乌审旗万头肉牛建设项目可研报告.docx

1、乌审旗万头肉牛建设项目可研报告乌审旗北州牧业有限责任公司万头肉牛繁育及育肥基地建设项目可行性研究报告报告编制时间：二零零九年七月可研编制单位：内蒙古亿富升工程咨询有限公司咨询证书编号：工咨乙10520070006发 证 单 位：国家发展和改革委员会报告编写人员：格根图 高级农艺师张玉秀 高级工程师陈义峰 高级农艺师李 丽 高级农艺师李德生 高级畜牧师贾爱新 工 程 师王 峰 农 艺 师报告审查人：孔春玉 注册投资咨询师第一章 总论1.1项目概要1.1.1项目名称1.1.2建设性质1.1.3项目建设单位、法人代表、所有制形式1.1.4建设地点和时间1.1.5建设规模1.1.6建设内容1.1.7投

2、资规模及资金构成1.1.8资金筹措1.1.9项目经济效益及财务指标1.2可行性报告编制依据1.3综合评价第二章 项目提出的背景和必要性2.1项目提出的背景2.2项目建设的必要性2.2.1有利于农业产业结构调整，符合国家产业政策和行业发展规划2.2.2满足牛肉市场供不应求的需要2.2.3引导人们改善膳食结构、提高生活水平2.2.4农牧民脱贫致富和当地政府落实全面建设小康社会战略的需要第三章 项目建设的条件3.1项目区建设条件分析3.1.1地理位置3.1.2气候条件3.1.3自然资料3.1.4社会经济条件3.1.4.1社会概况3.1.4.2经济状况3.2项目实施单位基本情况第四章 市场分析与发展前

3、景4.1国内外市场分析4.1.1国际市场需求预测4.1.2国际市场牛肉销售价格与预测4.2国内市场需求预测4.2.1市场需求分析4.2.2价格现状与预测4.3区内市场分析4.4产品销售方案和营销策略4.4.1产品销售方案4.4.2产品营销策略第五章 项目建设方案5.1建设项目功能定位、发展战略及目标5.1.1项目功能定位5.1.2项目发展战略和策略5.1.3项目发展目标5.2项目建设规模、内容及布局5.2.1建设规模5.2.2建设内容5.3建设布局5.4项目实施进度第六章 项目建设技术方案6.1架子牛育肥场6.1.1建设方案6.1.2架子有牛饲养管理技术方案6.1.3牛肉安全可追溯系统和疫病防

4、治设施6.2良种肉牛繁育基地6.2.1建设方案6.2.2生产技术方案6.3种植基地6.3.1建设方案6.3.2建植和管护技术方案6.4肉牛精饲料加工厂6.4.1建设方案6.4.2建设技术要求第七章 投资做算及资金筹措7.1投资估算7.1.1编制依据7.1.2投资估算第八章 财务分析8.1销售收入和税金附加8.1.1销售收入估算8.1.2销售收入估算说明8.2成本和费用估算8.3.1主要计算报表分析8.3.2财务盈亏能力分析8.3.3敏感性分析8.3.4清偿能力分析第九章 项目管理与保障措施9.1组织管理9.1.1组织机构9.1.2资金管理9.1.4信息管理9.2保障措施9.2.1政策保障9.2

5、.2技术保障9.2.3人员培训9.2.4科技推广9.3项目运行管理第十章 劳动安全、消防与环境保护10.1劳动安全与消防10.1.劳动安全10.1.2 消防10.2防疫卫生卫生10.3环境保护 10.3.1项目建成和运作对环境影响10.3.2项目污染物10.3.3环境保护和治理措施第一十章 风险风析11.1灾害性气侯风除11.2疫病风险11.3技术风除11.4其它风险第十二章 招标方案12.1招投标组织12.2招投标依据12.3招标方式12.4招标程序12.5评标程序第十三章 结论与建议13.1可行性研究结论（2）技术可行（3）社会效益可行（4）生态效益可行（5）政策可行附表附表1 项目总投资

6、估算表附表2 固定资产和流动资金估算明细表附表3 项目销售收入估算表附表4 项目成本估算表附表5 项目固定资金折旧估算表附表6 无形资产和弟延资产摊销估算表附表7 项目损益表附表八 项目现金结算流量表（全部投资）附表九 项目敏感性分析表附表十 清偿能力分析表附表十一 繁育基地畜群周转表附表十二 养殖基地饲草饲羊料由于贮备表第一章 总论1.1项目概要1.1.1项目名称乌审旗北州牧业有限责任公司万头肉牛繁育及育肥基地建设项目1.1.2建设性质新建1.1.3项目建设单位、法人代表有、所有制形式1.1.3.1项目建设单位乌实旗北州牧业有限责任公司1.1.3.2法人代表1.1.3.3所有制形式民营股份制

7、1.1.4建设地点及时间建设地点：乌审旗苏力德苏木通史嘎查建设期：3年1.1.5建设规模建设年存栏4000头基础母牛繁育基地1处，年育肥出栏10000头肉牛育肥基地1处，配套建设11600亩饲草饲料种植基地和年产800010000吨混合精饲料加工厂。1.1.6建设内容1.1.6.1肉牛育肥基地本项目采用架子牛分批短期育肥方式养殖肉牛。2年育肥5批次，每批次4000头。养殖基地基础设施建设内容包括：育肥牛舍31680平方米、干草-精料贮存棚4100平方米、青贮窖39200立方米、氨化窖4702.5立方米、兽攻处理室60平方米、锅炉室30平方米、病畜隔离室50平方米 、消防室60平方米、锅炉房10

8、0平方米、配电室50平方米、粪场1200平方米、化粪池6000立方米、生活用房1200平方米、排水管道2000米、机电井1眼、水塔4172立方米、农机库1600平方米自来水管理2200米、道路4172米、团墙2400米。养殖基地需要添置的设备包括：饲料搅抖车8台、排污罐车2台、高压冲洗机40台、饮水器4000个、兽攻攻疗设备1套、肉牛饲养安全追溯系统1套、提水设施1套、锅炉1台、消防5套、电控设备1套、变压器2台、高压线路0.5公里、低压线路1.2公里，其它小型设备40个。1.1.6.2肉牛繁育基地本项目建设存栏4000头基础母牛的繁育基地。详细建设内容包括：基础母牛舍31680平方米、各备母

9、牛舍11424平方米、青年牛舍34200平方米、产房犊牛舍17100平方米、干草精料贮存棚19790平方米、青贮窖52500平方米、农机库记1000平方米、采精实验室200平方米、冻精室验室100平方米、氮机房100平方米、无菌操作室100平方米、家畜处置室500平方米，洲畜犊基础1平方米、消防室100平方米，场2000平方米，化粪池6000立方米、机电井1眼，水塔200立方米、自来水管道，5000米、围墙2400米。设备包括：200升储精缸1台、冻精操作台1台、深氮机1台、200立升贮氮罐1台、1000立升立式贮氮罐1台、0.25细管分装机1台、电脑程拧冷冻仪1台、生物显微镜及彩色监督套1台

10、，无菌作案1台、兽医医疗器械4台、全自动精子密度稀释仪1台、冷配设施5套、箱式保健复5台、饲料搅拌车10台、损毁污罐车3台、高压冲洗机133台，饮水器13242个，提水调入1套、锅炉1台、消防5套、电控设备1磋、变压器2台、高压线路ikm、低压线路2.5km、其它50台套。1.1.6.3饲草饲料种植基地本项目建设育肥场相配套的11600亩饲草饲料种植基地。其中，青贮玉米地和籽实玉米地分别为5100亩和6500亩。种植基地的建设内容包括：平整土地11600亩、林肉面积1206亩（主林带乔木96375株和副林带灌木苗174169株）、机耕路122306米、打机进配泵23眼、高压变压器2台、低压变压

11、器12台、高压线2.1公里、低压线28.66公里、井房23座、节水管道干管28.66千米、节水管道支管35.7千米、节水管道土方46506立方米和围栏12388米。种植基地需要购置的设备和物资包括：32片耙磨5台、播种机5台、五铧5台、大拖拉机5台、中拖拉机5台、小拖拉机10台、二次加压设备2台、玉米联收割机2台、玉米籽实脱粒机2台、青贮饲料收获机5台。1.1.6.4饲料加工厂新建年产800010000吨精饲料加工厂1处。饲料厂建设内容包括：主车间1000平方米、副车间100平方米、控制室50平方米、检测室50平方米、原料库1000平方米、成品库500平方米、地磅100平方米、办公室150平方

12、米、消防室50平方米、配电室50平方米、锅炉房100平方米、场区作业路500米、围墙600米。需要购置的设备有：大型饲料加工机组1台套、自动控制设备1台套、电控设备1台套、高压变压器1台、低压变压器1台、锅炉1台湾队、消防设施5参套、检测设备1台套、地磅1台、叉车3台、运输车3台。1.1.7投资规模及资金构成项目总投资为16846.32万元。其中固定资产投资为14057.31d万元（含预备费1277.94万元），占项目总投资的83.44%；流动资金为2539.01万元，占项目总投资的15.07%；递延资产投资为250.00万元，占项目总投资的1.48%。1.1.8资金筹措本项目总投资估算总额为

13、16846.32万元、项目建设单位根据项目建设内容和建设单位资金筹措能力，拟定分两批筹集和使用。项目建设第1年筹措8580.00万元，主要用于项目开办和基础设施建设投资，其中申请国家项目资金580.00万元、银行贷款4000.00万元，企业自筹4000.00万元。项目建设第二年筹集资金8166.32，全部由企业自筹解决。1.1.9项目经济效益及则务指标本项目达产年肉牛养殖基地可育肥出栏10000头肉牛，经屠宰加工后可生产高档冷鲜牛肉650吨，优质牛肉1300吨，同时还可以生产皮张1000张，下货10000套，牛血100吨以及发酵粪肥60000吨。项目建成后年销售收入可达11954.66万元。本

14、项目运行达产年总成本费用为7378.97万元，年经营成本为6657.45万元。达产年利润为2928.33万元，净利润为2503.72万元。（1）静态财备指标投资利润率1553 %;投资利润率18.16%；（2）动态财务指标财务内部收益率（全部投资）为39.07%；财务净现值（ic=10%）为18914.93万元；投资回收期：3.95年（含建设期年）；由以上指标可看出，投资利润率及利税率均大于行业平均摊标准，项目投资收益率高于行业基准收益率，财务净现值大于零，加收期符合建设要求。说明本项目财务上是可行的，项目投资能按时收回。1.2可行性报千编制依据（1）国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见（国

15、发20074号）；（2）国家发展和改革委员会、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版，2006）；（3）国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录（205年版）；（4）全国优势农产品区域布局规划（20082015得；（5农业科技发展纲要（20012010年）；（6）国家现行的财会、税收制度和关于循环经济建立环境和谐型及资源节约型社会的要求；（7）国家有关质术标准及规范；（8）乌审旗国民经济和社会发展第十一个五年规划。1.3综合评价本项目建设规模适度，建设务件可行。项目实施后，可通过发展农牧区畜牧业，加快当地农材产业结构调整，促进地方肉类加工企业的发展，增加农民和地方财政收入。项目经济效益

16、较好，社会效益显著，在财务上可行。第二章 项目提出的背景和必要性2.1项目提出的背景畜牧业是现代农业产业体系的重要组成部分。大力发展畜牧业，对促进农业结构优化升级，增加农民收入，改善人们膳食结构，提高国民体质具有重要意义。“十五”以来，我国畜牧业取得了发足发展，综合生产能力显著提高，肉、蛋、奶等主要畜产品产量居世界前列，畜牧业已经成为我国农业农村经济的支柱产业和农民收入的重要来源，进入了一个生产不断发展、质量稳步提高、综合生产能力不断增强的新阶段。但我国畜牧业发展中也存在生产方式落后，产业结构和布局不合理，组织化程度低，市场竞争力不职，支持保障全系不健全，抵御风险能力弱等问题，为做大做强畜牧产

17、为，促进我国畜牧业持续健康发展，国务院办公厅发布了国务院关于促进畜牧业持续健康发展，的意见，提出：我国将大力发展畜牧业产业化经营，鼓励畜产品加工企业通过机制创新，建立基地，树立品牌，向规模化、产业化、集团化、国际化方向发展，初步实现畜牧业生产向技术集约型、资源高效利用型、现境友好型转变。内蒙古是我国草原畜牧业生产的主要区域，乌审旗以自然、无污染的草原生态资源和已形成畜牧业发展的规模以及民族文化特点，奠定了生产高挡牛肉的基础，符合了当前市场消费者需求的愿望。但是，同样乌审旗畜牧业根我国大多数畜牧业生区一样，仍处于伟统草原畜牧业生产的发展阶段，生产方式落后、缺少对天然草地合理利用、饲料生产、加工、

18、优良畜种、肉牛繁育、育肥生产和畜产品销售一条龙式肉牛产业化建设体系，产业链条短，经济效益低，整体水平差，因面它与现代畜牧业的发展仍有较大的差距。我国畜牧业产业化需要一批具有实力的龙头企业的引导和带动，建立规模化的高效生产基地，以科技为动力与支撑，瞄准市场、开拓市场和培育市场。同时有效地带动农业、草业、养殖业及畜产品加工业、仓储和运输业以及第三产业的发展。畜牧业产业化的发展具有强经营思想的拉动效应，化对一个地区及至一个国家的经济发展和繁荣具有重要意义。特别是天然草地大面积严重退化，草地生态环境日趋恶化的今天，草地的生态和经济服务功能协调可持续发展是一条适合于我国干旱、半干旱区畜牧业产业化发展的新

19、途径，建立新型的畜牧业产业化经营模式，以点带面，可以拉动区域经济发展和农牧民脱贫致富达小康。项目实施地点所在的乌审旗是以农牧业为基础产业的，工业化旗县。随着近几年财政实力的增强，在“十一五”规划中提出：加快农牧业产业化经营，运载持城乡统筹，“三化”动，反扒进农牧业产业化与工业化、城镇化紧密结合起来，加快农牧业的现代化。建立合理、合法的土地流转机制，使农牧业生产资料进一步向种、养殖大户和专业生产企业集中，发展适度规模经营，打造工厂化、庄园式的农牧业生产实体，实现机械化作业、工厂化管理、集约化经营、促进农牧民身份向股东、市民、生业工人转换，培养一批规模种植和规模养殖的典型示范户，整体提升农牧业发展

20、层次。到2010年，牧业年度牲畜总头数达到300万头（只），建成绿色农牧业强旗。采取多种形式，大力扶持和引进一批起点高、规模大、带动力强、辐射面广的农畜产品生产加工、流通龙头企业，逆向拉动农牧业的发展。制定和落实做优惠政策，加大对龙头企业的扶持，提高农率林少草产品加工的规模和档次；大力发展农畜产品专业市场，积极组织引导农牧民组建专业协会和合作经济组绢；以发展优质、高产、高效、生态、安全农牧业为方向，扒行农畜产品标准化生产，打造无公害绿色农率产品品牌，整体提升农畜产品市场竞争力。有鉴于此，我公司提出在内蒙古乌审旗建设年育肥出栏10000头肉牛的育肥基地1处，并配套建设4000亩饲草饲料种植基地1

21、处。以草业为基础，与养殖业相结合，走草、畜、肉一体化的发展道路，延伸产业链，在大大提高公司经营效益的同时，引导当地农业种植结构调整，增加当地农民经济收入和就业机会。2.2项目建设的必要性2.2.1有利于农业产业结构调整，符合国家产业政策和行业发展规划畜牧业产业化是我国农业产业化的重要组成部分。内蒙古自治区已将畜产品加工纳入2015年远景目标发展纲要中，并强调了开拓产供销、贸工农一体化企业的发展思路，对内蒙古自治区在“国民经济和社会发展十一五规划”中指出：大力发展畜牧业，实现农牧业结构由种植业主导型向养殖业主导型转变，畜牧业增加值占一产的比重达到55%，肉类产量达到400万吨，加快发展农区畜牧业

22、，农区畜牧业占全区畜牧业产值的比重达到80%。因此，积极调整优化农牧业产业结构，大力发展集约化畜牧业，努力推进畜牧业产业化经营，肉牛育肥及深加工在全市农牧业总体规划中列为重点建设项推进工作，并作为畜牧业产业化的突破口，引导和支持力度逐年加大。2.2.2满足牛肉市场供不应求的需要牛肉蛤类重要的肉食品。目前，我国牛的饲养数量和牛肉产量均居世界前列，但人均牛肉尤其是优质牛肉消费量却低于世界平均消费水平。随着我国经济的发展，人民的生活水平不断提高，对低脂肪、蛋白质型牛肉的消费量会不断增加。目前，北京、天津、上海等大城市各大宾馆饭店和普通市民对优质牛肉的需求旺盛。我国加入WTO后，一些国土面积较小而牛肉

23、消费量较大的国家和地区将从我国进口大量的绿色优质牛肉，肉牛育肥这一资源型的产业将会有较大的发展。目前我国的生产实际情况是牛肉质量差、价位低，不能满足当前和示来市场需求。2.2.3引导人们改善膳食结构、提高生活水平发达国家人们日常饮食结构中，畜产品所占比重很高，日需能量的33%，蛋白质的65%均来自畜产品。其中近70%的能量和蛋白质来自牛奶和牛肉。随着我国人民生活水平的不断担高，平学营养意识也在曾强，居民对畜产品的消费的从猪、禽、蛋开始慢慢向牛奶、牛肉过渡。在今后十几年，随着国民经济的发展。将是我国居民饮食结构迅速变化和营养水平不断提高的重要时期。因此，我国调整农业产业结构及市场需求也必然向生产

24、牛肉倾斜。我区又是全国著名的牛肉生产基地，无论是其数量，还是质量均闻名全国。从2002年开始，我区肉牛数量迅速增长。2005年，将肉牛业确立为我区六大优势产业。这必将推动肉牛业的长期稳定发展。目前的生产实际情况是乌审旗乃至内蒙古自治区仍属于伟统草原畜牧业生产的发展阶段，它与现代农牧业产业化的建设和提供系列绿色、特色农畜产品以及满足市场需求仍有一定的差距。因此，建立健全优质牛肉生产、加工、市场推文体系，生产优质牛肉，创绿色品牌 ，发展特色产业、符合人们追求绿色食品的时尚和发展趋势，市场前景十分广阔。2.2.4农牧民脱贫致富和当地政府落实全面建设小康社会战略的需要改革开放以来，人民生活水平和质量的

25、提高及外贸出口的增加，极大地促进了畜牧业发展。项目的实施，需要从半径250公里范围内购买架子牛，故可使项目区及周边地区农牧民尽快脱贫致富，有力地带动当地及周边地区肉牛产业的发展，同时可以带动养殖业、饲料加工业、肉食品加工业、运输业、基础建设、金融、服务业等许多行业的联动发展，大大增加项目区的变业机会。所以，肉牛养殖基地建设是当地广大农村农民脱贫致富的重要途径，也是当地政府落产党中内提邮的全面建设小康社会战略目标的必然选择。第三章 项目建设的条件3.3项目区建设条件分析3.1.1地理们置乌是旗们于西南部、内蒙古自治区最南端，地处毛乌素沙地腹部，九曲黄河三面环抱。地理坐标为东经10817-1094

26、0和北纬3738-3923。全旗辖6个苏木镇59个嘎查村，行政区划东西104公里，南北194公里，总面积1165平方公里。3.1.2气候条件乌审旗属于浊带大陆性季风气候，春季干旱少雨、多大风；夏季短促，温热，雨水集中；秋季秋高气爽，降水减少；科季温长面寒冷，风速增大。全年日照2800-3000小时，大于等于10，有效积温2800-3000，年平均温度6.7，最低温度-30.1，最高温度36.5。年降雨量为300-400毫米，平均360毫米，年蒸发量2200-2800毫米，为降水量的7们。年平均风速3.4米/秒，无霜期130-140天，最长156天，最短113天。光能风能资源丰富。3.1.3自然

27、资源3.1.3.1土地资源全旗拥有总土地面积11645平方公里，其中天然草牧场面积909万亩，粮食总播面积33.75万亩，待开发土地80万亩，年粮食总产量1亿公斤，饲草料6亿公斤，为农牧业的发展打下了良好的其础。3.1.3.2水资源乌审旗水资源特别丰富，主要河流有：无定河、纳林河、河流图河、白河，总长度为2538公里。境内有巴图湾、团结、河口、古城等5第座水库，水库库容量1.1亿立方米。全旗水资源总量7.6亿立方米/年。全旗年可利用地表水、地下水资源总量为5.4亿立方米/年。水位埋藏浅，一般在0-3米之间，水质良好，矿化度低。项目实施地无定河流域水资源较为丰富，主要河流有无定河、札萨克河、高勒

28、苗河、都斯图河等流域面积3.3万平方公里，年均径流量1.58亿立方米。境内大小湖泊，水库20多个。地下水储量大、埋藏浅、易开采，可开采量达4亿立方米。3.1.3.3矿产资源乌审旗矿产资源相当丰富，天然气探明储量11000亿立方米，煤炭预测储量1000亿吨，现已探明储量195亿吨，乌审煤田划分为呼吉尔特矿区和纳林河矿区，其中呼吉尔特矿区经国家发改委批复年产能为6000万吨。煤层气预测储量2万亿立方米，方沸石预测储量为2亿吨，泥炭储量500万吨，随着资源的不断发现和探明，能源重化工业得到了迅猛地发展。天然气被誉为中国气然气之乡的乌审旗，是鄂尔多斯盆地天然气区的主产地，境内有四大超千亿方天然气气田，

29、分别是乌审气田、靖边气田、大牛地气田和驰名中外的世界级整装气田、中国第一大气田苏里格气田。鄂尔多斯盆地是我国十大陆上沉积盆地之一，资源富集，天然气总储量达11.8万亿立方米，目前，在乌审旗境内探明储量约11000亿立方米，其中，中石油长庆油田公司探明储量约8000亿立方米，中石化华北分公司探明储量约3000亿立方米。随着天然气探明储量的不断增加，产能建设和天然气转化利用得到了长足的发展，目前，天然气产能达70亿立方米，2008年达120亿立方米，预计到“十一五”末产能奖达到150亿立方米。现已建成天然气外输管线四条，内输管线两条，是国家西气东输的主要气源地。已建成气基甲醇规模135万吨，液化天

30、然气20万吨，215万千瓦天然气发电厂一座，这些项目的建设，为乌审旗打造千万吨级的能源重化工基地奠定了坚实的基础。煤炭资源据中石油、中石化油气井资料显示，我旗全境有煤，其中宜开采面积4000多平方公里，主要分布在我旗以北到南蒙陕边界一侧，预测储量约1000亿吨，已探明储量195亿吨。乌审煤田覆盖层从南到北一般510米650米，河谷地带480米左右。煤系地层250米，可采煤层58层，其中57米厚的煤层13层，煤层总厚度1221米，每平方公里储量15002500万吨。区内煤呈黑色，条痕为褐黑色，条带状结构，层状构造。燃点为300左右，燃烧为剧燃，残灰为灰白色粉末。根据部分钻孔的测试成果分析，区内煤

31、炭水分为10%，灰分为8.37%，挥发分为36%，含硫量为0.8%，含矸量为8.4%，发热量为25.6432.54米J/公斤。为低水分、低灰份、特低硫低硫分、中高挥发分、低磷的不粘煤、长焰煤及弱粘煤，具有特高热值、热稳定性高的特点。含油率较高，为富油及高油煤。是良好的民用及动力用煤，适用于发电、建材、化学等领域中广泛应用。根据国家相关产业政策，结合当地实际情况及市场发展前景，拟发展以现代气煤化工为龙头，以传统气煤化工为补充，以甲醇为先导，以甲醇制二甲醚、烯烃和乙烯制PVC为重点，以盐碱化工为补充，适当开发煤制化肥产业，拓展产业链，最终形成基本有机化工、合成材料、精细化工和新型清洁能源相结合的气煤化工产业基地。目前境内两个矿区之一的呼吉尔特矿区总体规划已获国家发改委批复，批复产能年6000万吨，纳林河矿区的总体规划进入编制阶段，已批复的煤转化项目（煤制甲醇）320万吨，已全部动工建设，世界最大煤制二甲醚项目（年产300万吨）正在开展前期工作。欢迎国内外科研机构和企业研究开发煤转化特别是甲醇下游产品。