核奖惩办法，确保体系有效运行。应将体系运行情况，与本单位各岗位人员的薪酬挂钩。 4.4全员培训企业

7、要制定全员教育培训计划，指定专人负责培训工作。培训内容至少应包括了解双重预防体系相关基本知识，掌握风险点划分、危险源辨识、管控措施制定、隐患排查治理的方法、标准和要求。企业可充分利用班前班后会提问、安全竞赛比武、微信积分抢答和应急实战模拟等好的做法，确保双重预防体系全员参与、落实到位。5、风险管控5.1风险点确定5.1.1 先列出两个清单即设备设施清单和作业活动清单（含非常规作业）5.1.2小微企业可以将危险性较大的重点设备设施和作业活动或两者的组合作为风险点,也可以将工序、岗位或场所作为风险点。本手册根据水泥粉磨行业实际，采用工序划分法，将企业共划分成9个风险点：供料、制成、包装、空压机及储

8、气罐（特种设备）、配电系统及配电作业、检维修作业及特殊作业（动火作业、有限空间、高处作业、临时用电和吊装作业等）。5.2危险源辨识5.2.1小型企业可利用（JHA和SCL法），针对每个作业步骤或作业内容（含设备设施），全面识别出与此步骤或内容有关的危险源。5.2.2危险源辨识是企业双重预防体系的核心工作，企业要全员参与，尤其一把手要亲自参与。企业可采用“头脑风暴法”先召开职能部门人员商讨会，查阅风险点有关事故记录，再深入岗位一线对作业人员可能的不安全行为、设备可能的不安全状态、现有管理的不适应性内容等进行详细辨识、分析、总结和提炼，以全面获取、收集危险源信息，必要时也可外聘专家指导。5.2.3

9、对工艺、设备较为简单的微型企业进行危险源辨识推荐用“反推法”：先判断某一风险点存在的事故类型，再反推引发该事故的各种情况【人的因素、物的因素、管理因素、环境因素】即为危险源，特别地要辨识出该风险点的根源性危险源。5.3管控措施制定风险管控措施的制定办法（三步法）：第一步是查找企业现有的管控措施，第二步根据风险大小判断是否需要进一步补充管控措施；第三步补充的管控措施可从工程技术、管理（含培训教育、个体防护）以及应急处置等方面制定，并遵循以下优先级的原则：消除、替代、联锁、防护、警示、应急。鉴于众多企业反馈管控措施制定的难度较大且专业性要求较强，现对耐材行业风险点管控措施的制定办法给予简易化模式推

10、荐，企业应根据企业实际进行进一步修订和细化：5.3.1工程技术措施：1）消除或替代生产过程中产生危险危害因素的措施，如水性漆替代；2）为降低风险而设置的安全设施，如围栏、防护罩、警示标示等；3）安全工艺技术的控制参数指标，如限重、限速、最高压力、温度等；4）安全报警连锁设施，如可燃气体报警仪报警自动联锁天然气切断。5.3.2管理措施：1）明确该风险点的责任岗位或责任人2）安全程序化管理措施（制定操作规程、责任制、作业指导书、公司文件等），并从以上程序化文件中挑选出针对该岗位的关键性管理措施（如吊装作业“十不吊”；动火作业“作业票审批”；有限空间“先通风、再检测、后作业”等）3）针对专业人员或岗

11、位职工提出的该风险点的特别注意事项。4）该风险点的点检、巡检、维护保养等措施。5）公司安全文化中强制性要求以及显著适用本岗位的好的管理措施如“手指口述”“可视可感”“6S”“持续提升”等（与公司已有的安全管理体系融合）。5.3.3培训措施：1）通用的培训措施，主要包括员工的三级教育（公司级、车间级、班组级）、24h；每年的再培训教育，8h，转岗培训等。2）针对岗位应知应会的专业培训（责任制、操作规程、四懂三会、应急处置等）3）特殊工种的持证上岗培训（根据岗位情况而定）4）每次危险作业（八大作业、检维修及外来施工）前培训5）结合公司年度培训计划，制定本风险点的具体培训要求。5.3.4个体防护设施

12、：1）个体防护用品：根据针对岗位危险源需要配置的防护设施从头找到脚。如安全帽、防护眼镜、防尘口罩、防护手套、安全带、防砸鞋等。2）个体防护用品特殊要求【系好安全帽下颚带、工作服做到“三紧”等】5.3.5应急处置措施：1）针对该风险点事故类型需要配置的应急器材2）明确针对风险点可能发生事故的简易处置程序3）针对风险点可能发生事故的演练要求（与公司年度演练体系进行融合）5.4 安全风险告知5.4.1岗位风险告知，将风险点信息以风险点告知牌的形式进行风险告知。5.4.2 区域内风险告知，将本厂/车间/工序所包含的风险点以区域风险点告知牌的形式进行风险告知。风险点告知信息应至少包括风险点名称、可能造成

13、的危害、管控措施、应急措施、责任人等信息。较大以上风险点必须进行危险有害告知。 5.4.3在有重大隐患的工作场所和设备设施上设置安全警示标志，标明治理责任、期限及应急措施。5.5 风险级别的确定小微企业风险点的级别可不计算（依照规模以上企业，通过计算进行定级的也应给予认可），本手册依据山东省安全生产风险管控办法（山东省人民政府令第331号）并结合水泥粉磨行业实际，对重大风险点和较大风险点采用直判法确定。5.5.1风险点有下列情形之一的，应当确定为重大风险点。1）发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或者3次以上轻伤、一般财产损失事故，且发生事故的条件依然存在的。2）具有中毒、爆炸、火灾等危险因素

14、的场所，且同一作业时间作业人员在10人以上的。3）进入各筒型储存库、水泥磨机等场所进行有限空间作业的。重大风险点由主要负责人直接管控，并遵循上级管控的下级相应人员也要管控的原则。5.5.2风险点有下列情形之一的，应当确定为较大风险：1）发生过1次以上不足3次的轻伤、一般财产损失事故，且发生事故的条件依然存在的；2）具有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场所，且同一作业时间作业人员在3人以上不足10人的；较大风险点由部门负责人直接管控，并遵循上级管控的下级相应人员也要管控的原则。5.5.3企业若存在工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）对建材行业重大隐患判定所涉及的场所或设施，应将其直接判

15、定主要负责人或分管负责人直接管控，以强化该风险点管控力度，防止其演变成重大隐患。5.5.4若经过判定以上情况均不涉及，企业可以根据实际情况将风险点依据其事故状态下的后果来划分责任人实现管控。（遵循危险程度越高管控层级越高的原则）6、 隐患排查6.1隐患排查清单6.1.1根据风险点管控清单编制出隐患排查治理清单。编制过程中应特别注意将管控措施的管控要求转换成岗位人员能明白、可操作的具体化排查标准。6.1.2将隐患排查治理清单分解成公司级、车间级（微型企业不涉及）、岗位/班组级的风险管控和隐患排查治理表，各层级人员应按照治理表的内容要求进行排查，及时发现和消除隐患，并做好记录。6.1.3对于在生产

16、经营现场实施的检维修作业以及动火作业、高处作业、临时用电等非常规作业，企业应按照特殊作业相关法规、标准、文件的要求，制定完善的作业管理制度并严格执行，实行作业许可，实施全过程重点监管。6.1.4将其中带有一定专业性内容编制成（专业检查）风险管控和隐患排查治理表，由安全管理人员、专业人员（如；电工、消防管理人员等）或外聘专家进行排查，及时发现和消除隐患，并做好记录。6.1.5小微企业可以将其他如季节性、节假日等排查融入到公司级或专业级排查（企业只要全面落实各项排查的内容即可，无须再制定专门的排查表）微型企业可以将专业级、季节性和节假日排查等内容全部融入到公司级排查，严格落实好公司级排查、班组岗位

17、级排查，及危险作业的专项排查。6.1.6排查频次：班组（含岗位）不少于每天一次；各级管理人员（如车间主任、各部门负责人等）不少于每周一次；公司级现场类不少于每月一次；专业检查不少于每半年一次；基础管理类不少于每半年一次。6.2 隐患排查6.2.1隐患治理流程包括下发隐患整改通知（或填制隐患排查治理台账）、实施隐患治理、情况反馈、验收等环节，实现闭环管理。6.2.2每次隐患排查结束后，能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认；难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。重大隐患还应向当地安全监管部门上报。依据工贸行业重大安全生产事故隐患判定标准(2017版）并结合该

18、行业实际，小微水泥粉磨企业重大隐患为：水泥工厂筒型储存库人工清库作业外包给不具备高空作业工程专业承包资质的承包方且作业前未进行风险分析。进入筒型储库、磨机、破碎机、篦冷机、各种焙烧窑等有限空间作业时，未采取有效的防止电气设备意外启动、热气涌入等隔离防护措施。6.2.3隐患排查部门/安全管理人员应将隐患内容、存在岗位、隐患形成原因、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报（公示），制发隐患整改通知书或填制隐患排查治理台账，明确整改责任人、措施要求、完成期限等。6.2.4隐患治理验收。隐患治理完成后，隐患排查组织部门/安全管理人员应组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。重大隐患治理工

19、作结束后，企业应当组织对治理情况进行复查评估。对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。6.3 隐患排查治理效果通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进：（一）风险管控措施有效、落实到位；高风险岗位本质化安全基本实现。（二）各级隐患排查执行到位，现场隐患显著减少；重大隐患得到根治。（三）员工日常操作实现规范化，具备了异常状况下的应急和自救能力。7、后续管理7.1文件管理企业应完整保存体现记录资料，并分类建档管理。至少应包括：法律法规、标准规程及规范性文件变化或更新企业组织机构及安全管理机制发生变化企业工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等风险管控制度、风险管控清单等内容的文

20、件成果隐患排查制度、隐患排查清单等内容的文件成果制度文件发放记录、培训记录、考核奖惩记录、隐患排查和整改记录7.2持续改进企业应主动根据以下情况对双重预防体系的影响，及时针对变化范围开展分析，更新相关信息：（一）法律法规、标准规程及规范性文件变化或更新（二）企业组织机构及安全管理机制发生变化（三）发生事故后（含同类企业），有对事故、事件或其他信息的新认识（四）企业增加或辨识出有新的风险点或危险源的（五）风险程度发生变化后，需要对风险管控措施进行调整（六）应每年至少要对双重预防体系进行一次系统性评审或更新。附 录 A（资料性附录）作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率1供料工

21、段作业原材料的卸车、储存、入库供料工段每天进行2制成工段作业将原材料粉磨制成水泥成品制成工段每天进行3包装工段作业将成品水泥袋装、散装发货包装工段每天进行4叉车作业日常生产、检维修中物品运输叉车操作工每天进行5清库作业清理积料各筒型库特定时间6检维修作业设备设施维修维修工特定时间7空压机及储气罐供给压缩空气空压机每天进行8高低压配电作业检维修公司低压供配电箱等；操作公司高压供配电等电气设备。电工特定时间9特殊作业动火、有限空间、登高、临时用电等全厂特定时间填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人 ： 审核日期： 年 月 日附录A设备设施清单（企业应根据实际情况对清单进行删减或增加）序号设备名称

22、型号数量（台/套）所在部位是否是特种设备1装载机供料否2原材料输送皮带机供料否3配料皮带输送机制成否4斗式提升机供料、制成、包装否5水泥磨制成否6辊压机制成否7布袋收尘器供料、制成、包装否8V型选粉机制成否9高效涡流选粉机制成否10循环风机制成否11循环水泵包装否12水泥散装机包装否13水泥包装机包装是14袋装水泥输送皮带机包装否15空压机包装否16水泥库包装否17编织袋库包装否18变配电室机电否19电动葫芦制成否20叉车制成是填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日 附 录 B（资料性附录）水泥粉磨企业风险管控清单示例风险点事故类型危险源或潜在事件现有管控措施(或进

23、一步改善建议)应急措施责任人（或注明重大、较大风险级别）编号名称1供料坍塌料棚物料储运1、进入料棚作业的人员，应检查并保持对讲联系正常。2、料棚悬挂醒目的“坍塌危险”等警告标志。3、料棚物料储运作业应有专人监护，方准入内作业。4、识别可能坍塌的危险区并设置隔离带防止无关人员进入。清理倒塌物体或挪开车辆，检查伤员伤势，现场紧急救治或拨打120等待医疗救援装载机、原材料车辆伤害装载机作业前未检查周围环境；人员违章进入装卸作业范围1、检查车身周围是否有人；加强检查，严禁无关人员或经验不足人员操作装载机。2、作业完毕停放在指定位置，拉手刹，熄火，拔钥匙并专人保管。3、车辆启动前观察周边情况，确认无人后

24、作业4、岗位工监督，发现超速行驶立即制止4、进一步改进建议：为车辆安装倒车影像和倒车雷达如出现人员受伤，立即检查人员伤势，如出现大量出血、昏迷、不明内伤等情况时，立即拨打120，同时逐级上报，对受伤部位进行简单止血、包扎，伤势不明时不要轻易移动粉状物料卸车物体打击连接打灰管道未使用抱箍进行防护，罐车压力表失效、卸灰压力过大、速度过快1、加强检查，人员严格执行防护要求使用抱箍，管道抱箍检查确保完好有效并锁紧2、增加“卸车安全注意事项”安全告知（进一步改进措施）3、岗位工每天对车辆、罐体、压力表等安全附件进行检查，发现问题停止作业，处置完毕后作业。检查人员伤势，如出现大量出血、昏迷、不明内伤等情况

25、时，立即拨打120，同时逐级上报，对受伤部位进行简单止血、包扎，伤势不明时不要轻易移动2制成中毒和窒息水泥磨检维修时通风不良造成氧含量浓度降低人的管控：1、制定并实施岗位安全操作规程，车间管理人员作业时巡检。操作人员穿工作服，戴工作帽，衣服做到“三紧”。2、进入磨内作业时人员严格执行先通风、在检测、后作业的管理制度3、作业负责人、作业人员、监护人员、救援人员不得擅自离开。4、作业前对作业人员安全技术交底。人员应正确佩戴防尘口罩、手套等防护设施。5、未严格按照要求每两小时进行检测。物的管控：1、安装通风机并保证有效运行，固定牢靠。2、应急救援器材检查，避免出现安全绳磨损断裂、担架损坏、空气呼吸器

26、压力不足等未保持完好适用状态的情况。3、设备断电并挂牌。4、采用安全电压的设备设施（如照明设施采用12V安全电压）。配备应急器材如急救箱、担架，安全绳、空气呼吸器等。异常状况及人员受伤：1、立即停止作业人员撤离。2、利用工具使受伤人员脱离设备。3、并拨打120，同时上报4、对受伤人员进行检查，无呼吸心跳是应立即行心肺复苏术。机械伤害1、各类设备如皮带机、联轴器等运转设备未设置防护罩、防护栏，拉线开关、急停按钮；未在停机情况下清理设备设施卫生，违章作业误触碰到旋转部位2、收尘器更换收尘袋时设备停机未挂牌3、打开收尘盖人员配合不当4、车间空气斜槽清堵时设备停机未挂牌1、各联轴器等旋转传动部位安装有

27、防护装置,确保防护装置无缺失、松动。2、皮带机设置防护网、急停拉绳开关、急停按钮等防护设施，并保证防护设施无缺失，急停拉绳开关动作有效，拉绳固定无脱落，3、人员巡检时应保证设备设施巡检通道无障碍物，保持巡检距离。4、更换收尘带、空气斜槽清堵时设备全部执行断电、上锁、挂牌管理。5、作业过程中统一指挥，顶盖放置到安全位置。6、发现问题立即汇报处理。检查人员伤势，如出现大量出血、昏迷、不明内伤等情况时，立即拨打120，同时逐级上报，对受伤部位进行简单止血、包扎，伤势不明时不要轻易移动其他伤害1、更换收尘袋时人员行走未注意脚下2、日常工作中未正确佩戴手套3、空气斜槽清堵时气路捆绑不牢4、斜槽清堵后检查

28、口未关严固定5、开关磨门时人员配合不当1、人员正确佩戴劳动防护用品安全帽、手套等后，方可作业。2、作业前确认安全后工作。3、作业前检查气管连接处，发现问题处理后作业，并缓慢开启压缩空气阀门。4、工完场清，班长确认检修口关闭后离场。5、磨门打开后用铁丝将磨门固定并放置在平台安全位置，班长确认后作业。检查人员伤势，如出现大量出血、昏迷、不明内伤等情况时，立即拨打120，同时逐级上报，对受伤部位进行简单止血、包扎，伤势不明时不要轻易移动起重伤害水泥磨加球人员站位不正确、电动葫芦钩头无防脱装置、钢丝绳破损1、设置防脱钩装置，并保证完好有效2、作业前检查电动葫芦防脱钩装置，发现问题处理后再作业；3、起吊

29、前检查确认周围无人，执行起重作业“十不吊”规定；4、专人操作、并设专人监护。检查人员伤势，如出现大量出血、昏迷、不明内伤等情况时，立即拨打120，同时逐级上报，对受伤部位进行简单止血、包扎，伤势不明时不要轻易移动火灾、触电1、更换收尘袋有明火、吸烟等，2、油站处有明火、吸烟或存在易燃物品等3、电闸（保护开关）失效，线路铜线裸露（线路绝缘损坏），接触带电金属（导体）或电线，湿手触碰开关，造成触电伤害1、配置灭火器，并检查灭火器压力正常、附件齐全，完好有效2、班长检查作业人员禁止携带火种进入现场，检查现场无可燃易燃物并及时清理3、检查发现问题立即汇报处理，未处理完成前禁止作业4、电气设备的金属外壳

30、、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零，并固定牢固。5、接零系统应有重复接地，对电气设备安全要求较高的场所，应在零线或设备接零处采用网络埋设的重复接地。现场（车间）配备消防器材、急救箱。1、发生火灾立即灭火并汇报，2、立即断电，无法断电时使用绝缘物体使人员脱离带电体。拨打120，如出现心跳、呼吸停止立刻进行心肺复苏。3包装触电电闸（保护开关）失效，线路铜线裸露（线路绝缘损坏），接触带电金属（导体）或电线，湿手触碰开关，造成触电伤害1、检查发现问题立即汇报处理，未处理完成前禁止作业2、电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接