龙江品质认证检查评价记录申请书自评打分表自评报告检查评价打分表组织资格评价报告.docx

1、龙江品质认证检查评价记录申请书自评打分表自评报告检查评价打分表组织资格评价报告附 录 A“龙江品质”认证检查（评价）记录 A.1 “龙江品质”认证检查（评价）记录 见表A.1。 表A.1 “龙江品质”认证检查（评价）记录 一级指标 二级指标 分值依据评价结果 备注 满分 得分技 术 分）（100 制定创新战略，由专门的部门负责实施具体的创新战略实施计划。 或：针对自然生态特色、历史人文传承等制定发展战略，由专门的部门负责实施具体的发展或传承战略实施计划。 战略中体现创新/发展与传承的证明，得5分； 5与此有关的战略部署证明，得分。 分10 部分内容不重复得分（下同） 实施创新所需的组织保障及基

2、础设施保障条件。 或：针对自然生态特色、历史人文传承等发展与传承所需的组织保障及基础设施保障条件。 组织安排、人力资源、及基础设施相关证明 材料，关注其充分性，得5分；8%继承与传承人员占职工总数的技术研发/ 5以上，得分； 5分。省级及以上技术中心的证明资料，得 分15 近两年在产品的设计、制造环节、绿色发展、自主创新等关键环节取得的自主知识产权和核心技术成 果。或：针对自然生态特色、历史人文制造传承等近两年在产品的传承、环节、绿色发展、自主创新等关键环节取得的自主知识产权和特色 技术成果。/特色技术有与产品实际使用的关键、核心关的发明、实用新型或软件著作权、软件产 10分；品登记证书等，得

3、10省级及以上科技进步奖或高新企业，得 分。 分20 组织制定并采用国内领先、国际一流的标准。 或：针对自然生态特色、历史人文传承等组织制定并采用地方标准、 团体标准标。标准制定者（所有者）证明，例如：主导制订与申请产品有关的国家、行业标准、地方得,标准、团体标准标准或国际标准的证明 分。10 10分 研发成果实际落地使用比例超过。或：针对自然生态特色、历70%史人文传承等推广成果实际落地 30%使用比例超过。自我声明及有关证明材料。 分20 表A.1 “龙江品质”认证检查（评价）记录(续) 一级指标二级指标 分值依据评价结果 备注 满分 得分 三年平均研发投入占销售收入不 3%低于，且比例逐

4、年提高。 或：针对自然生态特色、历史人文 传承等三年平均推广投入占销售/企业近三年新产品研发传承和推广费用与 分25 收入不低于3%，且比例逐年提高。 销售总额比例汇总表。 品 质 100分）（建立并运行可靠的质量管理系统。 分；省长及以上质量奖证明，得5地理标志认证、或自我评定及有关资料证 5分。明，得 10分 建立供应链管控体系，并有效实 施。系统、科学的供应商管理制度及实施情况，主要原料及配件的供应商名录（关注其实力 及合法性）。 分5 近3年来质量水平位居国内同行业前列。 名或属地方10质量水平位居国内同行业前 独有特色产品； 三年内监督抽查无不符合发生。 20分 质量水平没有呈现下降

5、的趋势。自身可靠的质量损失数据分析规则及结果， 三年的运行趋势说明。分 15 产品标准及实测指标满足“龙江品质”标准的要求。 企业产品标准及检测报告及必要说明。 15分 对产业链上游原材料品质或下游产品质量的技术带动作用。 数据详实的上下游材料或产品的检测报告、 自身或行业报告及其证明材料。 分15 有效带动上下游产业发展。 相关的责任报告及其证明数据材料。 20分 管 理 （100分）（包括行实施科学的质量管理体系等；有效运行业特有）ISO900、TQM或其他可证实的先进管管理模式， 理模式。组织质量管理体质量类管理体系认证证书、 系运行情况书面说明材料；（未获有关认证的组织）组织按照有关先

6、进模式标准所做出的管理系统自我评价信息。 仅有此条时，得分不高于20分。 40分 分析系统，可靠的数据确定、采集、 确保能发现问题和不良趋势。制度、数据系统、分析方法、成果说明及有 关证明资料。 10分 能够确保发现的问题得以改善并 知识传承。知识传承说明及证明材系统性地改善情况、 料。 分10 建立和有效运行完善的顾客关系 管理系统。管理系顾客关系管理制度及实施情况，CRM 统运行情况证明。 分10 制定并有效执行高标准的服务承 诺或服务规范。实施服务标服务承诺材料或服务规范文件； 准自我声明材料及成果说明和证明材料。 分10 表A.1 “龙江品质”认证检查（评价）记录(续) 一级指标 二级

7、指标 分值依据评价结果 备注 满分 得分 投保产品责任险或建立了其他机制确保消费者权益得到适当补偿。 质量先行负责消费者权益保护的相关制度，制和质量监督体系的有关制度规定复印件， 投保证明。 分10 建立缺陷产品召回制度或缺陷产品处理制度，并有效实施。 制度建立实施及有关资源配置的说明和相关证明材料。 分10 品 牌树立强烈的品牌意识，有专门的部门开展品牌工作制定品牌发展战略及规划，并涵盖质量、服务、营品牌发展战略规划文件、职责安排、规划传 达及执行情况说明及必要的证明资料；10 分 （100分） 销等各个相关领域。 品牌建设实际成果良好。 拥有自主品牌商标所有权和国外注册商标， 且在有效期内

8、；以上有一获得过省级及以上名牌产品称号。 分。项即得20 20分 产品在同行业或细分行业中排名前5名。 行业有关的数据采集和说明及有关证实材 料。 分35 产品在同行业或细分行业中排名 6-10名。 20分 开展顾客满意度测评或调查，客户流失率测算，并以此改善产品和其 他持续改进。可靠第三方的有关调查数据及自身有关数据说明，必要的证明资料。 15分 组织及其产品近三年内获得政府 荣誉称号或奖励，按级别得分。 荣誉证书、奖励证明文件。 分351 绿 色 发 展 和社 会 责 任 100分）（生命周期理念的全面运用和不断深化. 通过环境管理体系认证、能源体系认证证5书、清洁生产审核验收的证明，每张

9、证书 分；十环、（节能、节水、各种绿色产品认证证明20分，总分不得超过有机等），每张证书5 分； 10政府的奖励证明，总分不得超过分；积极的环保措施说明及有关证明环境绩效、 材料，总分不得超过15分。 分60 能够提重视信用和注重信用管理，供由合法、权威信用机构出具的信 A用报告，纳税信用等级达到等。提供信用建设及信用状态的说明及证明材 料；其纳税信用等级A级得106分，级得分，B 他不得分。 分102 建立和运行职业安全卫生有关管且近三年无严重安全卫生理体系，事故或违法违规行为。 二级安全生产职业安全健康管理体系认证、每项证明标准化等同类管理体系合格证明，分；5 核安全卫生主管机构网站查询或

10、舆情查询， 0分。对事故及违法违规情况，如有违法 20分 表A.1 “龙江品质”认证检查（评价）记录(续) 一级指标二级指标 分值依据 评价结果 备注 满分 得分 近三年，每年发布社会责任报告， 并接受社会监督。企业社会责任报告、公示情况说明、对外界 质疑的答复等的说明及证明材料。 分10 检查（评价）组长： 组员： 监督员： 法人代表： A B 附 录 B （资料性附录） “龙江品质”认证申请书 B.1 “龙江品质”认证申请书 示例如下： “龙江品质”认证申请书 申请方： （盖章） 制造商： 生产厂： 申请日期： 年 月 日 申请人声明 本组织自愿申请“龙江品质”认证，并做如下声明：遵守“龙

11、江品质”认证机构的认证规则和程序；接受“龙江品质”认证机构为认证作出的必要安排。 本组织保证在申报及认证过程中提供的所有文件及证明性材料均为真实有效版本，并经本组织确认。由于文件失实所引起的一切后果，本组织愿承担所有责任。 在广告和产品介绍中主动宣传“龙江品质”认证；在使用产品认证结果时，仅在获准认证的产品范围内作出有关认证的声明； 确保正确使用认证证书、认证标志或报告中的任何一部分；宣传中不损害“龙江品质”认证机构的声誉，不发表使“龙江品质”认证机构认为误导或XX的声明。 当证书被暂停或撤销时，立即停止涉及认证内容的广告和宣传；并按“龙江品质”认证机构要求交回所有认证文件。 申请人授权签字：

12、 （盖章） 年 月 日 一、组织基本信息 申 请 人名称 组织机构代码 地址 邮编 联系人 联系电话 手机 E-mail 传真 制/ 造 服 务 商名称 组织机构代码 地址 邮编 联系人 联系电话 手机 E-mail 传真 生 产/ 厂 服 务 商 名称 组织机构代码 地址 邮编 联系人 联系电话 手机 E-mail 传真 二、组织应提交的材料1.营业执照副本复印件（如申请方、制造/服务商与生产厂/服务商不同，应分别提供）； 2.申请方、制造/服务商与生产厂/服务商不同时，需提交订立的相关协议/合同副本； 3.注册商标证明复印件（如有）； 4.合法资质（如：产品生产许可证、CCC等）复印件；

13、5.产品执行标准； 6.产品质量检验报告； 7.产品实现流程； 8.“龙江品质”认证通用要求自我评价报告及相关佐证材料。 B C 附 录 C （资料性附录） 申请组织自评打分表 C.1 申请组织自评打分表 示例如表C.1。 表C.1 “龙江品质”认证“技术先进”要求申请组织自评打分表一级指标 二级指标分值 自我评价信息证明资料（明细） 自评得分 分 100 份 技 术 制定创新战略，由专门的部门负责实施具体的 创新战略实施计划。或：针对自然生态特色、历史人文传承等制定发展战略，由专门的部门负责实施具体的发展 或传承战略实施计划。分10 实施创新所需的组织保障及基础设施保障条 件。或：针对自然生

14、态特色、历史人文传承等发展 与传承所需的组织保障及基础设施保障条件。 分15 近两年在产品的设计、制造环节、绿色发展、自主创新等关键环节取得的自主知识产权和核 心技术成果。或：针对自然生态特色、历史人文传承等近两年在产品的传承、制造环节、绿色发展、自主创新等关键环节取得的自主知识产权和特色技 术成果。分20 组织制定并采用国内领先、国际一流的标准。或：针对自然生态特色、历史人文传承等组织 制定并采用地方标准、团体标准标准。分10 。70%研发成果实际落地使用比例超过或：针对自然生态特色、历史人文传承等推广 成果实际落地使用比例超过30%。20 分 ，且比3%三年平均研发投入占销售收入不低于 例

15、逐年提高。或：针对自然生态特色、历史人文传承等三年，且比例逐平均推广投入占销售收入不低于3% 年提高。分25 C D 附 录 D （资料性附录） 申请组织自评报告 D.1 申请组织自评报告 示例如下： “龙江品质”自我评价报告 申请组织名称： 申请组织声明 我单位保证所有内容真实有效，自愿接受相关部门及认证机构的查证，并承担相应的后果。 申请组织名称（公章）： 日 月 年 一、申请组织基本信息： 1.名称： 网址： 2.注册地址： 邮编： 3.实际经营地址： 邮编： 4.法定代表人： 董事长： 总经理： 5.申请认证的产品名称及型号： 6.产品执行标准：（明细和文本，作为本报告附件A提交） 7

16、.产品质量抽检及舆情： 认证产品质量监督抽查（国抽/省抽） ?合格?不合格?未发生 认证产品的质量投诉情况 ?有?无 认证产品及生产企业的媒体曝光情况?有?无 产品质量有关舆情 二、申请组织基本情况描述： 三、申请组织守法经营所需资质及许可说明： 提交）B（需提供证明资料，作为本报告附件 四、自我评价结论及改进意见： 1.自我评价结论： 所申请产品/服务满足申请”龙江品质”认证的要求 所申请产品/服务不满足申请”龙江品质”认证的要求 自我评价得分汇总：2.通用要求 得分情况 必要说明 技术 品质 管理 品牌 绿色发展和社会责任 自我改进方向分析：3. 五、各通用要求自我评价情况： 六、附件 ：

17、 服务执行标准；：产品A/附件附件B：合法资质及其他佐证材料。 D E附 录 E （资料性附录） 检查（评价）打分表 E.1 检查（评价）打分表 示例如表E.1。 表E.1 “龙江品质”认证“技术”检查（评价）打分表 级一 指标 二级指标分值 评价信息 评价得分 100分 （专家签字） 技 术 制定创新战略，由专门的部门负责实施具体的 创新战略实施计划。或：针对自然生态特色、历史人文传承等制定发展战略，由专门的部门负责实施具体的发展 或传承战略实施计划。10分 实施创新所需的组织保障及基础设施保障条 件。或：针对自然生态特色、历史人文传承等发展 与传承所需的组织保障及基础设施保障条件。15分

18、近两年在产品的设计、制造环节、绿色发展、自主创新等关键环节取得的自主知识产权和核 心技术成果。或：针对自然生态特色、历史人文传承等近两年在产品的传承、制造环节、绿色发展、自主创新等关键环节取得的自主知识产权和特色技 术成果。20分 组织制定并采用国内领先、国际一流的标准。或：针对自然生态特色、历史人文传承等组织 制定并采用地方标准、团体标准标准。10分 。研发成果实际落地使用比例超过70%或：针对自然生态特色、历史人文传承等推广 。成果实际落地使用比例超过30%20分 ，且比三年平均研发投入占销售收入不低于3% 例逐年提高。或：针对自然生态特色、历史人文传承等三年，且比例逐3%平均推广投入占销

19、售收入不低于 年提高。25分 EF 附 录 F （资料性附录） 组织资格评价报告 F.1 组织资格评价报告 示例如下： “龙江品质”认证 组织资格评价报告 申请组织名称： 一、申请组织基本信息：网址：1 、名称： 邮编： 2、注册地址： 邮编： 3、实际经营地址： 联系人 4、法定代表人：/电话： 、申请认证的产品名称及型号：5 服务执行标准：/、产品67、产品质量抽检及舆情： 认证产品质量监督抽查（国抽/省抽） ?合格?不合格?未发生 认证产品的质量投诉情况 ?有?无 服务企业的媒体曝光情况/ 认证产品及生产?有?无 产品质量有关舆情 二、申请组织守法经营所需资质： 合格? 不合格? 三、评价得分汇总技术 品质 管理 品牌 绿色发展和社会责任 总计得分 四、评价综述： 、综述：1： 、改进建议及有关疑问2五、评价结论： 所申请产品/服务满足申请“龙江品质”认证的要求。 所申请产品/服务不满足申请“龙江品质”认证的要求。 _