长春市朝阳区.docx

1、长春市朝阳区2019年长春市朝阳区机构编制委员会办公室部门预算2019年1月20日目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、机构设置三、部门预算基本情况第二部分 2019年度部门预算表一、2019年财政拨款收支总表二、2019年一般公共预算支出表三、2019年一般公共预算基本支出表四、2019年一般公共预算 “三公”经费支出表五、2019年政府性基金预算支出表六、2019年部门收支总表七、2019年部门收入总表八、2019年部门支出总表九、2019年项目支出绩效目标表第三部分 2019年度部门预算情况说明一、2019年财政拨款收支说明二、2019年一般公共预算支出表说明三、2019年一般公共预算

2、基本支出情况说明四、2019年“三公”经费预算情况说明五、2019年政府性基金预算说明六、2019年部门收支表说明七、2019年部门收入总表情况说明八、2019年部门支出总表情况说明九、2019年政府采购支出情况说明十、2019年预算绩效情况说明第4部分 名词解释2019年度长春市朝阳区机构编制委员会办公室部门预算第一部分部门概述一、主要职能（一）执行中央、省、市关于地方行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规，研究拟定全区机构编制管理的地方性法规并监督实施；统一管理全区各级党政机关，人大、政协、检察院、法院机关，各民主党派、人民团体的机构编制工作。（二）研究拟定全区行政管理体制和机

3、构改革的总体方案；审核区委、区政府各部门机构改革的方案，指导、协调区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。（三）协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整；协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间以及区直各部门与街道（乡镇）之间的职责分工。（四）审核区委、区政府各部门的内设机构、人员编制和部门及其内设机构的领导职数；审核全区乡镇人员编制。（五）审核人大、政协、检察院、法院机关和区级各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和内设机构的领导职数。（六）研究拟定全区事业单位管理体制改革和机构改革方案，制定全区各类事业单位编制定员标准；负责区直事业单位机构编制的日

4、常管理，指导、协调区以下各级各类事业单位机构编制管理工作；审核区直副处级以上事业单位的改革方案，审核区委、区政府直属事业单位的设立、内设机构、人员编制及领导职数，审核（批）区直机关各部门直属事业单位的机构编制。（七）监督检查各级行政管理体制和机构改革工作以及机构编制的执行情况，向机构编制委员会或区委、区政府报告。承办区机构编制委员会会议有关准备工作和拟定印发区机构编制委员会文件。（八）贯彻执行国家、省、市事业单位登记管理有关法律、法规和规章；研究拟定事业单位登记管理的具体政策和办法组织实施；负责区直事业单位登记管理工作。（九）承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其它工作任务。二、机构设置（

5、一）秘书科（监督检查科）负责区编委、区编办会务、文秘、文件制发、档案、财务、固定资产及行政管理等工作；负责区编委、区编办政策法规、综合材料、工作计划、工作总结的起草拟定工作；负责全区政法系统机构编制管理及改革工作；检查监督全区机关事业单位贯彻执行国家和省市区有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理方针、政策、法规的执行情况；负责全办及所属事业单位的人事、工资、奖惩等管理工作。（二）编制科负责区直机关（包括区委各部门、区政府各部门、区人大机关、区政协机关、各民主党派机关、人民团体机关）机构编制管理及职能配置、机构设置和人员编制审核等工作；研究拟定区直机关各部门的机构改革方案；承办区委、区政府议事

6、协调机构和非常设机构设立的审核工作。负责区属事业单位的机构编制管理及职能配置、机构设置、人员编制审核等工作；研究拟定全区事业单位管理体制、机构改革方案；制定各类事业单位编制定员标准及事业单位机构编制管理办法；检查、监督事业单位机构编制执行情况；负责区直和部门所属事业单位机构编制统计工作。（三）事业单位登记管理局根据国家事业单位登记管理的有关法律法规，研究拟定全区事业单位登记管理的具体实施办法和政策；依法组织实施全区事业单位登记管理工作，保护全区核准登记或备案的事业单位有关登记事项的合法权益；监督全市事业单位贯彻落实事业单位登记管理的法律法规情况，处理违规事件；负责区属事业单位登记管理和年度检查

7、工作；组织全区事业单位登记管理信息统计和联网工作。 三、部门预算基本情况（一）部门预算单位构成长春市朝阳区机构编制委员会办公室本级和所属事业单位共计1个预算单位：长春市朝阳区机构编制委员会办公室。(二)预算单位人员构成情况长春市朝阳区机构编制委员会办公室本级和所属事业单位现有人员9人，全部在职。第2部分 2019年度部门预算表一、2019年财政拨款收支总表财政拨款收支总表部门（单位）名称：长春市朝阳区机构编制委员会办公室单位：万元收入支出项目预算数栏次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入188.17一、一般公共服务支出181.69181.69（一）一般公共预算财政拨款18

8、8.17二、国防支出0.00（二）政府性基金预算财政拨款三、公共安全支出0.00二、上年结转0.00四、教育支出0.00（一）一般公共预算财政拨款五、科学技术支出0.00（二）政府性基金预算财政拨款六、文化体育和传媒支出0.00七、资源勘探信息等支出0.000.000.00八、住房保障支出6.486.48收入总计188.17支出总计188.17188.170.00二、2019年一般公共预算预算支出表三、2019年一般公共预算部门基本支出表一般公共预算基本支出表部门（单位）名称：单位：万元经济分类2019年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出74.47 74.47 0.

9、00 30101 基本工资29.17 29.17 30102 津贴补贴26.54 26.54 30103 奖金2.17 2.17 30110 职工基本医疗保险缴费4.13 4.13 30113 住房公积金6.48 6.48 30199 其他工资福利支出5.98 5.98 302商品和服务支出12.77 0.00 12.77 30201 办公费0.78 0.78 30202 印刷费0.00 30203 咨询费0.00 30204 手续费0.02 0.02 30205 水费0.00 30206 电费0.00 30207 邮电费0.20 0.20 30208 取暖费0.00 30209 物业管理费0

10、.00 30211 差旅费0.00 30212 因公出国（境）费用0.00 30214 租赁费0.00 30215 会议费0.00 30216 培训费0.00 30217 公务接待费0.00 30226 劳务费0.00 30227 委托业务费1.00 1.00 30228 工会经费2.74 2.74 30229 福利费0.00 30239 其他交通费用8.03 8.03 30299 其他商品和服务支出0.00 303对个人和家庭的补助84.46 84.46 0.00 30301 离休费0.00 30302 退休费0.00 30309 奖励金84.46 84.46 30399 其他对个人和家庭的

11、补助支出0.00 310资本性支出0.00 0.00 0.00 31002 办公设备购置0.00 0.00 合计171.70 158.93 12.77 四.2019年预算“三公经费”支出表一般公共预算“三公”经费支出表部门（单位）名称：单位：万元项 目2019年预算数比2018年预算数增减增减变化原因说明合 计00与2018年持平1、因公出国（境）费用00与2018年持平2、公务接待费00与2018年持平3、公务用车费00与2018年持平 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置费 说明：2、“本年预算数”的实有人员 10 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 0 人，长期聘用人

12、员 0 人。 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。 五、2019年预算基金支出表政府性基金预算支出表部门（单位）名称：长春市朝阳区机构编制委员会办公室单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出合计基本支出项目支出无合计六.2019年预算部门收支总表部门收支总表部门（单位）名称：长春市朝阳区机构编制委员会办公室单位：万元收 入支 出项目预算数项目预算数一、一般公共预算财政拨款188.17一、一般公共服务支出181.69 经费拨款（补助）188.17二、国防支出 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款三、公共安全支出 国有资产有偿使用收入四、教育支出二、政府性

13、基金预算财政拨款五、科学技术支出三、事业收入六、文化体育和传媒支出四、经营收入七、资源勘探信息等支出五、其他收入八、住房保障支出6.48 本年收入合计188.17本年支出合计188.17用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计188.17支出总计188.17七.2019年部门收入总表表八.2019年部门支出总表九.2019年项目支出绩效目标表政务和公益中文域名注册年检费及续费预算部门及编码朝阳区编办基层预算单位及编码朝阳区编办项目属性新增项目 延续项目 项目期长期项目资金（万元）年度资金总额： 5 万元项目资金（万元）其中：财政拨款 5 万元 其他资金绩效目标年度目标中长期目标绩效目标按

14、期缴纳域名运行费用,包括“.政务”域名，公益中文域名。加强全区党政群机关和事业单位网上名称的管理，有效提高全区党政群机关和事业单位网站的权威性、可信度和认知度。年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标“.政务”域名按照机构改革后核定机构数“.公益”域名按照机构改革后核定机构数质量指标缴纳率100%成本指标“.政务”域名300元年个“.公益”域名200元年个项目支出绩效目标表第三部分 2019年度部门预算情况说明一、2019年财政拨款收支说明 2019年财政拨款188.17万元,收入合计188.17万元。2019年财政预算支出188.17万元，其中，一般公共服务支出181.69

15、万元，住房保障支出6.48万元。2019年财政预算收支188.17万元，对比2018年预算增加20.42万元，同比增长12.2%。增长原因为：新招考公务员1人增加人员支出，机构改革项目支出增加。 二、2019年一般公共预算支出表说明行政运行支出165.22万元,一般行政管理事务支出16.47万元,住房公积金支出6.48万元。三、2019年一般公共预算基本支出情况说明1.工资福利支出74.47万元。2.商品和服务支出12.77万元。3.对个人和家庭补助支出84.46万元。共计基本支出171.70万元。四、2019年“三公”经费预算情况说明2019年“三公”经费预算数0.00万元，与去年持平。 五

16、、2019年政府性基金预算说明部门预算无政府性基金安排。六、2019年部门收支表说明朝阳区编办2019年总收入188.17万元，其中财政拨款188.17万元。一般公共服务支出181.69万元，住房保障支出6.48万元。七、2019年部门收入总表情况朝阳区编办2019年总收入188.17万元，其中财政拨款188.17万元。八、2019年部门支出总表情况说明按功能分类：一般公共服务支出181.69万元，住房保障支出6.48万元。科目分类：基本支出165.22万元，项目支出16.47万元。九、2019年政府采购支出情况说明2019年长春市朝阳区机构编制委员会办公室政府采购项目预算1.2万元，主要是采

17、购台式电脑，实行政府采购。十、2019年预算绩效情况说明2019年长春市朝阳区机构编制委员会办公室列入部门预算项目主要是政务和公益中文域名注册年检费5万元，绩效目标是按期缴纳域名运行费用,包括“.政务”域名及公益中文域名，具体域名数量按照机构改革后核定机构数。加强全区党政群机关和事业单位网上名称的管理，有效提高全区党政群机关和事业单位网站的权威性、可信度和认知度。第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其

18、他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（

19、预算中为预计数）。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照住房公积金管理条例的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5，最高不超过12，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职

20、务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 十二、提租补贴（科目代码2210202）：指经国务院批准，于2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90 元。 十三、购房补贴（科目代码2210203）：是指根据国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知（国发199823 号）的规定，从

21、1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位的通知（厅字20058 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。 十四、三公经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。