酱卤肉制品质量安全手册.docx

1、酱卤肉制品质量安全手册酱卤肉制品质量安全手册质量安全管理手册 批 准: 审 核: 文件目录 序号 文件名称 编 号1 发布令 JLZY-QS-0、12 任命书 JLZYQS-0、23 质量方针目标 JLZY-QS-0、34 修改控表 JLZY-QS-0、45 文件管理制度 JLZY-QS-0、56 组织结构图 JLZY-QS-0、67 基础设施管理制度 JLZY-QS-0、78 岗位任职管理制度 JLZY-QS-0、89 人员培训管理制度 JLZY-QS-0、910 设备管理制度 JLZY-QS-1、011 卫生管理制度 JLZY-QS-1、112 采购管理制度 JLZY-QS-1、213 仓

2、库管理制度 JLZY-QS-1、314 生产加工管理制度 JLZY-QS-1、415 产品标标识、质量追踪和产品撤回管理制度 JLZY-QS-1、516 检验管理制度 JLZY-QS-1、617 不合格品管理制度 JLZY-QS-1、718 纠正预防管理制度 JLZY-QS-1、819 应急预案 JLZY-QS-1、920 质量考核办法 JLZY-QS2、021 关键控制点制度 JLZY-QS2、122 作业指导书 JLZY-QS2、2 0、1管理手册发布令 发 布 令 本公司质量安全管理手册，是根据ISO9001:2000质量管理体系 要求和ISO22000:xx 食品安全管理体系 食品链中

3、各组织的要求(HACCP)标准以及相关的法律、法规，并结合公司产品生产加工实际管理过程编制的。其确定了公司管理体系的范围，阐明了公司的质量和食品安全的方针、目标和指标，对管理体系各过程之间的相互关系进行了具体的描述，是指导公司实施质量和食品安全管理体系有效运行和持续改进的法规性文件。现予以发布实施，从实施之日起，公司各职能部门、全体员工必须认真学习，并坚决遵照执行。总经理： 0、2任命书 兹任命 先生担任 厂质量食品安全管理小组组长。其主要职责：1）确保按食品安全标准建立、实施和保持质量和食品安全管理体系；2） 监察并向总经理报告体系的运行情况并提出改进建议；3） 协助总经理做好质量和食品安全

4、管理体系的管理评审；4） 主持质量食品安全管理体系文件的编制、实施，组织内部体系审核；5） 就质量食品安全管理体系有关事宜对外联络；6） 在整个公司范围内促进顾客意识、食品安全卫生预防意识的形成。主要权限：处理影响质量、环境及食品安全管理体系运行的有关问题，审核及批准相关文件，任命内部质量审核组长等。总经理： 0、3质量方针、目标 质量方针 顾客至上、诚信为本、优质高效、持续创新 方针含意：以顾客为中心，让消费者满意，作为最高宗旨；以诚为本，重合同守信誉，塑造形象；以优质产品，高效服务，打造品牌；以持续改进，不断提高产品质量，研发新产品，为社会提供更多更好的绿色、健康食品。质量目标1、顾客满意

5、率90以上，每年递增1%；2、成品一次交检合格率95%，每年递增1%；3、合同兑现率100%。总经理： 0、4质量安全手册修改控制表 文件修改控制表 No 修 改 日期 修改 页码 修改原因 主要修改内容 0、5文件管理制度 本管理制度用于对与公司质量、食品安全管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本，以保证所有的质量文件和资料的批准、发布、更改等都处于受控和适用状态。1 范围 本程序适用于公司所有与质量、食品安全管理体系有关的文件和资料的控制。2 职责3、1 总经理负责批准质量安全管理手册；3、2 食品安全管理小组组长负责编写质量安全管理手册， 审批作业文件；3、3 各部

6、门负责相关作业文件的编制、使用、记录及保存；3、4 品管部负责质量安全管理手册、文件的发放、回收和记录及保存。3工作程序 文件分类 本公司质量体系文件共分三级： l 一级文件质量管理手册 l 二级文件作业文件、质量记录、技术文件、外来文件等 文件编号 本节规定了受控文件的标识和编号方法，质量体系文件除编、审、批手续完备外，还必须具有相应的受控标识及发行编号。在下列规定中，XX代表英文字母，代表阿拉伯数字。a )质量安全管理手册: YBPDJ-QS-(A/0)版本号/修订号 发布年号 质量安全管理手册 公司名称 b)三级文件 XXX 文件顺序号（0199） 部门代号* 例如：SC11表示为生产部

7、第11个三级文件。c )质量记录: XXX JZ 表格顺序号（0199） 部门代号* 例如：SCJZ02表示该表格为生产部的第二个表格。4 各部门代号规定如下: 部门 代号 部门 代号 部门 代号 品管部 PG 供销部 GX 生产部 SC 办公室 BG 设备科 SBK 人力资源部 RL5 文件的编写、审核、批准和发放 文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的： 质量安全管理手册由品管部负责编写，食品安全管理小组组长负责审核，总经理批准。品管部负责发放、回收和记录。作业文件由本部门负责人组织编写，经部门负责人审核后，报食品安全管理小组组长批准，并报品管备案，并负责发放、回收和记录。文件的发行和使

8、用部门应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放接收和回收要填写文件发放/回收记录表。6 文件的受控类别及标识 文件分为受控和非受控两大类，凡是本公司内部使用的与质量体系运行紧密相关的文件均为受控文件，公司的所有受控文件由品管部编写受控文件清单。凡是外送给客户或第三方的质量体系文件都属于非受控文件，非受控文件更改时不予通知。所有受控文件必须在该文件封面指定位置加盖表明其受控状态的“受控文件”红色印章及分发号。7 文件的更改 质量安全管理手册及程序文件的部分更改由原编制部门予以更改,并填写文件修订通知书。按原文件审批流程审批后，由原编制部门将文件修订通知书连同更改后文件一起发放

9、给相关部门。文件修订通知书装订在文件夹后面，替换出的原文件按废弃文件处理，。8 文件的补发 因文件破损而无法使用，需由使用部门填写文件补发申请单，经食品安全管理小组组长批准后补发，文件分发号不变。若文件丢失或需要增加发放对象, 需由使用部门填写文件补发申请单，经管理者代表批准后另发一份。而补发的新文件, 应给予新的文件分发号, 并注明已丢失的文件的分发号失效， 发放部门作好相应发放签收记录。9 文件的保存 质量管理体系文件都必须分类标识、便于检索，并存放在干燥通风安全的地方。各部门使用的文件应由本部门专人负责保管， 并填写部门受控文件清单和 文件发放/回收记录表。任何人不得在受控文件上乱涂乱改

10、， 确保文件清晰。10 文件的作废与销毁 所有作废文件由原文件发放部门及时从所有发放或使用场所撤出，加盖 “作 废”印章，防止作废文件的非预期使用。因某种原因需保留的任何已作废的文件，都应加盖“参考资料”印章。对要销毁的作废文件，由原文件发放部门自行销毁。文件销毁可采用碎纸机或焚烧两种方式。11 外来文件的控制1、外来文件的内容 a、 国家的法律、法规，国家/行业/地方/企业的标准和规范； b、 地方的规定、办法； c、 政府、行业、行政主管部门下发的各种文件； d、 相关方传递到本公司的文件资料等。e 、 办公室负责外来文件的收集与整理。办公室负责识别外来文件的适用性、时效性，控制其分发。0

11、、6 公司质量管理组织结构图 总经理 办公室 生产部 基础部 食品安全管理小组组长 供销部 品管部 生产科 设备科 质检科 化验室 生产车间 仓储 污水处理站 水处理室 变电室 制冷机房 维修车间 锅炉房 0、7基础设施管理制度1 目的 设施、设备、环保设施和工具的控制是产品质量、环境行为和生产出安全卫生食品的保证，公司识别、提供和维护为生产合格产品，实现环境保护的目的所必需的设施、设备和工具，确保生产加工全过程和环境行为始终在适宜的设施、设备下进行。2 适用范围 适用于公司生产加工和储存及环境保护过程的相关设施、设备和工具的管理。3 职责 生产部设备科负责厂区、厂房设施的提供、建设以及维护；

12、负责机械设备、制冷设备、给水排水、洗手消毒、环保设施、照明通风等设施的维修及管理。品管部负责食品车间内部设施和设备的工艺卫生检验。各生产车间负责本车间内部各项设施的使用和维护，包括: 洗手消毒、生产过程环保设施、照明通风设施等；并负责生产设备、环保设施、工具的日常保养及管理。4 工作程序 设施、设备的识别和提供 识别 基本设施包括：工作场所（厂区、厂房、生产车间等）、给水排水、洗手消毒、照明通风、更衣厕所设施、污水处理设施、环境监测仪器，以及支持性服务（后勤、供暖、供电等）、通讯设施、运输设施等。生产设备主要包括：直接用于生产的各种设备、工器具（如机器、含有计算机软件的各类控制和测试设备、局域

13、网及各种工具）等。提供 公司根据产品生产特点和环境保护活动需要配置了生产厂房、动力系统、办公场所、办公设施、污水处理设施及运输车辆等，由设备科建立设备台帐。设备科根据车间（使用部门）的要求及公司发展的需要,填写设施配置申请表，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报生产副总审核，总经理批准后，由供销部负责组织安排采购的有关事宜，设备科协助供销部具体实施采购。设备科负责各类新设备的选型、评审和引进。新设备在选型时，设备科应组织有关部门对其适用性、节能性进行评审。设施的验收 采购或自制完成的设施/设备，设备科组织车间（使用部门）进行安装调试，确认满足要求后，由设备科和车间（使用部门

14、）在设施验收单上签字验收，并记录设施名称、型号、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。设施验收单由设备科保管。低值易耗的工、量具等由车间（使用部门）自行验收。验收不合格设施，供销部与供方协商解决，并在设施验收单上记录处理结果。设备科根据合格的设施进行编号，建立在设备台帐中。设备科根据合格的设施验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续。设施的控制与管理 厂区、厂房的建设和维护 设备科负责厂区、厂房设施的建设和维护，其设计和施工应符合食品生产加工的卫生要求，办公室负责厂区环境的管理。根据基础设施的使用情况，设备科适时制定维修/保养计划，并组织实施，以确保基

15、础设施满足食品生产加工的卫生要求。各部门在日常工作中应爱护厂房设施，遵守使用规定，做好必要的日常维护工作，如发现异常，应立即以设备报修单的形式向设备科报修。对水、电、气等公用设施设备的使用与维护应视同为生产设备的使用与维护，严格遵守相应的操作与保养规程。若出现不能通过正常的维护予以解决的不合格情况时，则由设备科负责组织内部修整或委托外单位修整，修整后应按规定的要求进行验收，修整难以达到要求时应考虑重新规划建设。设备科负责机械设备的管理和维修，统一编号进行标识，建立设备台帐，并制定安全操作规程。生产车间是机械设备的使用部门，必须按照操作规程进行使用。设备管理人员对连续六个月不用的完好设备和达到报

16、废标准的设备，分别作封存和报废处理，报废设备填写设施报废单报主管领导批准后执行。对大型精密设备或关键、特殊过程所用设施的操作规程应悬挂上墙，相关操作人员应由车间主任（使用部门技术负责人）组织进行培训，考核合格后上岗。发生设备事故时，设备科应按照“三不放过”的原则，查明原因，采取措施，分清责任，认真处理。对无法修复或无使用价值的设备，由设备科填写设备报废单，经总经理批准后报废，设备科在设备台帐中注明情况。设备的日常保养由设备操作人员每天按设备操作规程的要求实施设备的日常保养。支持性服务设施 对于在信息交流、产品交付、日常办公等过程中使用电脑、通讯、运输、办公设施等的管理参照生产设备的管理。必要时

17、，办公室可制定相应的使用与维护管理规定，并确保按规定正确使用与维护该设施。这类设施如发生异常，亦由使用单位填写设备报修单报生产部经理负责组织处理。0、8岗位任职要求管理制度 部门负责人岗位任职要求 岗位（职务） 学历要求 工作年限要求 专业技能要求 办公室主任 中专以上文化程度 从事相关工作三年以上 具有较强的业务实施能力、分析判断能力、组织协调能力、社会交往能力及语言文字能力，具备人力资源管理、行政管理专长及环境管理知识，熟悉并掌握相关体系要求。品管部经理 中专以上文化程度 从事相关工作三年以上 掌握产品质量有关法规、政策、文件，通晓质量管理标准，熟悉并掌握相关体系要求，并具有较强的综合能力

18、。通晓产品质量检验。生产部经理 中专以上文化程度 从事相关工作三年以上 掌握产品质量有关法规、政策、文件，通晓质量管理标准，熟悉并掌握相关体系要求，计划、协调、组织、策划能力并具有较强的综合能力。供销部 经理 中专以上文化程度 从事相关工作三年以上 具有较强的市场规划能力，营销策划能力，语言表达能力强，通晓合同法，具有较强的谈判知识和技巧，熟悉并掌握相关体系要求。车间 主任 高中以上文化程度 从事相关工作三年以上 具有较强的计划、协调、组织和管理能力，通晓行业生产和设备技术规范，擅长内部生产管理及环境管理知识，了解相关体系要求。部门员工岗位任职要求 岗位（职务） 学历要求 工作年限要求 专业技

19、能要求 仓库包管员 高中以上文化程度 从事相关工作一年以上 熟悉物资和库房管理的有关知识，能够独立记载有关报表、台帐。设备管理员 高中以上文化程度 从事相关工作一年以上 通晓设备技术，能够编制设备管理制度和操作规则，熟练进行设备保养和维修。采购员 高中以上文化程度 从事相关工作一年以上 通晓公司内部各种采购制度、质量标准，有较强的责任心。销售员 高中以上文化程度 从事相关工作一年以上 懂生产技术，熟悉产品的销售渠道、销售方式，掌握洽谈技巧、合同签约、产品宣传等业务知识。质检员 高中以上文化程度 从事相关工作一年以上 熟悉企业质量检验的各项标准，产品检验规则，具有较强的责任心。电 工 有电工证

20、从事相关工作一年以上 掌握生产基本技能和要求，有一定电路知识，能够熟练操作设备， 锅炉工 有锅炉证 从事相关工作二年以上 熟练掌握锅炉的有关技术操作，能够解决生产中存在的技术问题。工 人 初中以上文化程度 从事相关工作一年以上 通过培训能够掌握生产技术基本技能和要求，懂生产工艺和流程，有一定机械知识，能够熟练操作设备，通过培训可控制本岗位的重要环境因素。设备操作工 高中以上文化程度 从事相关工作二年以上 能够熟练掌握设备的操作，以及设备的维修、维护、紧急事故的处理。化验员 高中以上文化程度 从事相关工作一年以上 相关专业毕业，熟悉微生物检测项目及方法，并有一定的数据分析能力，有较强的责任心。生

21、产、质量管理人员岗位职责 一、生产部经理管理责职1、全面负责生产现场的管理工作；2、负责按生产计划组织生产，并确保四大管理体系在生产过程中正常运行；3、负责生产现场的人员管理和场区环境管理；4、负责生产厂设备的维护、维修及保养工作，保证生产顺利进行；5、负责生产安全、防火防盗工作； 二、品管部经理管理职责1、全面负责本部门的管理工作；2、严格执行公司各项规章制度并督促检查各项规章制度贯彻落实情况；3、负责组织建立、健全各种质量标准、质量管理文件，完善各项质量管理制度；4、负责强化品牌意识，树立崇高的质量观念，主动协调，勤于沟通，积极配合各部门按品质体系各要素运作；5、负责随时对品管负责的区域进

22、行巡视，对违反公司品质体系、影响公司品牌形象和损害公司利益的行为坚决制止；6、负责掌握质量信息，分析质量动态，持续改进公司品质体系，确保品质体系的科学性和时效性；7、督导本部门及时处理品质异常问题和客户投诉的回复追踪，确保纠正与预防措施的有效实施；8、督导新产品的研发，试生产，实施及品质改善；9、配合办公室分配和安排各种外部审核的准备工作； 三、品管员岗位职责1、负责品质管理，监督产品品质标准的执行；2、负责按品质体系文件的规定及时发现处理质量问题；3、负责四大体系运行的监督指导和相关记录的填写；4、明确质量控制点，指导工人正确操作；5、负责按产品质量标准、生产工艺要求对所负责区域的产品进行质

23、量抽检； 四、设备操作员岗位职责1、负责起草生产部设备维护、保养计划；2、负责生产部设备日常故障的维修以保证生产的正常进行；3、负责定期对生产部设备进行保养、维护、保证设备运行状态良好；4、负责生产部设备零配件采购计划的提出，保证设备能够得到及时的维修；5、负责生产部设备操作规程的制定；6、负责生产部设备管理制度的制定；7、不定期对生产部设备运行状态、进行监控，了解设备各种状态下运行规律；8、负责生产部关键控制点设备的监控工作； 五、化验员岗位职责1、负责车间微生物检测项目；2、根据检测结果填好记录，并及时传递给相关部门；3、要做好记录登记工作（接收、发放、作废）； 六、车间主任岗位职责1、负

24、责生产车间的日常管理；2、负责组织生产，对生产过程进控制；3、负责车间环境的管理工作；4、负责生产过程中的产品标识工作；5、对设备负责维护；6、对因生产组织管理不当而造成的质量事故负责； 七、仓库保管员岗位职责1、认真贯彻上级对物资统计工作的要求，按月编报物资供应统计表，要做到及时、准确、全面；2、按记账要求建立各种物资账册，记账及时，内容全面，数字准确，账面清洁；3、负责账、卡、物定期核对，发现不符合情况及时纠正，保证账账相符、账物相符、账卡相符；4、按月做好仓库各类物资的清查盘点工作，并按要求编报物资清点表；5、对不符合手续的领料有权拒绝，不错发或发料不及时；6、做好物资的标识、摆放工作；

25、7、做好防鼠、防蚊蝇工作；8、对仓库环境卫生及食品卫生进行控制； 0、9人员培训管理制度1、人力资源部制订各部门的岗位任职要求和各部门的年度培训计划，汇总后经总经理批准实施。2、人力资源部负责组织培训计划的实施，并负责对培训效果进行评价。3、人力资源部负责对技术人员进行标准、规范、统计技术、卫生知识、CCP控制等的培训工作。4、各部门按培训计划保存好本部门的培训记录（有效证件等）。5、各部门根据岗位任职要求、现有人力资源状况及生产经营任务的需要，确定人力资源需求，并填写人力资源需求书面报告报总经理批准，批准后由食品事业部办公室负责人力资源的开发。6、人力资源部优先考虑针对现有人力资源进行开发，

26、针对每个人的具体情况，考虑到各自的教育、培训、技能和经历状况，合理安排其适合的工作岗位，用其所长，避其所短。对于内部合理调配后经确认或考核仍不能达到岗位任职要求的，可安排上岗培训。7、人力资源部根据总经理指示通过登报、上网或其他方式向学校或社会公开招聘，执行招工、招聘管理规定，应聘人员由用人单位主管根据其教育、培训、技能和经历情况并通过面试、笔试、技能测试或现场考核等方式子以考核，经考核合格后报总经理批准后予以录用。必要时，录用人员应经过上岗培训，考核合格后方可正式录用。8、应聘人员与公司要求达成一致后，招聘人员验证应聘人员的身份证、电话号码及住址等信息后，要求应聘人员填写员工登记表，转入相应

27、的岗位进入培训阶段。9、人力资源部识别从事影响质量、环境活动和食品安全人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、关键控制点人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。10、新进或换岗人员培训 公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量安全和环保意识、相关法律法规、质量及HACCP管理体系标准基础知识及反恐知识等的培训。在进入公司一个月内，由各部门组织进行。部门基础教育：学习本部门相关要求，由所在部门负责人组织进行； 岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在部门技术负责人组

28、织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。对于政府劳动部门规定必须持证上岗的特种作业人员，必须到指定的机构进行培训。各级在岗人员培训 a)部门负责人：手册（方针、目标）、质量、环境及HACCP程序文件、相关法规文件； b)班组负责人：手册（方针、目标）、部门相关质量、环境及HACCP程序文件、相关法规文件、质量、环境及食品安全意识、生产安全注意事项； c)全体员工：手册（方针、目标）、部门相关质量、环境及HACCP程序文件、相关法规文件、质量、环境及食品安全意识、安全卫生意识、相关作业指导书和操作规程、岗位应知应会、生产安全注意事项、环境保护知识、应急措施等； 特殊、关键岗位人员培训 a)

29、特殊工序、关键控制点人员的培训，由所在部门负责人负责培训，培训合格后持证上岗；每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核； b)化验员、电工、锅炉工、驾驶员、制冷工等需取得国家授权部门相应的培训合格证书； c)质量、环境、食品安全及职业健康管理体系内审员应由国家认可机构培训、考核、持证上岗。技术人员培训 技术人员承担公司产品质量改进、设备维护改善等重任，应创造条件使他们的知识不断更新，由总经理和管理层安排请专家培训或外送培训。各级管理人员培训 事业部办公室组织对管理人员进行相关的法律法规、质量/环境、食品安全目标、指标、环境管理方案、管理手册、环境因素的识别等培训。相关方培训 必要时由设备部门组

30、织对公司的相关方进行培训（如施工单位、安装单位、油品化学危险品运 输单位、废弃物处理者等）。通过教育和培训，使员工意识到： a）满足顾客和法律法规要求的重要性； b）违反这些要求所造成的后果； c）自己从事的活动与公司发展的相关性。d )公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。人力资源部负责建立、保存员工培训档案。培训计划及实施 每年12月底各部门确定本部门需要而又无能力进行的培训项目，如计量、化验、电工等，填报培训需求表送管理者代表审核，总经理批准后交食品事业部办公室。食品安全管理小组组长根据公司新一年的发展计划和工作安排，确定下年度需要进行培训的内容交人力资源部。人力资源部根据培

31、训大纲、培训需求表和明年发展的需要制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经食品安全管理小组组长审核，总经理批准后下发各部门，并监督实施。每次培训各相关部门应填写人员培训备忘录，记录培训人员、时间、地点、教师、内容等，必须由接受培训人员亲笔签名。培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交人力资源部存档。各部门的计划外培训，应填写培训需求表，报管理者代表审核批准，由相关部门组织实施。1、0设备管理制度1、目的 对生产设备从选型、购置、安装、调试、验收、使用、维护保养、检修直至报废的全过程进行管理，确保设备完好。2、适用范围 适用于全公司所有生产设备。3、职责3、1生产部负责生产设备管理。3、2车间负责生产设备的使用和维护保养。4、设备的选型4、1新增设备，由使用部门提出申请，生产部进行审查并会同有关部门进行选型。4、2设备的选型必须从生产需要出发，遵循技术上先进、经济上合理、能源消耗少、满足生产需要的原则。一般应考虑以下因素： （1）技术性； （2）可靠性； （3）维修性； （4）能源消耗； （5）环保性能； （6）安全性； （7）专用性与适应性； （8）经济性等。4、3生产部将已完成选型的设备报总经理审批。5、设备的购置5、1生产部负责设备的购置。