虹鳟鱼苗种繁育基地改扩建项目可行性研究报告.docx

1、虹鳟鱼苗种繁育基地改扩建项目可行性研究报告虹鳟鱼苗种繁育基地（改扩建）项目可行性研究报告18附表1、附表1 工程建设投资估算表；2、附表1-1 农业建筑工程投资估算表；3、附表1-2 主要仪器、设备及材料投资明细表；4、附表1-3 其他费用估算表；5、附表2 流动资金投资估算表；6、附表3 销售收入、销售税金及附加和增值税估算表；7、附表4 总成本费用估算表；8、附表5 外购原材料、燃料动力费估算表；9、附表6 工资及福利费估算表；10、附表7 固定资产折旧估算表；11、附表8 项目投资现金流量表；12、附表9 项目资本金现金流量表；13、附表10 利润和利润分配表；14、附表11 财务计划现

2、金流量表；15、附表12 资产负债表。19附图：1、2012年*虹鳟鱼苗种繁育基地（改扩建）项目区域位置图；2、2012年*虹鳟鱼苗种繁育基地（改扩建）项目现状图；3、2012年*虹鳟鱼苗种繁育基地（改扩建）项目总平面布置图；4、2012年*虹鳟鱼苗种繁育基地（改扩建）项目改扩建部分平面图。1总论1.1项目摘要1.1.1项目名称虹鳟鱼苗种繁育基地（改扩建）项目。1.1.2项目主管单位*农业局。1.1.3项目承办单位*。1.1.4项目建设性质原址改扩建。项目所属行业为农业。1.1.5项目建设地点*。1.1.6项目建设内容及规模主要对虹鳟鱼孵化车间和育苗车间进行原址改扩建，扩大养殖规模，同时加大科

3、技投入，提升技术水平，补充主要生产仪器设备。1.1.7项目建设期限建设期限为1年，即2011年9月2012年8月完成全部建设工作。1.1.8项目总资金及效益1、项目投资项目投入总资金535.91万元，其中：建设投资440.95万元，占总投资的82.28%；流动资金94.96万元，占总投资的17.72%。2、资金筹措资金筹措来源渠道为中央预算内投资、省级配套投资、州县配套投资和自筹资金，在项目总投资中，申请中央预算内投资150.00万元，省级配套资金67.50万元，州县配套资金7.50万元；自筹资金310.91万元，由*自筹。3、效益项目建成后，达产期平均每年出售301.00万尾，10年计算期内

4、一共可生产2648.80万尾鱼苗，项目期累计销售收入3950.32万元，年平均销售收入为438.92万元。财务内部收益率26.06%，财务净现值475.61万元，投资回收期4.73年。1.2项目编制的依据1、中华人民共和国渔业法；2、国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；3、*委、省政府关于加快县域经济发展的决定；4、*国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；5、关于印发2012年农业综合开发农业部专项项目申报指南的通知（农办计201155号）；6、国家农业综合开发部门项目管理办法（国农办2011169号）。1.3主要技术经济指标表11 主要技术经济指标表序号指 标 名 称单 位数 量备 注

5、1建设内容及规模1.1生产性基础设施1.1.1孵化车间m23642层，框架结构，包括：监控室、更衣室、消毒池、孵化室和实验分析室等1.1.2育苗车间m2717.61层，钢架结构形式，包含12个育苗池，育苗池为圆型结构，直径5.0m，深1.0m1.1.3蓄水池座1200 m3/座，圆形、钢筋砼结构1.1.4过滤池座2采用砖砌1.1.5引水渠m100改扩建，500mm600mm，浆砌石1.2生产性辅助设施1.2.1泵房m2122座，6m2/座，采用砖混结构1.2.2垃圾房m25采用砖混结构1.2.3围墙m5502.0m高，砖砌1.2.4生产路m801.2m宽，路面采用鹅卵石1.2.5绿化m2200

6、2项目总投资万元535.912.1建设投资万元440.952.1.1工程建设费万元148.412.1.2设备及工器具购置费万元234.632.1.3工程建设其他费用万元36.912.1.4预备费（5%）万元21.002.2流动资金万元94.963资金筹措万元535.913.1中央预算资金万元150.003.2省级配套资金万元67.503.3州县配套资金万元7.503.4自筹资金万元310.914财务评价指标4.1销售利润率%26.32%4.2投资利润率%21.56%4.3财务内部收益率%26.06%4.4财务净现值万元475.614.5投资回收期年4.734.6资本金收益率%26.06%1.4

7、综合评价项目地位于*，地理位置优越，生态环境优良，具有良好的水质和气候条件，是全县虹鳟鱼良种引进、繁殖、技术试验和推广中心。公司从1998年开始养殖虹鳟鱼，历经十几年，现已具备成熟的养殖流程和技术水平高，实践经验丰富的技术人员，同时*渔业站是*的技术依托单位，为本项目扩大生产提供了强大的技术支持。*资金雄厚，管理高效，为项目的顺利实施和成功运行创造了有利条件。本项目生产的虹鳟鱼苗种除自养（一部分选择优良亲本进行亲鱼饲养，一部分在*进行成鱼饲养）外，一部分外销到会泽县、攀枝花等地；另一部分卖给当地农户散养，实施“公司十基地十农户”的运作模式，公司提供优质苗种和先进技术，带动当地村民养殖虹鳟鱼。通

8、过项目建设，能使生产的虹鳟鱼苗种数量进一步提高，产品科技含量进一步增加，示范综合实力进一步增强，科技示范与辐射作用进一步扩大，成为*虹鳟鱼养殖业发展的新技术试验示范基地，优质苗种繁育基地，先进养殖技术培训基地，极大的促进当地虹鳟鱼养殖产业化发展，为推进*虹鳟鱼产业全面发展、农业结构战略性调整起到带头和示范的作用。项目前景可观，实施后将产生显著的经济和社会效益。2项目建设的背景、必要性2.1项目建设背景2.1.1国家产业政策背景国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要指出要“完善现代农业产业体系，发展高产、优质、高效、生态、安全农业”、“促进水产健康养殖”，“推进农业产业化经营，扶持壮大农产品加工

9、业和流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化”。中共*委关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议指出加快农业产业化，以扶持农业龙头企业为核心，完善和落实支持农业产业化的政策措施。引进和培育一批成长性好、带动力强的龙头企业，加快发展农产品加工业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化、品牌化。着力打造外向型特色优势产业基地。依托国内外两个市场、两种资源，把云南打造成为面向东南亚南亚的外向型出口加工贸易基地、资源深加工基地、清洁新型载能产业基地和特色农产品生产加工基地。在国家及*提出的大背景下积极扶持当地企业发展，使当地的龙头企业做大做强，用龙头效应带动辐射整个*的渔

10、业生产。农业局和财政局联合下签发了玉农财联字201120号关于给予转报*虹鳟鱼苗种繁育基地改扩建项目的请示文件。2.1.2行业发展背景目前，通过国家及地方对渔业的大力支持，整个行业已经逐步呈现出：1、综合生产能力大幅度提高，渔民生活质量不断改善；2、结构调整取得显著成效，内部结构不断优化；3、科教兴渔取得进展，内涵式增长方式日益突出；4、渔业标准化逐年增强，初级水产品质量不断提高。依据渔业法以及农产品质量安全法等法律法规修改且将于2011年10月1日起实施的*渔业条例中特别强调了县级以上人民政府应当将渔业生产纳入国民经济和社会发展规划，加强渔业资源、渔业生态环境的保护和渔业基础设施建设，扶持规

11、模化、特色化养殖，推广标准化、健康养殖技术，发展水产品加工，促进渔业产业化发展。同时详细的规定了重点规范养殖业、渔业资源增殖保护、水产品质量安全等方面的内容。未来渔业的发展将向着水产养殖向着优质、高效、生态方向发展；水产加工向着品牌化、外向化、安全化方向发展；渔业管理向着科学化、法制化、规范化方向发展；政策引导上向着更加注重扶持新兴产业转变。在渔业发展的大背景下，*农业和农村经济发展“十二五”规划指出：“以推进农业产业化为重点，大力扶持龙头企业，做强农业龙头企业”。按照“扶优、扶强、扶特、扶大”的原则，依托*丰富的农业资源、良好的区位优势、较低的劳动力成本，通过不断完善扶持政策，进一步优化农业

12、龙头企业发展环境，做强做大农业龙头企业。重点扶持一批辐射带动能力强、经营水平高、经济效益好的龙头企业。加强与国内、国际知名企业的交流和合作，大力引进国内外农业产业化龙头企业。”*虹鳟鱼苗种繁育基地，为了适应整个行业的步伐，积极引入科学苗种繁育手段，提高苗种繁育技术，不断扩大基地产能，力争将*虹鳟鱼养殖行业做大做强，带动周边养殖户的发展，为*的经济发展做贡献。2.1.3项目提出的理由与过程云南是全国生物资源多样性、水资源最为丰富的地区，地形地貌复杂，气候多样。有六大水系，九大高原湖泊，水资源丰富。全省具有丰富的渔业水域资源，有渔业水域面积28.456万hm。其中湖泊水面10.84万hm，水库水面

13、3.97万hm，池坝塘水面2.98万hm，由于地域的局限性（边疆、高原、少数民族地区），与东部沿海地区甚至中部地区相比，经济、技术、文化的发展速度相对滞后，人员素质和业务水平相对较低，人才结构不够合理（缺乏高素质人才和学科带头人），从而导致无论渔业生产还是科研工作与发达省区相比都具有较大的差距。根据深入贯彻落实中央农村工作会议和中央一号文件及国务院办公厅转发财政部关于加强农业综合开发工作若干意见（国办发200963号）中努力加大对良种繁育、优势特色种养示范的投资力度，建设一批区域骨干性、示范性指导性项目，改善和提高农业生产条件，扶持农业产业化经营，促进新农村建设的精神。*农业厅、省农业综合开发

14、办公室根据农业部办公厅、国家农业综合开发办公室关于做好2012年农业综合开发农业部专项项目申报指南的通知（农办计201155号），共同研究确定了*2012年农业综合开发农业部专项拟申报项目名单，明确指出要重点建设优势水产品养殖基地、水产良种繁育基地和名优水产品苗种繁育基地。*拥有当地目前唯一专业的虹鳟鱼水产养殖基地，是*地区虹鳟鱼良种引进、繁殖、技术试验和推广中心，做为当地水产行业的龙头企业，从1998年依法成立至今一直为推进*虹鳟鱼产业全面发展起到带头和示范的作用，具有良好经济效益，且辐射带动能力强，促进周边农民群众增收作用显著。随着政府对行业的重视以及行业自身的发展，企业原有的孵化车间、育

15、苗车间等存在规模较小、设备缺失，养殖技术停留在以传统经验进行指导，没有先进的仪器设备。当发生突发情况时，无法查找苗种死亡原因；当天气变化时，无法抵御突如其来的变化；种种损失都是由于没有科技支撑造成的。目前，公司生产规模和技术无法满足企业发展和市场需求。在2010年1月6日*委常委会作出关于将渔业培植成地方主导产业的战略部署和*人民政府提出关于开展现代农业示范区建设的意见要求的政策契机下，并结合虹鳟鱼对生存环境中水质及温度要求较高的特点，在无新的适合优质虹鳟鱼苗种繁育开发地块的情况下，计划在原有基地上进行虹鳟鱼苗种繁育基地改扩建，并引进先进的管理设备和技术来提升虹鳟鱼苗种产出的规模及质量。在以上

16、前提和背景下，公司特委托*编制项目可行性研究报告。2.2项目建设的必要性2.2.1是公司扩大产能，满足市场需求的需要公司设施设备为1998年设立时投产使用，经过十多年发展，原有基地设施陈旧、设备简陋、生产规模不足等问题不断凸显出来，产能已经超过负荷，急需进一步扩大现有规模，跟上养殖技术发展。公司目前年生产虹鳟鱼苗种80万尾，据公司新的虹鳟鱼成鱼养殖基地的规划、公司+基地+农户养殖模式的拓展以及其他来本公司的需求订单估计：*虹鳟鱼苗种市场需求在300万尾左右。公司目前的生产量远远不能满足市场需求，优质苗种一直处于供不应求状态。现有条件严重制约了公司本身、*地区乃至整个*虹鳟鱼养殖业的发展。2.2

17、.2是转变水产养殖方式的需要当前*渔业产业化进程仍处于较低级阶段，产业结构不合理，主要集中于渔业产品初级生产阶段，养殖者多为山区个体经验渔场，规模小、产品质量不高，冷水渔业资源仍旧处于浅层次、低水平状态，未形成产业规模，缺乏深加工产品及成熟完善的品牌营销，经营管理总体上较粗放，生产方式较落后，产业链较短，附加值较低。作为当地水产养殖的龙头企业，本项目采用“公司+基地+农户”的联合经营模式，将虹鳟鱼苗种繁育各个环节有机的结合起来，把小规模的生产经营与大市场连接起来，使龙头企业与农户、大户、小户形成风险共担、利益均沾的紧密机制。同时进一步加快无公害化生产体系、产业化运作创新体系和产品品牌创新体系建

18、设步伐，为当地发展虹鳟鱼养殖业提供示范。2.2.3是提高科技含量的需要我国是世界第一的水产养殖大国，但是养殖技术不高，养殖模式相对落后，加之*水产养殖产业起步较晚，原有基地受制于基础设施落后应用新技术能力有限，孵化率和成活率不高。同时缺乏净水、温控等设施，对暴雨、高温等突发天气抵抗能力不足。曾经在2009年时未能及时对*地区天气变化作出相应的应急措施而致使鱼苗出现大量死亡现象。本项目改扩建科技含量高、环境污染少，经济效益好，减少对养殖环境的压力，主打生态牌、无公害牌、绿色牌，着力解决目前出现的问题，保证了常流水养殖的水质和恒温，把原有影响水质和鱼苗生存的不利因素降到最低，同时提升虹鳟鱼附加值，

19、促进水产养殖业的可持续发展。2.2.3是提高农民科技文化素质，改善人民生活条件的需要*属边疆少数民族地区，由于区位偏远闭塞，经济基础差和历史原因制约，当地养殖户文化水平普遍不高，对新技术新模式的应用相对有限，养殖方式粗犷，经济效益不高。本项目的实施会带动周边地区水产养殖业的发展，通过定期组织培训虹鳟鱼的养殖技术，能够推广无公害水产养殖，发展科技含量高的水产养殖业。对提高养殖户的思想素质、生产素质、科技能力以及养殖户对市场的适应能力。本项目示范养殖虹鳟鱼有利于全面推进“三农”问题的解决，有利于调整农村产业结构，有利于解决剩余劳动力，缩小城乡收入差距。2.2.4是创造就业机会，帮助村民脱贫致富的需

20、要*是一个典型的农业县，2004年被列为省级扶贫开发工作重点县。全县农业人口众多，贫困面大，贫困程度深，当地经济发展滞后，创收途径存在困难。虹鳟鱼养殖作为*增加农民收入的新亮点，集中精力发展虹鳟鱼养殖业，引导广大村民充分利用得天独厚的自然资源，推广应用关键技术，扩大生产规模，提高规模效益，延长产业链，是增加就业机会，实现村民脱贫致富的有效途径。由此可见，为了保证虹鳟鱼苗种的供给，进行项目的改扩建是必要的。2.3项目建设的可行性2.3.1具有政策优势近年来，*重视渔业发展，加大了优势渔业基地建设力度，为实现产业化发展，提供了极好的政策导向，在政策、资金、投资环境等方面给予大力支持，优势渔业基地建

21、设已在全社会形成共识。作为深化落实国家三农政策和*相关条例，该项目作为重点农业项目，农业局和财政局联合下签发了关于给予转报*虹鳟鱼苗种繁育基地改扩建项目的请示文件，并获得了当地政府的一些减免税政策，为企业带动当地农户致富创造了有利条件。2.3.2具有区位优势基地位于*拉市乡北部*，距拉市乡政府3km，*6km，其间有柏油路相通，交通便利。基地地处休闲度假地，周边有*古城、雪山、黄山镇、束河古镇等一大批旅游热点，区位优势明显。基地毗邻*，是*水域面积最大的高原湖泊，于1998年6月成为*第一个省级高原湿地保护区。该保护区是中国173个重要湿地和西南地区15个重要湿地之一。水质优良，是区重要的水源

22、地。2005年初，正式被列入国际湿地名录，独特的地理位置、气候条件、生态环境十分适宜冷水鱼类的养殖。基地采用当地美泉的优质泉水，进行常流水养殖，水源充足、水质优良、溶氧量高、富含矿物质，已达国家类水质标准，且常年恒温13左右，十分有利于虹鳟鱼生长繁殖。与原生长地相类似的水质条件保证了鱼苗的纯正品质。2.3.3具有市场前景广阔的优势作为世界文化遗产的*古城地区，其品牌影响力已经遍布全球，旅游业发展十分迅速，接待着大量海内外游客，旅游消费持续攀升。随着经济的欣欣向荣，旅游产业的高速发展和生态休闲产业不断完善，当地及其周边地区对高档食用鱼类的需求呈现爆发式增长，特别是以美味、健康、富含营养著称的“水

23、中人参”虹鳟鱼更是受到了广大消费者的追捧，产品一直供不应求。 “公司+基地+农户”的联合经营模式，带动了农户养殖热情，对虹鳟鱼苗的需求不断增加。同时公司计划在*县新建80亩的鱼类养殖基地，鱼苗供给量已经不能满足市场需求，该项目市场前景十分广阔。2.3.4公司技术优势和技术支撑公司于上世纪90年代就投身于虹鳟鱼养殖与苗种繁育生产研究，属于*最早进入虹鳟鱼产业的一批企业。公司长期聘请*渔业站专家为技术顾问，并签署水产养殖技术指导服务协议书，得到了强大技术支持。同时公司拥有一批专业素质过硬的并长期进行鱼类养殖科技项目工作人员。所以，技术上是有可靠保障的。综上所述，从政策、自然条件的优越性、市场前景和

24、公司技术力量的分析中可知，*虹鳟鱼苗种繁育基地改扩建项目是可行的。3市场分析与预测3.1虹鳟鱼产业发展情况虹鳟鱼具有生长周期短、产量高、肉质鲜美、营养丰富等特点。美洲虹鳟鱼属冷水性鱼类，鲑科，原产于北美洲的太平洋沿岸，是联合国粮农组织向世界推广的优良四大淡水养殖品种之一。自1874年起通过人工驯化养殖，由于其生长迅速、对温度适应范围广、人工繁殖简便易行、商品价值高等优点逐渐被各地移植，现已经分布世界五大洲，成为当今世界养殖分布最为广泛的鱼类之一。我国的虹鳟鱼繁养实验研究从上世纪中叶开始，1959年首先由黑龙江水产研究所引进朝鲜虹鳟鱼卵进行实验性养殖并获得成功。八、九十年代发展迅速。目前，虹鳟鱼

25、养殖已经在全国各地铺开。养殖水域由山泉水发展到水库、湖泊、海洋，养殖方式也由流水养殖发展到网箱养殖。冷水鱼中的代表虹鳟鱼养殖与传统家鱼养殖相比，养殖效率高，产品质量好，符合市场需求，产业发展较快。最近几年许多冷水资源优势地区相继出现养殖热潮，如黄河流域各省区，北京远近郊地区已经形成了养鳟与鳟鱼游钓旅游相结合的从特色养殖到休闲旅游再到副产品开发的综合性产业。国内虹鳟鱼多倍体育苗技术还处在初级阶段，由于技术壁垒，虹鳟三倍体、全雌三倍体绝大部分任要依赖国外引进。整个虹鳟鱼市场产业链成熟度还与国外先进水平有一定差距，规模相对于国内其他渔业产业仍比较小，市场份额有待提高。3.2国内外市场供需现状3.2.

26、1国内市场供需现状根据国家统计局数据显示，我国近几年来渔业情况良好，增长势头依然强劲。具体数据如图表所示。表3-1 全国渔业生产情况2004年2005年2006年2007年2008年2009年水产品总产量（万吨）4246.5694419.8644583.6004747.5204895.6005116.404淡水产品产量（万吨）1842.0941953.9712073.9702196.6322297.3002434.848淡水鱼类养殖产量（万吨）1634.4421737.2091822.4691908.4871998.4582109.899渔业产值（亿元）3605.6024016.1193970

27、.5254457.5235203.3815626.442注：数据根据农业普查结果进行了修订。图3-1 全国淡水鱼类养殖产量柱状图 单位：万吨我国虹鳟鱼养殖始于1959年，经历40多年的起落历程，现有虹鳟鱼养殖场4000多家，年产成品鱼30005000吨，虹鳟鱼发眼卵的年生产量25003000万粒。特别在渔业高速稳步发展的大环境下，虹鳟鱼产业也迅速成长。2010年*水产养殖面积、水产品总产量、渔业总产值分别达到170万亩、48万吨、45亿元，水产苗种生产能力达到70亿尾。其中以虹鳟鱼为代表的高档鱼类比重不断增加，发展迅速，截止2010年底，*虹鳟鱼产量将近2500吨。我国鲑鳟鱼产量仅占全球产量的

28、0.5%，国内鲑鳟鱼需求主要是生鲜产品，全国鲑鳟鱼消费量2万多吨，其中三分之二依靠进口，需求量十分巨大，市场潜力巨大。3.2.2国际市场供需现状鲑鳟鱼作为世界主要食用鱼种，国际市场的需求量很大。长久以来，在全球养殖鱼类贸易中，一直保持着第一的位置。根据联合国粮农组织发布数据显示，全球水产养殖产量和消费量稳中有升，其中鲑科鱼所占比重不断上升。具体数据如图表所示。表3-2 世界内陆水产养殖情况 单位：百万吨2004年2005年2006年2007年2008年2009年水产养殖产量25.226.828.730.732.935.0表3-3 世界水产品消费情况2004年2005年2006年2007年200

29、8年2009年人类消费量（百万吨）104.4107.3110.7112.7115.1117.8人均食用鱼供应量（千克）16.216.516.816.917.117.2随着高价值水产养殖产品贸易份额量增大，虹鳟鱼全球产量已达到58万吨。挪威和智利作为世界上最大的鲑科鱼主要养殖国，分别占世界总产量的36.4%和28%，其他欧洲国家占18.9%，亚洲和北美各占7.9%和7.4%，其余国家生产了其余的1.4%。可以看见，我国鲑科鱼养殖在全球养殖业中地位还有待进一步提升。图3-2 世界内陆水产养殖物种产量趋势图图3-3 世界鲑科鱼主要养殖区域示意图3.3国内外市场供需预测3.3.1国内市场供需预测由于虹

30、鳟鱼肉质鲜嫩、无肌间刺、蛋白质和不饱和脂肪酸含量高、胆固醇几乎为零、DHA和EPA含量高于其他鱼类几倍以上等诸多优点，其药用及食用价值逐渐被国人接受。可以预见虹鳟鱼产业在未来几年仍将有较快发展。根据*农业厅召开的全省农业分析会数据显示，“十二五”其间*渔业将会进一步发展，预计到2015年水产品总产量达到75万吨，比2010年增长56%、年均增长11%，渔业总产值达到85亿元，比2010年增长88%，年均增长17.6%。与此同时高端食用鱼类的虹鳟鱼比重也一直增加，名特优水产在省内方兴未艾，可以预见随着人民饮食习惯的改变，虹鳟鱼的需求还将进一步增长。从公司近年的业务扩展来看，公司目前年生产虹鳟鱼苗种80万尾，据公司新的