石化监督表格式及填表须知.docx

1、石化监督表格式及填表须知表E09编号：工程质量问题整改回复单 分站/监督组： 根据你站/组 年 月 日发出的编号 工程质量问题整改通知书的要求，对 工程存在的问题现已整改完毕，特此报告。整改情况简述： 附：有关质量整改资料 份。责任单位项目负责人（签字）： （单位盖章）建设（监理）单位项目负责人（签字）： （单位盖章）年 月 日 监督机构签收人： 年 月 日 监督复查意见：监督工程师： 年 月 日附件工程质量监督工作用表格式序号表格名称表格编号1建设项目工程质量监督申报表表E012申报资料审查问题通知书表E023建设工程质量监督收费通知表E034建设工程质量监督注册通知书表E045各责任主体静

2、态质量行为监督检查记录（1） 建设单位静态质量行为监督检查记录（2） 斟察单位静态质量行为监督检查记录（3） 设计单位静态质量行为监督检查记录（4） 监理单位静态质量行为监督检查记录（5） 项目管理单位静态质量行为监督检查记录（6） 检测单位静态质量行为监督检查记录（7） 施工单位静态质量行为监督检查记录（8） 总承包单位静态质量行为监督检查记录表E05-1表E05-2表E05-3表E05-4表E05-5表E05-6表E05-7表E05-86工程质量监督交底记录表E067监督工作联系单表E078工程质问题整改通知表E089工程质问题整改回复单表E0910建设工程质量责任主体不良记录表E0101

3、1工程质量监督停监点报验单表E01112工程质量监督抽检通知单表E01213工程质量事故报告表E01314工程质量事故处理监督记录表E014表E01建设项目工程质量监督申报表项目名称： 建设单位： 填报日期： 石油化工工程质量监督总站印制填表须知1、 本表格必须如实填写。申报单位应对所填写内容的真实性负责。2、 如内容；较多（如：分包单位较多）表格填写不下时，可按本表格模式自行修改，扩大容量，也可以采用“附页”方式进行补充。3、 表格第三项：“总承包单位情况”的填写（1）工程项目的建设方式不采用总承包模式时，此项不填写。 （2）“总承包模式”主要有两类：工程总承包，即EPC模式，项目管理总承包

4、，即PMC模式。栏目内应按合同约定的模式及范围填写。 当一个工程项目同时采用两类总承包模式时，均需填写，并在“范围”上区别填写；当工程项目采用上述模式以外的其他总承包模式时，应在填写的同时，对所采用的模式进行简要描述。 （3）施工总承包不在本项内填写。4、表格第六项：“施工单位情况”的填写 （1）施工单位包括：施工总承包、专业承包、劳务分包三个序列。工程项目涉及到的序列单位，原则上均应填写。临时性短劳务分包单位可以不填写。 （2）在“施工范围”栏内，应填写所承担任务的序列性质。5、表格第七项：“其他需要说明的内容”的填写 （1）当报监资料困难，需要按监督程序3.1.8条规定进行“过度性处理”时

5、，在本栏内填写有关说明与要求，篇幅不足可增加附页。 （2）建设单位有引进装置时，应在本栏内填写外方负责范围。 （3）需要向质量监督机构特别说明的其他事项，在本栏填写6、本表采用手写填报时，字迹工整清晰，采用黑色或蓝色碳素墨水。一、建设项目及有关单位概况项目名称：建设单位：项目法定代表人：工程地点：项目经理：项目规模及及基本构成工程概算： 万元（总体/初设） 其中：建筑工程投资： 万元 安装工程投资（含主材费、设备费和安装工程费： 万元计划开工日期：计划中交日期：计划竣工日期：二、设计文件批复情况可研报告批准文号、日期及批准单位：总体设计批准文号、日期及批准单位：初步设计批准文号、日期及批准单位

6、：三、总承包单位情况：总承包单位名称：法定代表人：总承包合同号：合同价：工商注册号：项目经理：总承包模式和范围：分包单位名称：法定代表人：合同号：合同价：分包资质等级及证书编号：分包项目经理：分包范围：分包单位名称：法定代表人：合同号：合同价：分包资质等级及证书编号：分包项目经理：分包范围：分包单位名称：法定代表人：合同号：合同价：分包资质等级及证书编号：分包项目经理：分包范围：分包单位名称：法定代表人：合同号：合同价：分包资质等级及证书编号：分包项目经理：分包范围：五、勘察、设计单位情况勘察单位名称：法定代表人：勘查合同号：合同价：资质等级及证书编号：项目经理：勘察范围：设计单位名称：法定代

7、表人：设计合同号：合同价：资质等级及证书编号：项目经理：设计范围：设计单位名称：法定代表人：设计合同号：合同价：资质等级及证书编号：项目经理：设计范围：五、监理单位情况监理单位名称：法定代表人：监理合同号：合同价：资质等级及证书编号：项目经理：监理范围：监理单位名称：法定代表人：监理合同号：合同价：资质等级及证书编号：项目经理：监理范围：监理单位名称：法定代表人：监理合同号：合同价：资质等级及证书编号：项目经理：监理范围：六、施工单位情况单位名称：法定代表人：施工合同号：合同价：资质等级及证书编号：项目经理：施工范围：单位名称：法定代表人：施工合同号：合同价：资质等级及证书编号：项目经理：施工

8、范围：单位名称：法定代表人：施工合同号：合同价：资质等级及证书编号：项目经理：施工范围：单位名称：法定代表人：施工合同号：合同价：资质等级及证书编号：项目经理：施工范围：单位名称：法定代表人：施工合同号：合同价：资质等级及证书编号：项目经理：施工范围：七、其它需要说明的内容八、总站或有关分站审查意见负责人： （公章）年 月 日表E02申报资料审查问题通知书工程名称申报单位存在问题：整改要求：监督站申报单位审查人：监督组长：年 月 日收件人：年 月 日编号： 表E03b2缴纳工程质量监督费通知 站 号 ： 你单位单位关于 工程的建设项目工程质量监督申报表收悉。经研究。我站决定受理。根据规定，该工

9、程应缴纳监督费共计 元人民币。缴费计划安排如下：一次缴清 缴费时间 年 月 日。 分 次缴纳 第一次缴款为 %，即 元人民币，缴费时间 年 月 日第二次缴款为 %，即 元人民币，缴费时间 年 月 日第三次缴款为 %，即 元人民币，缴费时间 年 月 日 请你单位接到此通知后，持此通知到我站财务部办理付款手续，我站将在缴款后为你单位签发建设工程质量监督注册通知书并对该工程实施工程质量监督。联系人： 电话：石油化工工程质量监督总站/ 分站 年 月 日表E04建设工程质量监督主册通知书编号 石油化工工程质量监督总站监制 ： 由你单位负责的 工程，根据国务院建设工程质量管理条例和有关规定，现已完成申报手

10、续，准予办理工程质量监督注册。监督注册号为： 。 我站将依据国家有关法律、法规和工程建设强强制性标准等规定，对参与该工程度建设的责任主体履行质量责任的行为、工程实体质量、有关工程质量的技术文件和资料进行监督检查；对预定的工程质量停监点、工程中间交接与竣工验收实施监督；并有权对责任主体违法违规行为进行调查取证和核实，报有关主管部门实施行政处罚。 欢迎对我站及工作人员的工作进行监督，监督电话 联系人： 联系电话： 石油化工工程质量监督总站 分站年 月 日表E05-1建设单位静态质量行为监督检查记录b3编号 监督注册号：工程名称建设单位序号文 件、资 料 名 称检查情况记录1可行性研究批复2总体设计

11、/基础工程设计批复3环境影响评估报告书批复4安全预评估报告批复5建筑消防设计防火审核意见书6职业病危害预评价报告秕复7岩土工程勘察报告的审查报告8建设工程规划许可9建设工程质量监督申报表、通知书：10建设工程施工许可证或工程开工报告批复11项目总承包、项目管理、勘查、设计、监理、施工、检测等单位中标通知书、合同12总体统筹控制计划批复13项目法人对工程项目管理负责人出具的授权委托书（任命文件）14建设单位现场机构设置及人员基本情况一览表15工程总平面图：项目建设主要时间控制点16经统一的单位工和、分部工程、分项工程划分和质量控制点设置一览表存在主要问题及处理意见：检查人： 日期建设单位确认签字

12、： 日期：表E05-2勘察单位静态质量行为监督检查记录b4编号 监督注册号：工程名称勘察单位序号文 件、资 料 名 称检查情况记录1资质证书2项目负责人执业资格证书3公司对现场质量保证体系人员任命文件4有关质量控制与管理文件存在主要问题及处理意见：检查人： 日期勘查单位确认签字： 日期：表E05-3设计单位静态质量行为监督检查记录b5编号 监督注册号：工程名称设计单位序号文 件、资 料 名 称检查情况记录1企业资质证书2项目负责人及有关专业人员执业资格证书3设计图纸会审记录4设计交底记录5现场服务机构6有关质量控制与管理文件存在主要问题及处理意见：检查人： 日期设计单位确认签字： 日期：表E0

13、5-4监理单位静态质量行为监督检查记录b6编号 监督注册号：工程名称监理单位序号文 件、资 料 名 称检查情况记录1单位资质证书2现场机构设置及人员基本情况一览表3总监、监理工程师岗位证书、监理人员上岗证4监理单位对总监出具的授权委托书、总监理工程师变更手续5见证取样人员上岗证6监理规划7监理实施细则8旁站监理方案存在主要问题及处理意见：检查人： 日期监理单位确认签字： 日期：表E05-5项目管理单位静态质量行为监督检查记录b7编号 监督注册号：工程名称项目管理单位序号文 件、资 料 名 称检查情况记录1单位资质证书2现场机构设置及人员基本情况一览表3项目经理、专业工程师岗位证书4管理单位对项

14、目经理出具的授权委托书、项目经理变更手续5见证取样人员上岗证6项目管理规划（质量计划）7项目管理细则或相应的项目管理程序文件8管理制度存在主要问题及处理意见：检查人： 日期项目管理单位确认签字： 日期：表E05-6检测单位静态质量行为监督检查记录b8编号 监督注册号：工程名称检测单位序号文 件、资 料 名 称检查情况记录1企业资质证书2主要人员执业资格证书3现场质量保证体系人员任命文件4检测作业方案存在主要问题及处理意见：检查人： 日期检测单位确认签字： 日期：表E05-7施工单位静态质量行为监督检查记录b9编号 监督注册号：工程名称施工单位序号文 件、资 料 名 称检查情况记录1企业资质证书

15、2项目经理执业资格证书3项目经理任命及变更文件4技术及质量检查员执业资格证书5特殊工种作业人员执业资格证书和上岗证6现场质量管理体系设置、管理人员基本情况一览表7质量管理制度8经审批的施工组织设计9专业施工方案10施工用计量器具检定记录11施工机械设备、工、器具完好状态登记12分包、劳务情况明细表存在主要问题及处理意见：检查人： 日期施工单位确认签字： 日期：表E05-8检测单位静态质量行为监督检查记录b10编号 监督注册号：工程名称总承包单位序号文 件、资 料 名 称检查情况记录1企业资质证书2项目经理执业资格和上岗证3总承包模式含设计、施工、项目管理职能时，对应质量管理体系、现场机构设置文

16、件4现场质量管理体系人员资格证书及基本情况一览表5质量管理制度文件存在主要问题及处理意见：检查人： 日期总承包单位确认签字： 日期：表E06工程质量监督交底记录 监督大纲 监督计划书编号： 监督注册号：工程项目名称会议地点会议时间主持人监督交底记录参加单位签 到监督单位建设单位监理单位总承包单位勘察设计单位施工单位检测单位其它单位表E07监督工作联系单编号： 工程名称专业相关单位事由内容监督工程师/监督组长：年 月 日接收单位收件人 年 月 日表E08编号：工程质量问题整改通知书 ：经 我 站 /组 年 月 日 监 督 检 查，发 现 在 工程中存在以下质量问题：请你单位于 年 月 日前组织责

17、任单位完成整改,经建设或监理单位检查合格并签署意见后，将整改结果书面报我站（组）。监督工程师： 分站（监督组） 年 月 日签收人： 年 月 日表E09编号：工程质量问题整改回复单 分站/监督组： 根据你站/组 年 月 日发出的编号 工程质量问题整改通知书的要求，对 工程存在的问题现已整改完毕，特此报告。整改情况简述： 附：有关质量整改资料 份。责任单位项目负责人（签字）： （单位盖章）建设（监理）单位项目负责人（签字）： （单位盖章）年 月 日 监督机构签收人： 年 月 日 监督复查意见：监督工程师： 年 月 日表E10编号：建设工程质量责任主体不良记录 监督注册号：工程名称工程进度责任主体单

18、位检查时间不良记录事实描述：监督工程师：年 月 日分站/监督组审核意见：分站站长/监督组组长： （盖章）年 月 日建设单位签收人：表E11工程质量监督停监点报验单编号：工程名称专业 监督组： 停监点，经 等单位检查已经具备报验条件（附自检记录），现于报验，请于 年 月 日 时到 进行监督检查。 质检负责人： 报验单位： 年 月 日签收意见监督工程师： 年 月 日监督检查意见：监督工程师： 年 月 日表E12工程质量监督抽检通知单编号： ： 根据监督工作需要，下列部位需进行监督抽检。请你单位于 年 月 日前委托 进行检测。具体要求见下表，检测结果应及时报我站/组。序号检测项目检测部位单位检测数量

19、通知抄送： 监督工程师： 分站站长/监督组组长：年 月 日 签收人： 电话：表E13工程质量事故报告编号： 监督注册号：报告单位：工程名称工程地点建设单位监理单位总承包单位施工单位设计单位形象进度事故发生时间事故发生部位事故情况描述事故性质 一般质量事故 重大质量事故 未定监督组长：年 月 日质监站长：年 月 日表E14工程质量事故处理监督记录编号： 监督注册号：工程名称工程地点建设单位监理单位总承包单位施工单位设计单位形象进度事故发生时间事故发生部位事故性质 一般事故 重大事故直接经济损失 万元人员伤亡情况死亡： 人重伤 人轻伤 人事故主要原因及处理过程事故处理监督记录监督组长： 监督工程师

20、： 年 月 日技术负责人： 表6工程质量监督计划书质监计划（ 号）监督注册号：项目名称： 编制人： 审核人： 批准人： 石油化工工程质量监督总站 分站 项目监督组年 月 日表14石油化工工程质量监督报告（10亿元以下）监督注册号： 工程名称 单项(单位)工程名称 编制人 审核人 批准人 监督机构 ：(国家发改委、总站或有关分站的名称) 工程已于 年 月 日完工，我站（或监督组）对该工程的建设过程实施了质量监督，现将工程质量监督情况予以报告。公章年 月 日一、工程及有关单位概况监督注册号工程项目基本情况项 目 名 称项 目 工 程 地 点项 目 建 设 性质项 目 占 地 面 积项目开工报告编号

21、审 批 部 门工程项目总投资资料性质计 划 开 工 日期计划竣工日期项 目 规 模 及基 本 构 成本报告的单项（单位）工程基本情况工程名称工 程 规 模 及基 本 构 成开工日期竣工日期主要参建单位名称资质证书编号法人代表项目负责人建设单位总承包单位勘察单位设计单位施工单位监理单位检测检验单 位实施监督起 止 时 间监督注册编 号 注：本表主要参建单位名称栏中填写主要参建单位，其它参建单位填在附表中。二、建设各方责任主体质量行为评价受监单位质量行为评价备注建设单位符合 基本符合 不符合按本表下方注中的规定在方框中打“”勘察单位符合 基本符合 不符合设计单位符合 基本符合 不符合监理单位符合

22、基本符合 不符合施工单位符合 基本符合 不符合违法违规行为评述及处理意见注：者建设、勘察设计、监理、施工单位和有关人员的质量行为符合建设工程质量管理条例和国家有关规定的，为符合要求；者经质监机构查出建设、勘察设计、监理、施工单位和有关人员确有违反建设工程质量管理条例和国家有关规定的，质监机构签发了工程质量责任主体质量行为问题处理通知书，责任方已改正，未造成重大工程质量事故的，为基本符合要求；者经质监机构查出建设、勘察设计、监理、施工单位和有关人员有严重违反建设工程质量管理条例和国家有关规定记入建设工程质量责任主体不良记录并接受处罚，或责任方一直未改正的、拒不接受处罚的，或已造成重大工程质量事故

23、的，均为不符合要求；者对不符合要求的责任主体，质监机构应在违法违规行为评述栏中详细列述其违法违规行为及改情况。三、实物质量监督情况单位工程名称：监督项目质量情况 合格 返修后合格 有遗留质量问题施工中出现的质量问题的整改情况整改达到合格 整改后未达到合格 未按要求整改对工程遗留的质量缺陷的处理意见可以进行竣工验收 按处理方案处理后可竣工验收 处理后必须经监督复查合格后可竣工验收总体检验情况合格 不合格主要分部工程验收情况序号主要分部式程名称施工单位评定结果监理单位核定结果监督站意见备注注： 此表每个单位工程填一份。 根据实物质量监督情况在相应质量情况后的“ ”栏中打“”。 打“”的项目必须在下页的“质量问题（事故）评述及处理意见”栏中详细列述。质量问题（事故）评述及处理意见四、监督结论及质量监督人员汇签监督结论（其中要