浦东新区周浦镇安全生产监察队度单位决算.docx

1、浦东新区周浦镇安全生产监察队度单位决算浦东新区周浦镇安全生产监察队2016年度单位决算第一部分 浦东新区周浦镇安全生产监察队单位概况一、主要职能对辖区范围内各类生产经营单位的安全生产情况实施监督管理二、机构设置根据上述职责，浦东新区周浦镇安全生产监察队设5个内设机构，包括：队长室、副队长室、综合办公室、综合监管一室、综合监管二室。第二部分 浦东新区周浦镇安全生产监察队2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入470.67一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支

2、出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入0.37七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出436.09十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出20.03二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计471.04本年支出合计456.12用事业基金弥补收支差额结余分配0.37年初结转和结余19.51年末结转和结余34.06总计490.55总计490.552016年度收入决算表单位：万

3、元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计471.04470.670.37215资源勘探信息等支出451.01450.640.3721506安全生产监管451.01450.640.372150699 其他安全生产监管支出451.01450.640.37221住房保障支出20.0320.0322102住房改革支出20.0320.032210201 住房公积金20.0320.032016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计456.12

4、337.13118.99215资源勘探信息等支出436.09317.10118.9921506安全生产监管436.09317.10118.992150699 其他安全生产监管支出436.09317.10118.99221住房保障支出20.0320.0322102住房改革支出20.0320.032210201 住房公积金20.0320.032016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款470.67一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出

5、六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出436.09436.09十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出20.0320.03二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计470.67本年支出合计456.12456.12年初财政拨款结转和结余19.51年末财政拨款结转和结余34.0634.06 一般公共预算财政拨款19.51 政府性基金预算财政拨款总计490.18总计490.18490.18201

6、6年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项215资源勘探信息等支出436.09317.10118.9921506安全生产监管436.09317.10118.992150699 其他安全生产监管支出436.09317.10118.99221住房保障支出20.0320.0322102住房改革支出20.0320.032210201 住房公积金20.0320.03合计456.12337.13118.992016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科

7、目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出231.64231.6430101 基本工资35.5935.5930102 津贴补贴6.016.0130103 奖金87.7787.7730104 其他社会保障缴费15.9015.9030106 伙食补助费30107 绩效工资44.8344.8330108机关事业单位基本养老保险缴费22.4222.4230109职业年金缴费8.978.9730199 其他工资福利支出10.1510.15302商品和服务支出81.3981.3930201 办公费1.101.1030202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费4

8、.224.2230207 邮电费0.430.4330208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费32.7032.7030215 会议费30216 培训费0.020.0230217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费6.006.0030227 委托业务费30228 工会经费6.696.6930229 福利费6.746.7430231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用1.571.5730240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出21.9

9、221.92303对个人和家庭的补助21.2021.2030301 离休费30302 退休费0.190.1930303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费0.850.8530308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金20.0320.0330312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.130.13310其他资本性支出2.902.9031002 办公设备购置2.902.9031003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计337.

10、13252.8484.292016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数5.000.004.000.004.000.001.000.002016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 浦东新区周浦

11、镇安全生产监察队2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为471.04万元、支出总计为456.12万元。与2015年度相比，收入增加38.14万元，支出增加72.30。主要原因：人员工资调整，项目增加。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计471.04万元，其中：财政拨款收入470.67万元，占99.9%；其他收入0.37万元，占0.1%。 三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计456.12万元，其中：基本支出337.13万元，占73.9%；项目支出118.99万元，占26.1%。四、关于20

12、16年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算470.67万元及456.12万元。与2015年度相比，财政拨款收入增加38.20万元，增长8.8%，财政拨款支出增加72.30万元，增长18.8%。主要原因：人员工资调整，项目增加。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出456.12万元，本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.30万元，增长18.8%。主要原因：人员工资调整，项目增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位

13、2016年度一般公共预算财政拨款支出456.12万元，主要用于以下方面：资源勘探信息等支出436.09万元，占95.6%；住房保障支出20.03万元，占4.4%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为471.81万元，支出决算为456.12万元，完成年初预算的96.7%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动。1、资源勘探信息等支出-安全生产监管-其他安全生产监管支出436.09万元。主要用于：基本支出。年初预算为444.85万元，支出决算为436.09万元，完成年初预算的98.0%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动。2、住房保障支出

14、-住房改革支出-住房公积金20.03万元。主要用于：在职职工的公积金缴纳。年初预算为23.26万元，支出决算为20.03万元，完成年初预算的86.1%。决算数小于预算数的主要原因：2016年公积金基数调整。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出337.13万元，包括人员经费252.84万元，公用经费84.29万元。基本支出中：1、工资福利支出231.64万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金及其他工资福利支出。2、商品和服务支出81.39万元，主要用于：办公费、电费、

15、邮电费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品服务支出。3、对个人与家庭的补助支出21.20万元，主要用于：退休费、医疗费、住房公积金及其他对个人家庭的补助支出。4、其他资本性支出2.90，主要用于：办公设备购置。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预

16、算的0%。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少3.23万元，降低100%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.23万元，降低100%；公务接待费支出决算持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格执行八项制度。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。02、公务用车

17、购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出0万元。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经费支出。（

18、二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。 2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。绩效评价结果信息表项目名称预算金额0万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况第四部分 名词解释无