养老机构服务质量115项明细.docx

1、养老机构服务质量115项明细附件 1养老院服务质量自查和检查表机构名称：检查内容序服务社会老年人的养老 农村特困人员供养服务号院 机构（敬老院）依法办理养老机构设立1许可证提供餐饮服务的养老院，应当依法办理食品药品2监督管理部门颁发的食品经营许可证适用检查内容： 服务社会老年人的养老院 敬老院检查细则检查检查方式结果未取得许可证，为不符合。不符合的，请列明原因。 查看证照查看证照；委托服自主提供餐饮服务的，不具备许可证或许可证过期的为不符务的，查看协议和合；委托餐饮服务企业提供餐饮服务的，签订了协议，服务企提供方有效许可业具备有效许可证，为符合。证。3 如有内设医疗机构，应取得医疗机构执业许可

2、证 内设医疗机构的，不具备许可证或许可证过期的，为不符合。 查看证照4负责人应参加相关培训，具有养老服务专业知识参加养老服务专业培训为符合；参加其它培训为部分符合；没查看证书有参加相关培训，为不符合。持有国家职业资格的养老护理员占养老护理员总数的比 养老护理员应接5例不低于 30% 或所有养老护 受岗前培训理员经过专业技能培训合格6 餐饮服务人员必须经体检取得健康合格证后上岗在养老院内开展服务的医生、护士等依法需要持7 证上岗的专业技术人员应持有与其岗位相适应的专业资格证书或执业证书养老院：两种情况满足其一的即为符合；持有国家职业资格的养老护理员占养老护理员总数的比例低于 30% 或 60%

3、养老护理员经过专业技能培训合格，为部分符合；敬老院： 30%-60% 养老护理员接受岗前培训的，为部分符合， 61%-100% 为符合。如有， 100% 持证上岗为符合如有， 100% 持证上岗为符合。查看证书、相关记录查看证照，对照本人；如果由签约餐饮服务企业提供服务，则查看签约协议。查看证照，对照本人；如果由签约医疗机构提供服务，则查看签约协议。查看证照或（聘书），对照本人；配备社会工作者、康复师、鼓励利用社会资养老机构：配备两类人员（专兼职）即为符合；敬老院：鼓励8如果由签约服务机营养师等专业人员源，外聘志愿者利用社会资源，外聘志愿者提供相应服务，有则符合。构提供服务，则查看签约协议。定

4、期开展人员培训，培训内容包括以人为本、爱3-6 个月开展一次培训，为符合，6 个月以上培训一次为部分9老尊老孝老服务理念、相关政策法规及管理服务符合。查看培训记录技能10 建立服务人员绩效考核、优秀员工奖等激励制度 有 1 项制度为部分符合， 2 项及以上为符合。 查看制度11对老年人进行入院评估，根据老年人需求特点提供服务有入院评估制度且已开展评估工作为部分符合，并能据此提供相应养老服务的为符合。查看制度、评估记录、照护记录老年人确认入住后签署入住特困人员入住办养老机构 100 签入住合同为符合；敬老院100 办理入院手查看制度、合同和12续，为符合；未做到 100% 签合同或协议，为不符合

5、。合同理入院手续手续13有负责接待和处理老年人投诉建议的专门部门、人员或电话有专门部门、人员或电话为部分符合；并有投诉建议处理记录为符合。查看制度和投诉建议处理记录；询问老年人是否知晓建立老年人入院、出院制度，协助老年人及家属14有出入院制度为部分符合，并按制度执行为符合。查看制度办理入出院手续建立老年人生活和健康档案，包括入住合同、入住人员及其家属（监护人）或代理人（机构）基建立档案，且档案中包含2 项材料为部分符合，包含3 项以上15查看制度、文件本信息、老年人身份证及户口本复印件等有关资材料的为符合。料，并妥善保存养老院服务费原则上按月度收住社会老年人的查看财务制度、收16 收取，价格变

6、动应提前告知按月收取或价格变动提前告知，二者满足其一的，为部分符敬老院应符合此要费价目表、收支情合，均满足为符合；如有强制收费现象，则不符合。老年人，不得强制收费求况17未经老年人及监护人同意，不得泄露老年人及监发现此类问题投诉，为不符合。查看制度，相关记护人个人信息录；询问老年人18对入住老年人定期开展评估至少每半年开展1 次评估为符合，6 个月以上开展为部分符查看评估记录、制合。度文件19对初次入住的老年人开展短期试入住服务有则符合，无则不符合。查看文件、制度20定期对服务质量进行评估或考核，无虐老、欺老至少每年开展1 次评估或考核为符合；如有欺老、虐老现象查看制度、记录；现象的，则不符合

7、，必须整改。询问老年人21 至少每年开展一次服务质量满意度调查查看制度、现场查有则符合，无则不符合。看老人、照护记录22 委托第三方服务的应签订外包合同 如有此类情况，签订外包合同，有则符合。 查看合同23积极推进养老院标准化建设有机构内部服务管理标准、操作规范的，为符合。查看标准文本24对外公开养老院基本信息，包括地理位置、联系满足 1-2 项的为部分符合，满足3 项及以上为符合。查看文件材料方式、服务时间等25院内公布服务管理信息，包括服务管理部门、人满足 2 项的为部分符合，满足3 项及以上为符合。现场查看员资质、相关证照、服务项目等26养老院接受社会捐赠应统一登记，按捐赠方意愿如有此项

8、内容，应有统一记录，为部分符合分，且使用合规，查看记录和相关规定使用受赠物资则为符合。老年人居室面积适宜，自理、部分失能老年人的27房间不超过 4 张床位，失能老年人的房间不超过居室面积符合标准、配备相应的设施设备和物品，二者满足其现场查看、测量6 张床位，老年人房间床位平均使用面积不低于一为部分符合，二者全满足为符合。6 平方米，配备相应生活设施设备和物品设置公共浴室、公共卫生间、接待室、餐厅等共28 满足 3 项为部分符合， 4 项及以上为符合。 现场查看同活动区，并配备相应设施设备和物品29配备厨房、洗衣房、垃圾处理场所（存放点）等满足 2 项为部分符合， 3 项及以上为符合。现场查看服

9、务运营需要的后勤保障设施设备和物品30食品管理应符合监督管理部门规定有 1 项不满足，则为不符合。查看制度、现场查看、照护记录31老年人能接触到的各种设备无尖角凸出部分有 2 类物品有尖角凸出部分，为部分符合，3 类以上则为不符现场查看合。32地面做防滑处理有 1 处不满足，为不符合。现场查看33老年人床头、使用的厕所安装呼叫装置安装并可正常使用为符合；不能正常使用为不符合。现场查看34药品管理应符合监督管理部门规定有 2 项及以上不满足，为不符合。查看制度、现场查看35机构不设置在自然灾害易发、存在污染的地域有 1 项情况存在，即不符合。查看周边环境、相关文件楼道扶手、洗手间扶手、无障碍坡道

10、等老年人生活及活动区域36因地制宜进行适老化改造，实现无障碍环境有 1 处未实现无障碍，即为部分符合，有2 项及以上为不符现场查看合。37有醒目、规范、易懂的标志标识标志标识不全、有破损超过40% 的，为部分符合；标志标识不现场查看全、有破损超过 85% 的，为不符合。38每日送开水到楼层或房间有则为符合，无即不符合。现场查看、查看记录提醒和指导老年人做好洗漱、沐浴等个人清洁卫查看制度、现场查39生。保持口腔清洁、容貌整洁、无长指（趾）有 1 项未做到，为不符合。看老人、照护记录甲、身体清洁无异味查看制度、现场查40定期更换、清洗、晾晒老年人衣物及床上用品有 1 项未做到，为不符合。看老人居室

11、、照护记录及时维修或更换居室、护理区域设施、设备及物有 1-2 种不能正常使用的设施设备、物品为部分符合，3 种及查看制度、现场查41看老人居室、维修品以上为不符合。记录每日房间巡查，观察老年人的身心状况，特殊情有每日房间巡查，但无巡查记录，为部分符合，二者均有则符查看制度、流程，42现场查看老人、照况及时报告并协助处理合。护记录43提供 24 小时当班、值班服务，并做好记录和交提供 24 小时服务 , 且有相关记录，为符合，无当班、值班记录查看制度、照护记接班为部分符合，二者皆无为不符合。录、交接班记录44每日订餐、送餐、送开水、打洗漱用水提供 2 项为部分符合， 3 项以上为符合。查看制度

12、、现场查看老人、照护记录45提供 1 项为部分符合，现场查看、查看照提醒如厕，清洗便器2 项为符合。护记录协助老年人做好洗漱、理发、修剪指（趾）甲等查看制度、现场查46个人清洁卫生。保持口腔清洁、容貌整洁、无长有 1 项未做到即为不符合。指（趾）甲、身体清洁无异味看老人、照护记录47及时整理床铺，及时更换、清洗、晾晒老年人衣查看制度、现场查有 1 项未做到即为不符合。物及床上用品，保持床铺整洁看老人、照护记录48指导老年人使用拐杖、步行器、轮椅等辅助器具做到 1 项即为符合。现场查看、照护记录及时维修或更换居室、护理区域设施、设备及物发现 1-2 种不能正常使用的设施设备、物品为部分符合，发现

13、现场查看、工作记493 种及以上为不符合。品录注意观察老年人身心状况，发现异常及时处理并交接班或护理记录中是否有观察记录,报告及处理记载 ,1 项未50达到 ,为部分符合， 2 项及以上未达到为不符合。查看照护记录通知监护人提供 24小时当班、值班服务，并做好记录和交提供 24 小时服务 , 且有相关记录，为符合，无当班、值班记录查看制度、照护记51接班为部分符合，二者皆无为不符合。录、交接班记录521 项做到为部分符合，查看制度、现场查协助老年人用餐、饮水2 项做到为符合。看老人、照护记录532 项做到为部分符合，查看制度、现场查提醒、协助老年人如厕，清洗便器3 项做到为符合。看老人、照护记

14、录为老年人穿（脱）衣、洗漱、剪指（趾）甲、剃54须、理发、洗浴（擦浴）、清洁会阴部。保持口腔清洁、容貌整洁、无长指（趾）甲、身体清洁有 1 项未做则为不符合。查看制度、现场查看老人、照护记录无异味55及时整理床铺，及时更换、清洗、晾晒老年人衣有 1 项未做到为不符合。查看制度、现场查物及床上用品，保持床铺整洁看老人、照护记录56协助老年人按时服药做到准确、按时协助老人服药，为符合。查看制度、现场查看老人、照护记录57及时维修或更换居室、护理区域设施、设备及物有 1-2 种不能正常使用的设施设备、物品为部分符合，3 种及查看制度、现场查品以上为不符合。看老人、照护记录58注意观察老年人身心状况，

15、发现异常及时处理并有观察记录 , 报告及处理记录 ,1 项未达到 ,为部分符合，2 项及查看制度、现场查通知监护人以上未达到即为不符合。看老人、照护记录59提供 24 小时服务，并做好记录和交接班有 24 小时服务且有工作记录，为符合，二者满足一项即为部查看制度、现场查分符合。看老人、照护记录60做好褥疮的护理及预防工作。褥疮发生率、有操作规程且褥疮发生率达标，即为符合，二者满足一项即为查看制度、现场查度为 0，度低于 5%部分符合。看老人、照护记录61建立膳食服务制度、流程及岗位职责如有餐饮服务，有2 项即为符合。查看制度、流程、现场查看根据老年人身体状况及需求、地域特点、民族、查看制度、现

16、场查62如有餐饮服务，做到2 项即为部分符合，3 项及以上为符合。看、询问、查看膳宗教习惯提供膳食食记录63食谱每周至少更换一次，向老年人公布并存档如有餐饮服务，每周更换食谱且向老年人公布并存档，为符查看制度、膳食记合，满足 2 项为部分符合。录64建立食品留样备查制度，留样时间不少于48小1 项未做到即为不符合。查看制度、相关记时如有餐饮服务，有录，现场查看做好餐（饮）具消毒，餐厨垃圾每日处理，餐查看制度、相关记65（饮）具、厨房和就餐区卫生应符合国家相关规如有餐饮服务，有1 项未做到即为不符合。录，现场查看定66做到生与熟、成品与半成品分开制作、存储如有餐饮服务，有1 项未做到即为不符合。

17、查看制度、现场查看67膳食的采购、处理、储存、烹饪、供应过程全程如有餐饮服务，满足 3 个过程可控为部分符合，满足4 个及以查看制度、现场查可控上为符合。看68每周至少检查 1 次老年人房间有无过期食品，提每周至少检查 1 次老年人房间有无过期食品且提醒老年人处理查看制度、现场查醒老年人处理过期腐烂的食品过期腐烂的食品，为符合，二者满足一项为部分符合。看、照护记录69建立老年人伙食（膳食）委员会，监督膳食质如有餐饮服务，建立老年人伙食（膳食）委员会且发挥作用，查看制度、相关记量，定期了解老年人膳食需求为符合，二者满足一项为部分符合。录每日定期清扫房间、整理老年人个人物品及生活查看制度、现场查7

18、0用品、清洗消毒卫浴设备，保持老年人居室整有 1 项未做到，即为不符合。看老人、照护记录洁、地面干燥、无异味71定期对走廊、功能活动区及设施设备进行清洁和消毒，保持公共服务区域整洁卫生、无异味有 1 项未做到，即为不符合。查看制度、现场查看为失能部分失能老年人提供衣物、被褥、尿布提供衣物、被褥、尿布等织物的收集、分类、等织物的收集、分类、有 1 项做不到即为部分符合，查看制度、现场查72清点、清洗、消毒与送2 项做不到为不符合。清点、清洗、消毒与送看、工作记录回等服务，保证洗涤后回等服务，保证洗涤后的织物干净整洁的织物干净整洁查看合同文件、现73 设立院内医疗机构或与医疗机构建立协作关系 如有

19、，且有相关协议或合同，即为符合。场查看查看文件、现场查74 院内医疗机构管理服务符合卫生计生部门规定 如有院内医疗机构，且符合规定，则为符合。看查看制度、照护记75 定期为老年人体检 做到老年人每年体检 1 次，即为符合。录76 建立老年人健康档案 100 老年人有健康档案，即为符合。 现场查看档案77配备适合老年人需要的基本健身器具和康复辅助配备适合老年人需要的基本健身器具和康复辅助器具且指导老查看制度、现场查器具，并指导老年人正确使用年人正确使用，为符合；二者满足一项即为部分符合。看、照护记录78开展健康管理、健康咨询、健康教育等工作开展 2 项服务即为部分符合，3 项及以上为符合。查看制

20、度、现场查看老人、照护记录79对失智老年人进行非药物干如接收此类老人，且有 1-2项该类服务，即为部分符合，3 项查看制度、现场查预益智康复训练及以上为符合。看老人、照护记录80建立机构内感染预防和处理办法，有消毒和隔离做到 2 项即为部分符合；3 项及以上为符合。查看制度、现场查制度看、照护记录81有养老院内个人卫生的规定，包含洗手操作标做到 1 项得部分符合； 2 项及以上为符合。查看制度、现场查准、配置手套口罩等必要防护性物品的规定看82有传染病预防措施应有制度、工作流程，有1 项做不到，即为不符合。查看制度、流程83有专人负责机构内感染控有专人负责且有完整记录，即为符合；满足二者之一，

21、即为部查看制度、现场查制，做好记录分符合。看、照护记录84帮助新入住老年人及亲属认识和熟悉机构的生活做到 2 项即为部分符合；3 项及以上为符合。查看制度、现场查环境，使其尽快适应机构生活看老人、照护记录85了解掌握老年人心理状况，对出现的心理和情绪做到 2 项即为符合。查看制度、现场查问题，提供相应服务，必要时请专业人员协助看、工作记录、院内有社会工作者或经过专业社会工作培训的人员为老年人提查看制度、服务记86开展社会工作专业服务供个案、小组等服务为符合；与社会工作专业服务机构、院校录建立合作协议，定期开展社会工作服务，部分符合。87为临终老年人提供关怀服务有特设居室、专门服务人员、服务制度

22、的为符合，少1 项即为查看制度、现场查部分符合。看老人、照护记录88有危机预警报告制度，对老年人可能出现的情绪做到 2 项即为部分符合；3 项及以上为符合。查看制度、照护记危机或心理危机及时发现、及时预警、及时干预录办理机构内特困人89应家属要求，可以协助老年查看制度、工作记员去世后的丧葬事可以协助的，为符合。人去世后的后事处理录宜开展适合老年人身心特点的歌舞、书画、手工、查看制度、现场查90棋牌等文化娱乐活动和康乐活动，培养老年人兴开展 3 项活动为部分符合，4 项及以上为符合。看老人、照护记录趣爱好91开展节日、特殊纪念日活动开展 1 类活动为部分符合，2 类及以上为符合。查看制度、现场查看、活动记录92通过讲座、培训班、老年大学等形式，开展各种开展 2 项为部分符合，3 项及以上为符合。查看制度、现场查教育培训活动看、活动记录93为失能（失智）老年人提供有助于感知觉恢复的如收住这类老年人，提供2 项活动即为部分符合,3 项以上为符现场查看老人、照文化娱乐活动合。护记录94为卧床老年人提供电视、广播、阅读等文化娱乐如收住这类老年人，提供2 项