某陶瓷厂高吨位系列压机技术改造项目可行性研究报告.docx

1、某陶瓷厂高吨位系列压机技术改造项目可行性研究报告广东顺德市科达陶瓷机械有限公司高吨位系列压机技术改造项目可行性研究报告机械工业部第七设计研究院2000年8月一、总说明（一）项目名称（二）可行性研究工作的组织（三）可行性研究概论二、项目提出的依据和必要性（一）依据（二）必要性三、承办企业基本情况（一）企业概况（二）企业产品、生产技术现状与国内外的差距四、市场预测和产品方案（一）国内外市场供需预测（二）产品方案论证（三）生产规模五、物料供应及公用设施情况（一）物料供应内容（二）物料供应平衡（三）所需公用设施的平衡情况六、总体改造方案（一）总图运输方案（二）技术和设备方案（三）公用工程设施方案（四）

2、土建工程方案（五）对原有固定资产的利用情况七、改造条件和厂址方案八、环境保护、消防、节能、职业安全卫生措施（一）环境保护措施（二）消防安全保护方案（三）节能措施（四）职业安全卫生防护措施九、企业组织、劳动定员和人员培训（一）企业组织机构的设置（二）劳动定员及工资（三）人员培训十、项目实施计划十一、总投资估算和资金筹措（一）总投资估算（二）资金筹措十二、经济分析（一）财务预测（二）财务分析十三、可行性研究的结论及建议附表1、主要设备清单附件：1、国家经济贸易委员会文件：国经贸投资2000579号关于顺德市科达陶瓷机械有限公司高吨位系列压机技术改造项目建议书的批复2、科达公司委托机械部第七设计研究

3、院编制可行性研究报告的协议3、新产品新技术鉴定验收证书：国经贸字1999024号；4、国家知识产权局：专利申请受理通知书：申请号：00 2 27735.25、国家知识产权局：专利申请受理通知书：申请号：00 2 27734.46、国家知识产权局：专利申请受理通知书：申请号：00 2 27737.9附图：图号：NJ.15.0515.KX.1广东顺德市科达陶瓷机械有限公司主厂区总平面布置图一、总说明（一）项目名称项目名称：高吨位系列压机技术改造项目项目承办单位及法人：广东顺德市科达陶瓷机械有限公司（以下简称：科达公司）；总经理法人代表：边 程；项目负责人：谭登平企业主管部门：顺德市计经委（二）可行

4、性研究工作的组织1、机械工业部第七设计研究院 工程设计甲级证书号：甲级2600031 法人代表：廖文坚2、可行性研究报告编制工作人员：（1）项目总设计师： 王 亢 研究员级高级工程师（2）工艺及公用 ： 王 亢 研究员级高级工程师（3）总图及土建 ： 孙卫无 高级工程师（4）概算及经济分析：高 晖 工程师（三）可行性研究概论（1） 改造目标本项目完成后可年产高吨位系列液压压砖机150台套。年销售额3.03亿元。（2） 总投资及资金来源本项目建设投资16000万元，其中铺底流动资金2000万元。全部投资均为企业自筹。（3） 经济效益主要指标项目达产后；全部投资财务内部收益率（税前）：35.86；

5、增量投资回收期：4.59年；新增销售收入：28620万元；新增利润：7046万元；（4） 不确定性分析指标本项目总量盈亏平衡点为44.51，即总量销售额达到纲领要求的44.51%时，本项目即可保本。本项目对项目销售收入较为敏感，对总投资变化不敏感。（5） 社会效益项目实施后，可填补国内建材设备制造的空白，减少进口。同时，可出口国际市场。还可以为地方提供一定的就业空间。（6） 结论本项目具有较好的经济效益和社会效益，技术先进，具有较多的专利和独立知识产权，有很好的市场基础和市场前景，项目投资由企业自筹，切实实现了企业的良性滚动发展。项目完全可行。二、项目提出的依据和必要性（一）依据1、国家经济贸

6、易委员会文件：国经贸投资2000579号关于顺德市科达陶瓷机械有限公司高吨位系列压机技术改造项目建议书的批复2、科达公司委托机械部第七设计研究院编制可行性研究报告的协议3、新产品新技术鉴定验收证书：国经贸字1999024号；4、国家知识产权局：专利申请受理通知书：申请号：00 2 27735.25、国家知识产权局：专利申请受理通知书：申请号：00 2 27734.46、国家知识产权局：专利申请受理通知书：申请号：00 2 27737.97、可行性研究工作的范围本可行性研究报告参照国家经贸委技术改造项目可行性研究报告的基本内容和深度的要求编制。（二）必要性1、项目符合国家产业政策本项目产品在国家

7、发展计划委员会和科学技术部颁布的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（1999年度）中第112项“适用先进的数控机床及开放式数控系统”及第113项“工业机器人及机器人自动化生产线”被列为重点发展领域。本项目的建设完全符合国家的产业政策，已被国家经贸委列入国家技术改造项目计划，得到了国家政策上的大力支持。2、项目可以提高行业的技术水平本项目产品对行业的带动作用，主要反映在以下两个方面：（1）推动建材陶瓷墙地砖的发展随着我国居民收入水平的提高和人均居住面积的增加，建筑装修已成为新的消费热点，高品质、大规格墙地砖的需求出现明显增长，本项目的实施，使国产压机向高吨位发展，为高品质大规格墙地砖的开发生

8、产提供了条件，并能大大提高墙地砖生产线的效率，降低能耗和成本，进而推动建筑陶瓷行业墙地砖的发展。（2）带动陶机行业技术进步本项目的压机是新型墙地砖生产线中的关键设备，高吨位压机是陶瓷机械国产化的难关之一。项目的实施，使国内高吨位全自动液压机的制造水平得以提升，从而使我国陶瓷机械水平步入世界大型压机研制生产的先进行列。由此我国现代陶瓷墙地砖装备实现了全线国产化，推动了建筑陶瓷整线工程的技术进步，对整个陶瓷机械行业现代化有着良好的示范作用。3、本项目实施是企业自身发展的需要科达公司是目前国内大型的陶瓷机械制造企业，其主要产品陶瓷抛光线、磨边机国内市场占有率达40%以上。高吨位压机是陶瓷机械制造企业

9、综合实力的标志，它表明了一个企业的工艺制造水平、设计水平及新产品开发投入的实力。项目建成达产后，公司将形成年产各类系列压机150台套，使压机的生产达到规模化、系列化，公司的效益将在现有基础上大幅度提高，年新增产值2.8亿元，为企业发展提供后劲。通过项目实施，本公司还将应用最新远程网络计算机多媒体技术（设备本身就具有此功能），对其进行监控管理，使用户用得放心，使企业真正成为具有国际竞争力的现代陶瓷机械技术与装备研究、开发、生产基地。三、承办企业基本情况（一）企业概况1、企业简介科达陶瓷机械有限公司是集陶瓷机械研究开发、生产制造、工程服务专业化生产厂，所有制为：民营企业。1998年被评定为中国广东

10、省高新技术企业、1999年评为广东省民营高科技术企业。科达公司综合实力在同行业中名列前矛，其KD3200型全自动液压机99年度首次代表中国在意大利参加国际陶瓷机械装备展览会在国际上引起强烈反响。被列入建国50周年科技成果和广东省15大重点科技成果。产品应用远程监控技术是巧妙地将传统机械技术与网络技术的有机结合，科达公司也是目前世界上唯一运用国际互联网对大型设备进行全程远程监控的企业。科达公司除生产压机外，还生产抛光生产线、磨边生产线等系列机械产品。科达陶瓷机械有限公司成立于1996年，公司成立后，先后成功开发出中国第一台陶瓷磨边机、第一台刮平定厚机、第一条陶瓷抛光线、第一台釉面抛光线、第一台3

11、200吨型高吨位全自动液压压砖机。 2、厂址概况企业位于广东省顺德市陈村镇大都工业区内占地40hm2，周围是著名的广东花卉及热带植物生产基地，环境清洁，空气清新。陈村镇毗邻佛山市，工厂紧靠佛陈公路，距佛山市区仅6km，距广佛高速公路入口15km，距佛山火车站12km，交通十分方便。3、物资供应情况大都工业区内，水、电供应很充足，排水管网和道路设施均十分完善。其生产用主要原材料、毛坯和配套件，基本在广东省内解决，其他在国内采购。4、职工人员情况 公司现有职工380人，其中工程技术人员40人，占职工总数的10.5；管理人员94人，生产工人222人，年工资总额571万元。5、固定资产现状企业1999

12、年固定资产原值1970万元；净值1683万元。企业现有生产设备208台，其中金切设备163台，其它设备45台；总建筑面积34324m2，其中生产厂房23400 m2，6、财务状况（1） 基本情况表31 主营销售收入及利润序号项 目1997年1998年1999年2000年预计1主营业务收入（万元）81034386058120002净利润（万元）2113111562000（2） 总成本1999年总成本为4780.9万元。（二）企业产品、生产技术现状与国内外的差距1、生产能力和销售情况1999年生产并销售了釉面砖抛光生产线35条；磨边生产线48条，全自动液压压机3台。2、工艺技术和装备状况目前科达公

13、司设备加工能力较差，设备加工主要依靠外协。同时，也缺乏装配高吨位压机的大型装配厂房。本项目的实施，将根本改善其装配和加工条件，大大提高高吨位压机的生产能力和企业的工艺水平。四、市场预测和产品方案（一）国内外市场供需预测1、国内外市场需求预测（1）国内市场需求预测我国是陶瓷生产大国，建筑陶瓷生产企业大约有2300家，其中国营和集体企业700家，民营企业约1600家，1999年建筑陶瓷产量已达到 20亿平方米，占世界总产量的40左右。由于建筑陶瓷行业在九十年代急速发展，出现了许多中、小企业，其设备和技术均较为简陋，大量生产中低档产品，造成中低档产品过剩而高档产品供应不足的情况。近三年全国陶瓷墙地砖

14、产销量情况见表41；表41 近三年全国墙地砖产销比序号项 目1998年1999年2000年（预计）1产量 （亿平方米）19.220.821.52销售量（亿平方米）17.319.3420.433产销比（）909395资料来源：中国陶瓷工业协会关于中国建筑陶瓷市场的调查报告国内地砖的产销量已达11亿平方米，地砖尺寸从300300mm发展至12001800mm，各种地砖销售量情况见表42；表42 国内地砖销售构成的变化 单位：108m2序号地砖规格97年销量比例（）98年销量比例（）99年销量比例（）2000年销量比例（）1300300mm2.1820.81.3815.21.3212.31.3811

15、.22400400mm3.3932.32.524.12.1718.91.9315.83500500mm4.2240.24.6745.04.6340.24.4216.14600600mm0.716.71.461.412.6823.33.43285800800mm000.171.60.726.31.088.96合计10.510010.3810011.5210012.24100资料来源：中国陶瓷工业协会关于中国建筑陶瓷市场的调查报告由表42可以看出，规格在600600mm以上的地砖逐渐成为市场的主流，平均销售量的年增长率超过50，而600600mm以上地砖的主要成型设备是高吨位压机。根据表42所提供

16、的数据；2000年600600mm地砖的销售量为3.43亿平方米，一条配备3200t压机的生产线年产600600mm地砖大约130万平方米，仅此一项，即需要3200t压机250台以上。另外从1998年与1999年国内压机购买情况比较，1998年度2000吨以上压机国内购买量为150台（套），1999年度2000吨以上压机国内购买量为184台（套），由此可见高吨位压机市场购买量逐步增加。也反映了市场对高吨位压机的需求日益增加。1999年前我国几乎不能生产高吨位压机，完全依赖进口，主要向我国出口陶瓷机械的厂家有意大利的萨克米公司、西蒂公司和德国的莱斯公司。近两年陶瓷墙地砖压机进口量见表43；表43

17、 陶瓷墙地砖压机进口情况序号项 目1998年1999年1进口压机总量（台）1602802其中2000t以上1322103所占比例（）82.577.1资料来源：中国陶瓷工业协会关于中国建筑陶瓷市场的调查报告我国现有的2300家建筑陶瓷生产厂中，有大约2900条生产线在运转，有各种吨位的压机约5000台（其中高吨位压机约450台），通常陶瓷机械的寿命为10年，我国每年将有10左右的设备需要更新，也就是说每年需更换的压机就有400台以上。估计；多数厂家更新时会选择能耗低、效率高的高吨位压机。随着市场对高档、精细、大规格墙地砖的需求日益增加，压机的需求也由小吨位转向高吨位。由表44，近年陶瓷压机的销售

18、及预测中，可见这一变化趋势。表44 陶瓷压机销售情况序号项 目1998年1999年2000年（预计）2001年（预计）1压机（台）3944934504102其中：2000t以上1322162302503高吨位所占比例33.543.851.161.0资料来源：中国陶瓷工业协会关于中国建筑陶瓷市场的调查报告由此可见，高吨位压机既有现实的市场需求，又有较好的市场前景。（2）国外市场需求预测世界上墙地砖的年需求量大约是5109m2，按类比法分析，预计国外压机的年需求约为8001000台（套）。现在世界上压机主要生产厂家有六家，其中以意大利生产的数量和水平为最高，因此意大利也是陶瓷机械的主要出口国，年出

19、口量达8.59亿美元，其中压机占35，约3亿美元，折合台数约700台（套）。可见海外市场容量是相当大。我国的压机有必要，也有可能进入世界市场。目前世界上；压机主要生产厂家集中在意大利和德国，而陶瓷墙地砖的主要产地集中在东南亚地区，我国产品的出口有一定地理上的优势，无论是供货还是服务和备件供应的及时性方面均可以比欧洲公司做得更好；另外科达公司现有陶瓷机械产品（如抛光机、磨边机）的出口建立了一定的销售网络和服务网络，为高吨位压机出口提供了渠道。2、国内外供应预测（1）国内市场供应预测目前国内压机主要生产厂家及生产能力调查，详见表45：表45 国内压机生产能力序号厂 家产品规格生产能力说 明1科达陶

20、机1300至5000吨10台套（改造前）99年度销售10台套2广东力泰2080吨以下100台套/年99年度销售80台套3福建海源900至2600吨90台套/年99年度销售60台套4湖南五菱400至1200吨40台/年99年度销售20台套5福建南方400至1000吨50台套/年99年度销售40台套6其他厂家400至2100吨60台套/年99年度销售20台套合计400至5000吨440台套/年由上表可见，从生产总量上看；基本与需求量差不多，但从品种上小吨位产品多，高吨位产品少。因此有必要提高高吨位压机的生产能力，以保持供需平衡。（2）进口量预测今后35年高吨位压机进口量会由1999年的177台（套

21、）逐年减少，到2005年估计进口量会在4060台（套）左右，届时高吨位压机的需要量大约200台（套）。进口量约占25左右。3、销售分析（1）企业产品在国内市场销售量的分析据估计今后市场上年需要各种吨位的陶瓷压砖机400台（套），其中200台（套）为高吨位压机。实施本项目后，科达公司的高吨位压机产量达150台（套），占市场供应量的75。（2）企业产品出口预测科达公司拟在立足国内市场，站稳脚跟的情况下，积极向外发展。特别东南亚地区，是陶瓷墙地砖的主要生产区，年需要各类陶瓷压机在300台（套）以上，因此要努力开拓东南亚市场。科达公司计划今后若干年将高吨位压机销售到东南亚，希望能逐年增加，最终可达到5

22、0台（套）左右。4、销售规划（1）销售计划本项目实施后其生产销售计划见表46；表46 生产销售计划表序号产品名称及型号单价万元年销售量（台）（万元）2001200220032004台数金额台数金额台数金额台数金额液压压力机1KD130011555751517252023002023002KD170014057001521002028002028003KD21001601016002032003048003048004KD260018059001221602036002036005KD32002501025002050003075003075006KD3600280384082240154200

23、1542007KD42003202640516001032001032008KD50003801380311405190051900合 计41813598191651503030015030300（2）销售策略1）销售方式针对项目产品的特点公司选择以下二种销售方式：A. 对国内客户，直接销售，通过公司国内强大的销售网进行； B. 对国外的客户，建立代理商，通过代理商把产品销售给客户； 2）产品的销售措施A.向市场不断导入新产品，制定详细的市场推广计划B.实行统一的销售价格科达公司以产品质量的高水准、稳定的产品销售价格、良好的性能价格比和售后服务赢得市场，而不靠低质量、低售价参与竞争。C.建立快

24、速的产品服务体系，提高服务的及时率和准确率科达公司实行全新的网络服务概念，运用远程监控系统实行全天候全过程服务，解决用户售后服务上的烦恼。科达公司在全国各地设置了十个服务中心。为客户提供随时响应的服务。十个服务中心或分公司是：佛山服务中心、上海服务中心、福建服务中心、唐山服务中心、四川服务中心、南海市西樵服务中心、南庄服务中心和小塘服务中心以及香港分公司等。同时，科达公司还向用户提供充足的配件，免除了用户对设备维修、保养缺乏备品备件的烦恼。依靠以上的销售措施科达公司的销售额一直在稳步上升。（3）销售费用根据市场推广计划及销售人员安排，销售费用预算如表47 ：表47 市场销售费用表序号项 目费用

25、情况（万元）说 明备 注1媒体宣传费150全年2户外广告费1003国际陶瓷机械展览会200图片与实物4国内陶瓷机械展览会1505宣传资料费506新产品推广会100五次7日常销售费用400全年8其他费用200合 计1350（二）产品方案论证1、产品方案的确定（1）产品方案设想本项目选定产品为陶瓷墙地砖专用压力20000kN以上高吨位液压机。其规格如表48所示；表48 产品方案设想序号产品名称及型号公称压力（kN）电气控制液压技术11300吨全自动液压压砖机13000PLC、带远程监控变量泵及逻辑阀21700吨全自动液压压砖机17000PLC、带远程监控变量泵及逻辑阀32100吨全自动液压压砖机2

26、1000PLC、带远程监控变量泵及逻辑阀42600吨全自动液压压砖机26000PLC、带远程监控变量泵及逻辑阀53200吨全自动液压压砖机32000PLC、带远程监控变量泵及逻辑阀63600吨全自动液压压砖机36000PLC、带远程监控变量泵及逻辑阀74200吨全自动液压压砖机42000PLC、带远程监控变量泵及逻辑阀85000吨全自动液压压砖机50000PLC、带远程监控变量泵及逻辑阀（2）产品方案论述1）高吨位全自动压砖机的技术难点：A.压制频率高；实际生产中达8次/分钟以上，且每次压制要经过十几个动作；B.高稳定性和刚性；由于压制工艺的要求，高吨位压机的液压系统必须在高压、大流量及可调的

27、条件下，在几秒钟内连续完成十几个动作，尤其在高压350Kg/cm2时，从增压、保压到卸压，须在0.10.3秒之内完成，而且要无冲击，压力重复性要好，压力波动不得大于0.5%；在冲击载荷作用下，整机需要极好的刚性，上横梁最大挠度0.15mm/2m；C.高可靠性；连续不可逆的墙地砖生产工艺，要求大吨位压机必须24小时连续工作，不允许出现停机故障；D.自动化程度高；全自动操作，须具有故障诊断、反馈、显示功能；E.特殊的布料要求；终端产品色彩丰富且一致性要求高；F.陶瓷砖坯质量要求极高；600600mm砖的要求厚度误差小于0.1mm，且密实度要求均匀一致；G.加工制造难度大；压机要求有极高的几何精度和

28、运动精度，压机零件大而精，清洁度要求高，零件的加工质量和装配质量要求高，因而零件加工及整机装配难度极大。2）本项目产品的技术特点A.主机结构新颖合理；主机采用全长预紧，三梁四柱套筒拉杆式封闭框架与油缸倒置相结合的结构，在冲击载荷的作用下，具有极好的整机刚性与压制力均匀性。B.可实现自由布料；采用CNC控制的多轴、多自由度的自由布料智能系统与主机连接一体，可将多种不同颜色和不同粒度的粉料按设计的图案要求向模腔均匀数次加料。C.液压系统先进、可靠；国内首家将动态功能阀、比例式插装阀等最新液压技术应用于陶瓷压机的液压系统中，采用反应快、流量大的逻辑阀集中控制。D.液压系统反应快且稳定；在设计中采用了特殊的一体化内置式增压器，集充液、增速、增压、减压于一体。E.带自诊断专家系统的全自动操作；科达公司的压机采用了各种光电、红外线及磁性传感器、大通径插装式比例伺服控制阀、线性编码器、大型PLC及触摸屏等先进的自动控制系统，从而实现了带自诊断专家系统的全自动操作，满