污水处理厂质量管理体系质量手册.docx

1、污水处理厂质量管理体系质量手册版次0 1 XXXXXXX 污水净化有限公司章节号0.1目录改正码00页次1/1章节号标题页码与 GB/T19001-2000标准条款对应0.110.2质量手册说明22、 3、0.3质量手册改正记录40.4公司概略51公司组织机构图62公司质量管理系统过程职能分派表73质量目标、质量目标和承诺85.3、4质量管理系统94.0、5管理职责115.56资源供应156.1、 6.2、 6.3、 6.47产品实现167.1、 7.2、 7.4、8丈量、剖析和改进198.1、 8.2、 8.3、 8.4、 8.5版 次 01改正码 00XXXXXXX污水净化有限公司质量手册

2、说明章节号 0.2页 次 1/21.手册内容1.1 质量手册是依照 GB/T 19001-2000质量管理系统 要求并联合本公司实质状况编写的，它包含：1)质量目标和质量目标；2)与质量有关的管理、执行、监测和评审工作的机构、人员、职责权限及互相关系；3)质量管理系统有关的描绘和文件化系统程序的引用；4)手册的控制规定（同意、改正、管理）。1.2 依据公司的特色，对 GB/T 19001-2000质量管理系统 要求第 7章部分内容进行了删减，详细删减内容以下：1)当前不存在产品设计与开发的过程 , 故删减条款“ 7.3 设计和开发” ；2)当前不存在特别过程，不需要进行过程确认，故删减条款“7

3、.5.2 过程确认”；3)当前不存在顾客财富，故删减条款“ 7.5.4 顾客财富”。2.手册的合用范围及用途2.1 合用范围本手册合用于本公司质量管理系统覆盖的全部职能部门及工作场所。2.2 用途1）本手册对内是公司质量管理标准和全体员工行为准则；2）本手册对外介绍本公司的质量管理系统。2.3 作用1）保证协调作用：合同状况下作为顾客与公司之间的质量保证协议；2）准则作用：作为第二方审察公司质量管理系统的准则；3）依照作用：在公司质量管理系统审察时，作为第三方认证审察的依照。3.引用文件GB/T19000-2000质量管理系统 基础和术语；GB/T19001-2000质量管理系统 要求。版 次

4、 01 XXXXXXX 污水净化有限公司 章节号 0.2改正码 00 质量手册说明 页 次 2/24.手册管理：本手册由总经理同意公布执行。手册管理的全部有关事宜均由行管部一致负责，未经管理者代表同意，任何人不得将手册供应给公司之外的人员。手册拥有者应妥当保存，不得破坏、丢掉、任意涂改。本手册在使用时期，若有改正建议，各部门负责汇总建议，实时反应到行管部；行管部应按期组织敌手册进行评审，必需时敌手册予以改正。5.部分术语及解说预防举措 ：为除去潜伏不合格或其余潜伏不希望状况的原由所采纳的举措。注 1：一个潜伏不合格能够有若干个原由。注 2：采纳预防举措是为了防备发生，而采纳纠正举措是为了防备再

5、发生。纠正举措 ：为除去已发现的不合格或其余不希望状况的原由所采纳的举措。注 1：一个不合格能够有若干个原由。注 2：采纳纠正举措是为了防备再发生，而采纳预防举措是为了防备发生。注 3：纠正和纠正举措是有区其余。纠正：为除去已发现的不合格所采纳的举措。系统：互相关系或互相作用的一组因素。程序：为进行某项活动或过程所规定的门路。过程：使用资源将输入转变为输出的活动的系统。要求：明示的、习惯上隐含的或一定执行的要求或希望。合格：知足要求。不合格 ：未知足要求。版 次 01 XXXXXXX 污水净化有限公司 章 节 号质量手册改正记录 0.3改正码 00 页 次1/1章节号 改正条款 修他日期 改正

6、人 审 核 批 准版 次 01 XXXXXXX 污水净化有限公司 章 节 号公司概略 0.4改正码 00 页 次1/1XXXXXXX污水净化有限公司是 XXX 环保公司股份有限公司部下子公司， 是对 XX 县市政污水进行净化办理的专业公司。 公司主要致力于控制白河以及地下水资源的污染， 服务面积包含：东升镇、彭镇及牧马山旅行新城等地域。公司占地五十亩，项目分两期建成，设计总办理能力共五万吨/天，项目一期总投资三千一百五十万元，按 BOT 模式投资、建设、营运和管理。公司污水办理项目是 XX 地域第一家以 BOT 形式经营的标记性工程以及城市污水基础设备市场化营运的示范工程。公司污水办理工艺拥有

7、国际先进水平， 一期工程采纳改进型悬挂链 A 2/O 工艺。 改进型悬挂链 A 2/O 工艺是依据场所条件，将曝气、积淀组合成一体，生化单元设有厌氧段和微孔曝气，其中心仍旧是 A 2/O 工艺，工艺流程简单、设备少，对自动化的依靠程度低，技术成熟靠谱及管理方便，特别合用于中小型污水办理厂。公司员工二十余人，管理人员、技术人员均拥有大专以上学历，管理团队拥有丰富的运营管理经验。项目自正式投产，运转稳固靠谱，获取了前来观光交流的专家一致好评。版 次 01 XXXXXXX 污水净化有限公司 章 节 号公司组织机构图 1.0改正码 00 页 次1/1总 经 理管理者代表副总经理生产部 技术部 行管部

8、财务部运脱化技维行后物行水验术修政勤管班班室室班办办办备注 : 财务部不在质量系统管理范围内。版 次 01 XXXXXXX 污水净化有限公司 章 节 号质量管理系统过程职能分派表 2.0改正码 00 页次 1/1职能部门总理 代财生技行经表务产术管标准条款理者 管部部部部4质量管理系统总则质量手册文件控制记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量目标5.4策划职责和权限管理者代表内部交流5.6管理评审6.1资源供应6.2人力资源6.3基础设备6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采买生产和服务供应的控制表记和可追忆性产品防备7.6监督和丈量装置的控制8.1总

9、则顾客满意内部审察过程的监督和丈量产品的监督和丈量8.3不合格品控制8.4数据剖析连续改进纠正举措预防举措 :主要职能；:有关职能版 次 01 XXXXXXX 污水净化有限公司 章节号 3.0改正码 00 质量目标、目标和承诺 页 次1/11.质量目标 :本公司的质量目标是：安全、高效、环保、发展。质量目标的内涵：“安全”要求公司在服务的全过程中，一直把安全放在第一位；在污染治理过程中，要严格管理，保证生产安全及质量安全。“高效”要求公司有序运作 , 保证办理水量和水质达标 , 提升工作效率 , 充足知足顾客（业主）要求。“环保”要求公司以治理污染、保护环境为已任；保证公司内部、外面环境在污染

10、的治理过程中不发生二次污染。“发展” 以现代科学技术指导公司管理，不停健全和完美内部体制，提升公司的经营管理水平，在知足顾客（业主）要求的前提下，公司获取连续稳固地发展。2.质量目标事故为零，出水 100%达标。3.质量承诺我们向顾客承诺：我们的全部过程将严格依照本手册执行，并经过各样质量活动保证质量管理系统的充足性、有效性、适合性。版 次 01改正码 00XXXXXXX污水净化有限公司质量管理系统章 节 号4.0页 次1/21.总要求公司依照 GB/T19001-2000质量管理系统 要求成立了质量管理系统，形成文件，要求全体员工严格依照文件运转，并连续改进，保持其有效性；知足顾客需求，达到

11、顾客满意的目的。公司在实行质量管理系统时，采纳过程方法模式，做到：1）辨别质量管理系统所需的过程及其在公司中的应用，明确这些过程所需的输入、输出、以及所需投入的资源和睁开的活动；2）确立这些过程的次序和互相作用，使过程能够有效的运转，并对过程的次序进行合理安排；3）确立为保证这些过程的有效运转及控制所需的准则和方法，为实现预期目的或要求供应必需的前提；4）为了判断过程的有效性，保证能够获取必需的资源和信息，以支持这些过程的运转和对这些过程的监督；5）规定对过程进行监督、丈量、剖析的方法，以认识过程运转的趋向及实现策划结果的程度；6）在丈量和剖析的基础上，实行必需的举措，以实现对这些过程所策划的

12、结果和对这些过程的连续改进；2.文件要求2.1 总则1）质量管理系统形成文件，并贯彻实行和连续改进。2）文件的规定与实质运作保持一致，跟着质量管理系统及质量目标、目标的变化，应实时订正质量管理系统文件，必需时进行评审，保证有效性、充足性和适合性。2.2 依照标准要求及公司实质状况，编制文件以使质量管理系统有效运转，本公司的质量系统文件包含：版 次 01 XXXXXXX 污水净化有限公司 章 节 号质量管理系统 4.0改正码 00 页 次2/2第一级文件：质量手册（含质量目标和质量目标）；第二级文件：质量管理系统程序言件；第三级文件：公司为保证过程策划、运作和控制所需的文件（国家标准、行业标准、

13、地方标准，有关法律法例），各部门工作手册（管理制度汇编）、岗位职责、合同书、操作规程、工艺规程及记录表格等。2.3 文件控制用以控制质量管理系统运转所需要的文件，其内容保证：1）文件公布前，其合用性获取同意；2）当组织内外环境、质量管理系统发生变化时应付系统文件予以订正，以保证系统文件的有效性、充足性、适合性；3）辨别文件的现行订正状态，分类编制有效版本目录；4）对证量管理系统有效运转起重要作用的场所，都能获取有关文件的有效版本；5）文件清楚、易于表记和检索；6）公司引用的外来文件（如标准，外来图样等）予以表记，并控制其发放；7）从发放和使用的全部场所，实时撤出作废文件，进行处理，以防误用；8

14、）对出于任何目的所保存的已作废文件，都应进行表记。2.4 记录的控制对记录进行控制和管理， 是为质量知足规定要求的程度、 质量管理系统运转的有效性提供客观凭据， 为证明可追忆性采纳预防和纠正举措供应依照， 为保持和改进质量管理系统提供信息。记录归公司全部，应予以保存。记录的表记、储存、检索、防备、保存和处理按要求严格管理。本章节波及的程序言件：标题 与 GB/T19001-2000 比较XXX-XX/B-01 文件记录控制程序 版 次 01 XXXXXXX 污水净化有限公司 章节号 5.0改正码 00 管理职责 页 次1/41.管理承诺总经理向顾客郑重承诺：成立、实行、连续改进质量管理系统，并

15、经过以下质量活动的有效实行来供应凭据。1)进行质量意识教育，利用培训、会议、宣传、文件等交流方式在员工中建立质量意识，保证全体员工充足认识到知足顾客和法律法例要求的重要性；2)拟订质量目标和质量目标，保证在公司的有关职能和层次上成立质量目标，明确对证量的追求；3)经过管理评审来评论质量管理系统的适合性、充足性和有效性，促使质量管理系统的连续改进；4)保证必需资源，以知足成立、实行和连续改进质量管理系统的需求以及加强顾客满意。2.以顾客为关注焦点总经理保证：顾客合理的需要和希望应予以知足，以达到加强顾客满意的目的。3.质量目标要求总经理规定质量目标并保证明行 :1）将顾客的需乞降希望经过检查、研

16、究、剖析以及与顾客交流等方式，完好、正确的辨别并确立顾客的要求，包含对产品的要求、过程的要求、质量管理系统等要求；2）以明确的要求以及公司能够利用的资源作为输入进行质量策划，对所需的过程进行有效的控制，并规定丈量方法；3）对确立的顾客要求，要在公司内部充足交流，以使全部的员工都能认识顾客的要求，并为实现顾客要求做出努力；4）公司在辨别、确立质量要求、办理质量问题等活动中应充足考虑顾客的建议；5）供应的产品应知足顾客的要求、有关法律法例的要求以及顾客提出的需要附带的要求；6）经过检查、研究、剖析以及与顾客有效的交流，认识顾客满意程度，提出连续改进的方向，经过连续改进，不停加强顾客满意程度。版 次

17、 01改正码 00XXXXXXX污水净化有限公司管理职责章 节 号5.0页 次2/44.质量目标要求总经理策划、拟订质量目标，质量目标知足以下要求：质量目标与质量目标、连续改进的承诺保持协调一致。质量目标包含为知足产品所需的内容。质量目标可丈量，在公司各有关职能部门和层次上予以睁开，逐层分解加以落实。5.职责与交流为了有效的实行质量管理，公司规定各级各岗位人员的职责、权限和互相关系，在公司的有关层次所管辖的范围内予以传达并成立交流体制。5.1 主要管理者、职能部门职责传达总公司精神，贯彻质量目标，主持公司全面工作。1)负责组织对公司目标分解、落实以及检查；2)主管生产部和技术部工作；3)负责月

18、工作计划的拟订和下达；4)组织对设备运转，污水办理质量，执行工艺规程、操作（安全）规程，落实生产方案状况的惯例检查；5)组织工艺改进方案、技术改造目的实行；6)审察设备大、中修计划及方案，组织设备大、中修及查收；7)审察设备备品、备件计划和采买申请；8)审察上报总公司的各样报表；9)对劳动安全负责。5.1.3 管理者代表职责管理者代表由总经理委任， 在质量管理系统范围内， 直接代表总经理协调、 指导各部门的工作，其职责为：版 次 01改正码 00XXXXXXX污水净化有限公司管理职责章节号 5.0页 次3/41)保证本公司质量管理系统的过程获取成立、实行和保持；2)向最高管理者报告质量管理系统

19、的业绩和任何改进的需求；3)保证在本公司内提升知足顾客要求的意识；4)就质量管理系统有关事宜对外联系。5.1.4 生产部职责：1）按下达的生产计划达成生产任务；2）对全厂安全生产负直接责任；3）执行工艺规程、操作规程；4）运转设备的使用和平时养护；5）对运转设备出现异样状况提出检查、维修申请；6）生产达成状况的统计、剖析、报表。术部职责：1）拟订工艺规程，拟订操作（安全）规程；2）对工艺过程中的各样参数进行检测、控制；3）对出水指标进行化验，对出水达标负责；4）对工艺参数、出入水水质指标进行统计剖析，提出工艺改进方案；5）负责全公司设备（除车辆、办公设备）的管理；6）负责设备维修；7）负责技术

20、改造项目的实行。部职责：1）负责公司平时行政事务；2）组织成立、完美管理制度并组织贯彻执行；3）负责物质采买及管理；4）人力资源管理；5）负责上班时间员工人身安全的管理；版 次01XXXXXXX 污水净化有限公司改正码00管理职责章节号 5.0页 次 4/46）修建物、工作环境的管理；7） 办公物质的管理 。部职责：1）严格执行党和国家的财经政策、法例和制度，恪守会计法，清廉奉公，坚持原则，保护公司利益；2）严格执行会计制度、财务管理方法，联合公司规章制度，严格票据报销审批程序，一致财务管理和成本核算口径，一致健全各样业务台帐、原始记录，使财务管理制度化、表格化、规范化、提升核算质量；3）配合

21、有关职能部门编制财务成本计划，依占有关部门供应的收、用款，计划，编制月（季）度财务进出计划，并认真贯彻执行；4）按期、不按期的向董事会报告资本使用及其余工作状况，以利综合均衡，管好、用好、用活资本；5)负责公司各样帐薄、凭据、报表和其余会计档案的保存、保密工作，不丢失破坏。5.2 内部交流总经理保证在公司内成立适合的交流过程，并保证对证量管理系统的有效性进行交流。1）保证对证量管理系统有效性的交流，包含质量管理系统运转过程、顾客要求、法律法例要求、顾客满意程度及产品切合性等方面；2）交流的方式能够采纳会议、简报、文件、声像、电子计算机网络等；3）交流的要点是质量管理系统过程、活动及有效性和效率

22、；4）交流过程应注意信息保密。6.管理评审总经理组织并实行管理评审。1）每年起码进行一次质量管理系统评审，间隔不可以超出 12个月，以保证其连续的充足性、有效性和适合性；2）评审应包含评论质量管理系统改进的时机和更改的需要， 包含质量目标和质量目标；3）保持管理评审的记录。版 次 01改正码 00XXXXXXX污水净化有限公司资源管理章节号 6.0页1/11.资源供应公司供应保证顾客满意的举措和实行、保持质量管理系统并连续改进所需的资源，并对资源进行有效的管理。资源包含：人力资源、基础设备、工作环境及技术、信息、财务等。2.人力资源公司对与质量有关的人员实行有效的管理， 并供应适合的教育和培训

23、， 保证与质量有关的人员能胜任本员工作。3.基础设备公司为实现服务切合性活动所需要的设备包含： 修建物、办公场所（车间、办公室等）、设备和工具、软件（计算机网络、软件等）、通信设备、运输设备、支持性服务（水、电供应）等。4.工作环境公司工作环境知足国家有关安全文明办公的法例、 环境法例和要求， 并对其实行有效控制。工作环境内容包含：卫生条件 、安全条件、工作方法，控制人在环境中的行为；职业道德（养成保护环境的习惯）；四周的工作条件（空气质量、温度、粉尘、噪声等）。为实现上述要求，波及的程序言件：标题 与 GB/T19001-2000 比较XXX-XX/B-02 资源控制程序 6.2版 次 01

24、 XXXXXXX 污水净化有限公司产品实现章 节 号7.0改正码 00 页 次1/31.产品实现的策划1.1 出水水质达到 XX 县人民政府与 XXX 环保公司股份有限公司所签协议要求；1.2 技术部编制技术文件（包含工艺方案，设备配置表，化验、检测仪器配置表等）；1.3 公司配置过程设备（包含生产、控制设备）及有关其余基础设备；1.4 技术部拟订化验、检测方案并对出入水水质指标、工艺过程参数进行化验、检测；1.5 生产部拟订生产方案并经过在线监督系统对整个厂区的设备运转及污水办理状况进行监控并准时到厂区现场进行巡视，发现异样实时办理；1.6 出水口设置 COD 在线监测系统，技术部保证该系统

25、数据实时传递到环保局；2.与顾客有关的过程2.1 与产品有关要求确实定出水水质指标切合国家标准有关规定及顾客要求并经过合同（或协议）明确。 2.2 与产品有关要求的评审2.2.1 公司应认真辨别顾客要求，对其合法性、合理性进行评审并获取顾客理解；2.2.2 当顾客要求变化时，公司应付其进行评审。2.3 与顾客的交流公司成立与顾客有效交流渠道并进行充足交流，与顾客交流由行管部负责：1）与顾客方有关人员保持优秀工作关系；2）按期、不按期邀请顾客方有关人员到公司对出水水质进行抽查；3）介绍公司质量系统及改进状况；4）对顾客满意度进行检查；5）向公司领导和有关部门负责人反应顾客建议。3.采买3.1 采买过程公司采买的物件为：公司公司所同意的权限范围内的生产设备以及其余物质。公司拟订和执行合格供方的评论准则和评论方法， 并有计划地对合格供方的质量保证能力进行查核和评论，并做好有关评论记录。版 次 01改正码 00XXXXXXX污水净化有限公司产品实现章 节 号7.0页 次2/3公司择精选择合格供方后，并与其成立合作伙伴关系。公司与供方互相依靠，互相合作以提升两方的创建价值的能力，同时也提升两方创建收益或获取竞