上海市松江区新桥镇住房保障和房屋管理事务所.docx

1、上海市松江区新桥镇住房保障和房屋管理事务所上海市松江区新桥镇住房保障和房屋管理事务所2017年度部门决算第一部分 上海市松江区新桥镇住房保障和房屋管理事务所概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 上海市松江区新桥镇住房保障和房屋管理事务所2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市松江区新桥镇住房保障和房屋管理事务所2017年度部门决算情况说明第四部分

2、名词解释第一部分 上海市松江区新桥镇住房保障和房屋管理事务所概况一、主要职能负责所辖区域内房屋的行政管理，具体承担物业管理、执法监督、住房保障、信息管理以及政策法规宣传等工作。二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分公开内容为“机构设置”）根据上述职责，上海市松江区新桥镇住房保障和房屋管理事务所无内设机构。第二部分 上海市松江区新桥镇住房保障和房屋管理事务所2017年度部门决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入80.4一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、

3、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出6.97九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出73.43二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计80.4本年支出合计80.4用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计80.4总计80.42017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属

4、单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计80.480.4208社会保障和就业支出6.976.9720805行政事业单位离退休6.976.972080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.555.552080506机关事业单位职业年金缴费支出1.421.42221住房保障支出73.4373.4322102住房改革支出1.991.992210201住房公积金1.991.9922103城乡社区住宅71.4471.442210399其他城乡社区住宅支出71.4471.442017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目

5、编码科目名称类款项合计80.449.6730.73208社会保障和就业支出6.976.9720805行政事业单位离退休6.976.972080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.555.552080506机关事业单位职业年金缴费支出1.421.42221住房保障支出73.4342.730.7322102住房改革支出1.991.992210201住房公积金1.991.9922103城乡社区住宅71.4440.7130.732210399其他城乡社区住宅支出71.4440.7130.732017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算

6、财政拨款一、一般公共预算财政拨款80.4一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出6.976.97九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出73.4373.43二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计80.4本年支出合计80.480.4年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政

7、拨款 政府性基金预算财政拨款总计80.4总计80.480.42017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208社会保障和就业支出6.976.9720805行政事业单位离退休6.976.972080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.555.552080506机关事业单位职业年金缴费支出1.421.42221住房保障支出73.4342.730.7322102住房改革支出1.991.992210201住房公积金1.991.9922103城乡社区住宅71.4440.7130.732210399其他城乡社区住宅支出71.4440.71

8、30.73合计80.449.6730.732017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出44.844.830101 基本工资5.215.2130102 津贴补贴12.9212.9230103 奖金17.0517.0530104 其他社会保障缴费30106 伙食补助费2.642.6430107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费5.555.5530109职业年金缴费1.431.4330199 其他工资福利支出302商品和服务支出33.6233.6230201 办公费7.087.0830202 印刷费30

9、203 咨询费9.159.1530204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费5.525.5230211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.020.0230217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费11.0211.0230227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费0.830.8330231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品

10、和服务支出303对个人和家庭的补助1.981.9830301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金1.981.9830312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计80.444.835.62017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：

11、万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数00000000000002017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项229其他支出022908彩票发行销售机构业务费安排的支出02290804福利彩票销售机构的业务费支出00合计无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：注：上海市松江区新桥镇住房保障和房屋管理事务所2017年度无

12、政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市松江区新桥镇住房保障和房屋管理事务所2017年度部门决算情况说明一、关于上海市松江区新桥镇住房保障和房屋管理事务所2017年度收入支出决算总体情况说明上海市松江区新桥镇住房保障和房屋管理事务所2017年度收入总计为80.4万元、支出总计为80.4万元。本单位是2017年新增单位无法与2016年度相比。二、关于上海市松江区新桥镇住房保障和房屋管理事务所2017年度收入决算情况说明本年收入合计80.4万元，其中：财政拨款收入80.4万元，占100%。三、关于上海市松江区新桥镇住房保障和房屋管理事务所2017年度支出决算情况说明本年支出合计8

13、0.4万元，其中：基本支出49.67万元，占61.78%；项目支出30.73万元，占38.22%。四、关于上海市松江区新桥镇住房保障和房屋管理事务所2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市松江区新桥镇住房保障和房屋管理事务所2017年度财政拨款收支总决算80.4万元。本单位是2017年新增单位无法与2016年度相比。五、关于上海市松江区新桥镇住房保障和房屋管理事务所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市松江区新桥镇住房保障和房屋管理事务所2017年度一般公共预算财政拨款支出80.4万元，占本年支出合计的100%。本单位是2017年

14、新增单位无法与2016年度相比。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市松江区新桥镇住房保障和房屋管理事务所2017年度一般公共预算财政拨款支出80.4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6.97万元，占8.67%；住房保障支出73.43万元，占91.33%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市松江区新桥镇住房保障和房屋管理事务所2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为86.74万元，支出决算为80.4万元，完成年初预算的92.69%。决算数小于预算数的主要原因：基本支出和项目支出减少。其中：1、基本支出年初预算为51.82万元，支出决算为49.67万元。决算数

15、小于预算数的主要原因：基本支出减少。2、项目支出年初预算为34.92万元，支出决算为30.73万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。六、关于上海市松江区新桥镇住房保障和房屋管理事务所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市松江区新桥镇住房保障和房屋管理事务所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出80.4万元，包括人员经费44.8万元，公用经费35.6万元。基本支出中：1、工资福利支出44.8万元，主要用于：人员经费2、商品和服务支出33.62万元，主要用于：公用经费 3、对个人家庭的补助支出1.98万元，主要用于：公积金七、关于上海市松江区新桥镇住房保障和房屋管理

16、事务所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本单位2017年度无“三公”经费财政拨款支出。八、关于上海市松江区新桥镇住房保障和房屋管理事务所2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明本单位2017年度无其他重要事项，故无须情况说明第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动

17、取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常

18、工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。