县医院扩建改造工程可行性研究报告.docx

1、县医院扩建改造工程可行性研究报告县医院扩建改造工程可行性研究报告一、总论1（一）项目背景1（二）项目概况4二、需求分析7（一）概述7（二）项目分析7三、选址方案9（一）现状分析及择优选址9（二）场址条件14四、项目建设方案16（一）项目建设原则16（二）三级综合医院标准16（三）项目设计指导思想19（四）总体规划方案20（五）建筑方案22（六）设备购置及安装23五、公用工程方案24（一）总图布置24（二）供电及通讯24六、节能、节水26（一）概述26（二）节能、节水措施26七、环境保护27（一）项目环境保护执行的法规、标准27（二）项目的生态评价27（三）环境保护措施28八、劳动安全卫生与消防

2、30（一）劳动安全、卫生30（二）消防31九、组织机构与人力资源配置32（一）组织机构32（二）人力资源配置32十、项目实施进度33（一）项目实施管理33（二）项目实施进度安排33（三）项目实施进度表34十一、投资估算和资金筹措35（一）土建投资估算依据35（二）设备购置及安装估算依据35（三）投资估算35（四）编制依据36（五）投资估算36（六）资金筹措39十二、财务评价40（一）概述40（二）财务评价参数的选取40（三）项目收入估算40（四）成本费用估算40（五）项目财务评价41（六）财务评价指标汇总43十三、社会效益分析44（一）某市现行医疗救治体系存在的问题44（二）项目建成运营后社会

3、效益44十四、工程招标45（一）发包方式45（二）招标组织形式45（三）招标方式45（四）招标内容47十五、结论与建议48（一）结论48（二）建议48十六、附表一、总 论（一）项目背景 1、项目名称：县医院扩建改造工程2、承办单位概况：(1)单位名称：某县医院(2)法定代表人：(3)单位概况：某县医院始建于1950年7月，占地面积5万平方米，总建筑面积2万平方米，是集医疗、教学、科研于一体的综合性医院。1994年被国家卫生部、联合国儿童基金会命名为“二级甲等医院”、“爱婴医院”，1998年定为蚌医教学医院，1999年度被评为全省卫生系统先进单位。2003年和2006年，该院内二科和普外科被评为

4、某市重点学科。经过2002年-2005年历时三年半的创建，被中华医院管理学会评为全国“百姓放心医院”。该院现有床位400张，在编职工633人，内聘职工257人，退休职工146人，其中卫生技术人员530人(高职50人、中级217人、蚌医兼职教授4人)。近年来，完善了专科建设，形成了专科特色。内科设有：心血管、神经、消化、肾内、呼吸、肿瘤、血液、内分泌、传染、小儿科等。外科设有：普外、胸外、脑外、泌尿、儿外、男性科、骨科、妇产科、麻醉科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、整形美容科、皮肤性病科、中医科、针炙推拿科及120创伤急救中心。医技科室设有：检验、病理、放射、CT、B超、心电、血液透析、体外碎石中心、

5、心电图、脑电地形图、高压氧舱、药剂、设备等44个科室，33个专业组。为提高医院整体功能，近年来先后投资2000万元购进大型医疗设备2O余台件，如：进口东芝四排螺旋CT、数字化胃肠机、腹腔镜、电子胃镜、高压氧舱，100mA X光机、彩色超声诊断仪、全自动生化分析仪、多功能监护仪、呼吸机、病理电脑工作站、多功能麻醉机等。该院病理科是县级医院率先开展术中冰冻切片、免疫组化、特染的科室，名列全省同级医院的前列。2006年上半年，该院又投资70多万元，购进微机新设备，使医院的管理又上了一个新台阶。2006年门诊人次14.5万人，住院病人105O0人次，手术病人3100例，床位使用率97.9，平均住院天数

6、7.5天，治愈率49.8，好转率44.7，业务收入为6100万元，比上年度增长15，其中药品收入为1930万元，占业务总收入的31.6。近两年来取得多项科研成果：普外科主任韩继光主持完成的人工血管搭桥治疗布加氏综合症临床应用研究、胰腺门静脉联合切除、人工血管重建治疗中晚期胰腺癌临床应用研究，呼吸科主任张兴文主持完成的肺螨虫病的临床应用研究，均被评为某市科技进步二等奖，县科技进步一等奖。其中胰腺门静脉联合切除、人工血管重建治疗中晚期胰腺癌临床应用研究被评为安徽省科技进步三等奖。病理科主任吕建民主持完成的肝活检在肝病的诊断、监测及预后评估中的应用研究)被评为某市科技进步三等奖。3、项目提出的背景和

7、建设的必要性 (1)项目提出的背景在2007年全国“两会”上，新的医疗卫生体制改革成为“两会”代表讨论的焦点之一。解决看病难、看病贵，一直是百姓关心，政府高度重视的问题。去年全国公共卫生支出已经达到1312亿，比2002年翻了一番，增长了107。今年仅中央财政就安排了312亿，比去年增加了85.8。努力解决好百姓看病就医问题，是广大人民群众所热切期盼的。目前，某市正围绕“六大民生工程”，着手解决就业、教育、医疗、住房等直接涉及群众切身利益的问题，2007年作为医疗卫生改革创新年，实施健康医疗工程，加强公共卫生体系建设，坚持公共医疗的公益性质，为广大群众提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生和基本

8、医疗服务，促进医疗卫生事业快速、协调、可持续发展。在总结近年来医疗卫生事业改革与发展经验的基础上，针对目前医疗卫生机构的现状，将从全面放开医疗市场准入、控制药费增长、积极推进人事制度改革等2 3个方面推进医疗卫生改革。卫生改革的重点包括：全面开放医疗市场准入，鼓励民资、外资投资兴办高水平、高档次的综合医疗、专科医院、社区卫生服务站，打造公平、开放、有序的医疗服务市场。积极推动公立医院产权制度改革，支持和鼓励外资、民资参与公立医院改制改组。与此同时，高度重视和切实加强公共卫生建设，集中财力、精力抓好社会公益性强、受益差、民资不愿进入和市场调解难度大的传染病防治、疾病控制、妇幼保健、健康教育、血液

9、采供以及医疗急救等方面工作。某县医院广大医护人员，在院领导的引导下勇于开拓，艰苦拼搏，争创一流。全县广大患者和医务人员迫切要求医院能更加快捷、准确地诊断病情和急救治疗，从而对医院硬件设施提出了更高的要求。 (2)项目建设的必要性近年来随着社会的发展与进步，国家医疗科技的迅速发展，人民生活水平的不断提高，人们对医疗环境的要求也越来越高，而早期建设的医院，由于建筑老化陈旧、功能不完善等等原因，已不能适应现代医疗的要求。引进先进建筑理念，构建出技术先进合理、就医环境宜人、功能完善、卫生安全、经济高效、充分体现现代化风貌的外科大楼，已成为某县及周边地区广大患者及医务工作者的迫切愿望。(二)项目概况 1

10、、拟建地点项目一期工程选址在某县医院向东部扩展,项目二期工程选址在县医院向西部扩展。2、建设规模(1)建设规模项目建设总规模为:外科大楼、肿瘤病区、心脑血管病区、120急救中心、ICU中心。其中一期工程由县医院向东部扩展65米，建设外科大楼1座，楼层19层，建筑面积35000平方米，道路、绿化及其它配套工程，新增病床350张。二期工程由县医院向西部扩展80米，建设肿瘤病区、心脑血管病区、120急救中心、ICU中心，共4个专业病区。(2)电梯、供水、供电等配套公用设施。3、可行性研究报告编制依据（1）编制可行性报告的委托书（2）安徽省卫生事业“十一五”发展规划（3）某市经济和社会“十一五”发展规

11、划纲要（4）某市医疗卫生事业发展“十一五”发展规划（5）某统计年鉴-2006（6）某县医院“十一五”发展规划（7）承办单位提供的有关资料（8）综合医院建筑规范4、主要技术经济指标（1）项目建设投资：1.5亿元，其中一期工程投资9020万元（2）项目一期工程投资财务内部收益率（税后）：14.7%（3）项目一期工程投资财务净现值（税后，ic=4%）：2517.9万元（4）投资回收期（税后，含建设期）：9.5年（5）借款偿还期（含建设期）：7.5年（6）盈亏平衡点（还清借款后）：68.9%二、需 求 分 析(一)概述随着人类文明的发展，工业化进程的加快，城市化的迅速发展，生活条件的提高，人们对医疗环

12、境的要求越来越高，传统医院老化陈旧、功能不全的建筑，已不能适应患者的需求。某市周边地区8个市县约有1100多万人口，整个淮海经济区则拥有1.3亿人口，大小医院上千个，对于诊治人们的常见病、多发病、起到了重要的作用。但是，达到二级甲等医院以上的为数不多。某县医院现已创建成为皖北地区比较大的综合性医院，被评为卫生部二级甲等医院。医疗水平和医德深受患者的好评。然而，由于就医环境不好，卫生、安全不到位，建筑物功能也不尽完善，一些患者不得不转院到徐州、合肥、南京等地去就诊，不仅增加了患者的费用，也会延误诊疗时间。某县医院扩建改造项目的实施，将能更好地为广大患者提供方便、优质的报务，满足广大患者的就医要求

13、。(二)项目分析某县医院现有外科病房和手术医技楼老化陈旧，功能设置不完善、不合理，已远远不能满足现阶段及未来发展的使用要求。兴建某县医院外科大楼，是改善医院的医疗环境，增加专用的外科救治病房，增加现代医疗设备，为给某县及周边地区居民提供更好的医疗报务和创建“三乙”医院的需要。届时，能基本满足人们对医疗环境的要求，该外科大楼，不仅要构思先进合理、环境宜人，而且要功能完善、安全卫生、经济高效，充分体现现代化综合医院的风貌，所以该项目实施，具有急切的市场需求和光明前景。某县医院目前还没有设置专业的病区,难以为肿瘤、心脑血管等特殊病人提供专业化的医疗救治，也不利于争创自身的特色，培养学科带头人，现代化

14、的综合医院发展趋势就是建设专业化病区，努力创造自己的特色，培养各专业的学科带头人。因此，项目建设，既是现实的需要，也是发展的方向，项目建设非常必要。三、选 址 方 案（一）现状分析及择优选址1、现状某县医院始建于1950年，占地面积5万平方米（约75亩），县医院住院大楼于1984年建成，这在当时是县城的标志性建筑。全县最高、最好的建筑物，就是县医院住院大楼。进入上世纪90年代，随着县域经济的快速发展，人们的生活水平大幅提升，科技创新与社会进步，让人们充分享受到现代文明的成果，人们对健康的理解不断加深，从而对公共卫生事业的需求日益增加。这样，县医院住院大楼又难以适应人们的新需求，在这种需求的推动

15、下，90年代中期县医院又对原住院大楼进行了改、扩建，到上世纪90年代后期又对县医院门诊大楼进行重建。此后，县医院受到场所和环境的制约，一直没有进行较大规模的改造升级，只是在维持现状的基础上小打小敲。尽管县医院经过多次改建、扩建。但是，在新的形势下，广大人民群众对县医院公共卫生事业提出了更高的要求，现有的病区规模实在太小，县医院现有编制床位450张，而实际开放的床位500张以上，有些需要住院治疗的病人只好在病区的走廊加床，住院条件不符合标准要求，医疗安全的隐患增多。如果县医院的医治条件不能很快得到改善，势必导致病人向外地流动，给本地病人造成诸多不便，诸如新农合报销比例降低，增加病人就医的经济负担

16、，易导致医疗纠纷的发生。目前，县“120”急救中心是租赁县公安局的一栋旧楼房，多年来虽经多次维修，仍有漏雨和霉变现象，由于该楼房设计不符合急救标准要求，且院落狭小，门前通往主干道的路面狭窄、弯曲，且凹凸不平，所处的位置比较闭塞，急救车辆的出进极为不便，急救中心的现状已无法满足人民群众的急救需求。我们都很清楚，医疗救治急救先行，院前急救是危重病人抢救过程中的首要环节，如果能够把“120”急救中心与院前急救结合起来，将有利于充分发挥医护人才优势、先进医疗设备的公共优势，特别是精密化、细微化、高效化、无创伤等现代高精尖的医疗设备优势，有利于把握生命的分分秒秒。加强公共卫生事业建设，是党中央、国务院为

17、促进经济社会全面协调发展而作出的重大决策和战略部署，对于保护人民群众身体健康和生命安全、全部建设和谐社会具有重要意义。温家宝总理在全国经济工作会议上提出“要按照既定目标，全面完成疾病预防控制体系，基本完成医疗救治体系建设”，我们要立足现实需求，加大投入力度，进一步提升某县卫生事业的现代化水平，构筑起保护人民群众健康和生命安全的屏障。综上所述，加速县医院的改造与升级十分必要，势在必行，如何提升县医院的水平，争创三级乙等综合医院，其关键是选择好的场址，按照新形势下人民群众对公共卫生事业的要求，规划好、建设好县医院，做到先进性与实用性的结合，并为今后的继续改造升级留有余地。借鉴周边地区县级综合医院改

18、造升级的经验，参考发达地区县级综合医院的现代化、信息化、数字化建设模式，本项研究立足当地条件，提出2项选址方案，进行比较。2、选址方案比较方案一：县医院在原场址的基础上向东扩展、向西扩展，涉及的拆迁户，就地安置在县医院的北区偏西位置。按照某旧城控制性详细规划，把县医院整体保留并向东部和西部扩建。该宗土地目前的现状为：县医院以东55米，是县医院的职工家属生活区，本生活区占地面积17.7亩，县医院职工家属生活区以东是某县长途汽车客运站的职工家属生活区，占地面积13.1亩。该长途客运站已经规划整体搬迁，规划新的长途汽车站选址在县城南部的五里郢。规划把县医院向东部扩展，但是县医院东部职工家属生活区的东

19、西方向长度仅有55米，其中还有6米宽的院内干道（消防通道），实际可用长度只有49米，按照3级综合医院的标准化要求，正常病区设置的合理长度应不低于65米，县医院现在病区长度是60米。对照县级综合医院的标准要求，县医院东部的职工家属生活区的东西方向长度显然不能够满足病区的标准化需要。继续向东扩展就涉及到长途汽车站和某镇供销社职工家属生活区，该生活区的东西长度10米，县医院、县长途汽车站、供销社3家单位职工家属生活区作为连接一片的整体，东西方向的总长度为65米，其中院内干道（消防通道）6米，基本能够满足标准化病区长度的要求。县医院向东扩展，涉及到县医院、县长途汽车站、供销社3家单位职工家属生活区，涉

20、及拆迁安置的居民110户，需要拆迁的住房建筑面积7000平方米（不含居民个人出资建房），可以置换出建设用地总面积13975平方米，约21亩，其中县医院职工家属生活区住房10排，共有居民户80户，住房建筑面积约5300平方米；县长途汽车站职工家属生活区住房7排，共有20个居民户，住房建筑面积900平方米；供销社职工家属生活区住房7排，共有10个居民户，住房建筑面积800平方米。县医院向东部扩展作为县医院扩建项目的一期工程，县医院扩建项目的二期工程是向西部扩展，该宗土地的现状为某镇代庄居民生活区，鉴于该宗地块面积较大，居民生活区的情况比较复杂，本项研究重点是一期工程，对于二期工程涉及的拆迁问题需要

21、的调研工作量大，占用时间较多，本项研究对二期工程的拆迁补尝只作量化估算，待逐户丈量统计后，再作详细的量化研究分析。选址安置方案为就地安置。即对项目一期工程涉及的拆迁户就地安置在县医院的北区偏西，该宗土地面积3.5亩，现有县医院职工家属生活居民40户。根据规划部门的初步意见，只需在安置区新建3栋安置楼房，其中楼层为11层的小高层楼房2栋，楼层为6层的楼房1栋。这样，可以安置居民150户，其中一期工程拆迁的110户，安置区内现有的拆迁居民40户。方案二:对项目一期工程、二期工程所涉及的县医院、长途汽车站、供销社、代庄社区居民全部进行货币安置,按同一地段市场价格给予货币补偿，把医疗卫生事业用地与居民

22、区生活用地分开。根据调研询价，本项目涉及拆迁的商品房市场价格为2400元/平方米，共有拆迁户110户，主房拆迁面积7000平方米（70002400=1680万元），地面附属物按主房补偿费的30%估算（1680万元30%=504万元），以上合计2200万元。选址方案一是对拆迁居民就地安置，不需另行征地，节约时间，加快项目建设进度，项目建设期限短，节省投资，就地安置也容易被居民接受，拆迁工作的难度也相对较小，矛盾相对较小。这个方案的不足之处是不符合医疗用地规划，也限制了县医院进一步发展的空间，居民区与医疗卫生区相邻，隔离工作比较困难，易于病菌传播，不利于附近居民的健康。选址方案二是对拆迁户异地安置

23、，这符合医疗用地规划，县医院东、西两侧的居民全部搬迁，扩展的空间较大，比较开阔，公共绿地面积较大，环境条件较优，居民区和医疗区隔离，有利于控制疾病传播，可以为县医院的长远发展预留空间。这个方案的不足之处在于需要新征地10亩，费时费工，投资增加，项目建设期限较长，拆迁难度大。3、择优选址综合分析项目选址方案，方案一便于操作，投入资金较少，项目建设期限较短，方案一，安置费为1370万元。方案二，实行货币补偿，安置费为2200万元。从调研情况来看，拆迁户能够接受货币补偿方案。两套方案安置费相差830万元，资金差距不大，建议选用方案二。（二）场址条件1、地形、地貌与环境条件场址位于某县濉河路252号，

24、居于城区的中心位置，临近濉河大堤，距淮海路仅一百多米，市政公用设施齐全，道路畅通。供水、供电、通讯等基础设施配套。原有建筑设施为本项目的建设提供良好的基础设施条件。既具交通便捷之优点，更有闹中取静适合医疗的场址条件。2、交通条件某县交通极为方便，铁路运输方面，符夹线、青阜线东连京沪、北衔陇海，西接京九。公路运输方面，105国道、202省道穿县而过，已建成通车的合徐高速公路和连霍高速公路距市区分别为10公里、15公里。水运方面，内河航运由青龙山港经淮河直贯长江。空运方面，距徐州观音国际机场仅50余公里，极为方便。项目区的公共交通非常便利，随着多条城市道路的相继开通，公交1路、4路都要停靠在医院附

25、近。众多中巴车和3000多辆出租汽车，为项目区提供了更为快捷的交通条件。3、社会环境和法律支持条件某市委、市政府和某县委、县政府，为了加大改革开放和城市转型力度，制定了一系列有利于城市转型和建设发展的政策法规，2007年又确定了六大民生工程，医疗卫生事业也步入改革的快车道，为项目的建设创造了强有力的法律支持条件和良好的社会环境。4、公共设施条件（1）给水某县医院供水管网早已建成，本项目工程给水纳入原有的城区供水管网解决。（2）排水本项目排水采取雨污分流制。雨水经集水口排入项目区内排水管网。项目区通往污水处理厂的排污管网已经建成，项目区的污水，经初步沉淀后即可经污水管道输往污水处理厂处理，达标排

26、放。（3）供汽供暖某县医院已有4吨锅炉2台，为全院供汽供暖，本项目一期工程拟再增加4吨锅炉1台，以解决新楼供暖。（4）供电项目一期工程新增120KVA组合式变压器1台，配套功率补偿装置及电器配置，以满足新楼要求。四、项目建设方案（一）项目建设原则1、公平性原则。立足某医疗供需的实际，面向全县人民、工矿企业及周边地区的居民，充分发挥医疗资源的作用，保证全体居民尤其是广大农民公平地享有基本医疗服务。2、整体效益原则。依据某县卫生事业发展总体规划，充分发挥医疗系统的整体功能，合理配置医疗资源，从满足需要、完善功能、提高效率、改善环境出发。既要充分适应现阶段的实际需要，又要兼顾未来的发展要求，实用性与

27、先进性和现代化相结合。3、可及性原则。县医院服务半径适宜，交通便利，布局合理，易于为群众服务。4、中西医并重原则。遵循卫生事业的基础方针，中西医并重，保证中医、中西医结合的资源配置。5、标准化和规范性原则。依据某县卫生事业“十一五”发展规划，参照综合医院设计规范、综合医院基本标准，制定本项目建设方案，结构和流程要符合国家规范要求，功能要合理、完善。同时，注意节约建设资金，积极争创三级乙等医院。（二）三级综合医院标准根据医疗机构管理条例，三级综合医院的基本标准如下：1、床位：住院床位总数500张以上。2、科室设置：（1）临床科室：至少设有急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、耳鼻喉科、口腔科

28、、眼科、皮肤科、麻醉科、康复科、预防保健科；（2）医技科室：至少设有药剂科、检验科、放射科、手术室、病理科、输血科、核医学科、理疗科（可与康复科合设）、消毒供应室、病案室、营养部和相应的临床功能检查室。3、人员：（1）每床至少配备1.03名卫生技术人员；（2）每床至少配备0.4名护士；（3）各专业科室的主任应具有副主任医师以上职称；（4）临床营养师不少于2人；（5）工程技术人员（技师、助理工程师及以上人员）占卫生技术人员总数的比例不低于1%。4、房屋：（1）每床建筑面积不少于60平方米；（2）病房每床净使用面积不少于6平方米；（3）日平均每门诊人次占门诊建筑面积不少于4平方米。5、设备：（1）基本设备：给氧装置 呼吸机电动吸引器 自动洗胃机心电图机 心脏除颤器心电监护仪 多功能抢救床万能手术床 无影灯麻醉机 麻醉监护仪高频电刀 移动式X光机X光机 B超多普勒成像仪 动态心电图机脑电图机 脑血流图机血液透析器 肺功能仪支气管镜 食道镜胃镜 十二指肠镜乙状结肠镜 结肠镜直肠镜 腹腔镜膀胱镜 宫腔镜妇科检查床 产程监护仪万能产床 胎儿监