6500吨红芸加工项目可行性研究报告.docx

1、6500吨红芸加工项目可行性研究报告第一章 总 论 11项目名称及单位 项目名称：年精选6500吨优质红芸豆生产线扩建项目 建设单位：代县大华农产品贸易有限公司 项目负责人：安华 12建设性质：扩建 13建设地点：代县108国道北 14可行性研究报告编制依据： 原国家发展计划委员会发布的投资项目可行性研究指南： 农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编著的农业项目经济评价实用手册； 国家发展和改革委员会、建设部2006年8月发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)； 山西省建设厅2009年发布的山西省工程建设其他费用标准； 农业部关于加快农业产业化发展的意见； 山西省农

2、产品加工十一五规划及201 5年远景目标： 山西省国民经济和社会发展“十一五”规划； 中国轻工总会1 996年颁发的轻工业建设项目估算办法； 中国轻工总会颁发的轻工业工程设计概算办法OBJs 1 093： 代县大华农产品贸易有限公司提供的基础资料及有关调查资15生产规模：该项目在现阶段年精选英国红芸豆3000吨基础上进行扩建，扩建完成后将达到年精选红芸豆7000吨的规模，实现年产优质精选红芸豆6500，下脚料500吨。 16建筑工程项目需新增建筑工程面积34100平方米，其中红芸豆精选加工车司1500平方米；辅助工程1 0600平方米，包括储存场地1 0000平方米、检验化验室60平方米；锅炉

3、房5()平方米；服务性工程400平方米包括办公室100平方米、职工宿舍200平方米、食堂1 00平方米，场地绿化及硬化1193平方米、车库400平方米。项目利用原有建筑工程1313平方米，其中红芸豆精选加工车间3 80平方米、储存场地463平方米、办公室100平方米、职工宿舍70平方米车库300平方米，100米深井1 眼。1.7设备购置项目需新增设备45台(套)，其中红芸豆精选设备29台(个)，包。提升机8台、输送机6台、清洗机2台、去石机2台、抛光机2台、大小分别机1台、比重机2台、30t贮箱1个、智能色选机1台、定量自动包装称1台、叉车2台、80120t高精度电子地磅1台；辅助设备9台(套

4、)，包括平台检索机8台、化验仪器1套；公用设备2台，包括150Kva变压器一台，1.5t蒸汽锅炉1台、水泵l台；服务性设备3套，包括办公设备1套，食堂设备1套；运输货车1辆。项目利用现有主要设备33台(套)，其中主要生产设备25台(个)，包括输送机8台，提升机4台、清洗机2台、去石机1台、抛光机1台、大小分别机2台、比重机2台、贮存箱1个、色选机1台、定量自动包装称l台、叉车1台、地磅1台；辅助生产设备平台检索机4台；公用设备供水设备1 套，服务性设备2套，包括办公设备1套、宿舍设备1套；运输货车1辆。18项目总投资项目总投资为31256万元，其中固定资产投资64798万元，流动资金24776

5、2万元。 19资金筹措项目总投资为3125.6万元，拟通过三个渠道解决：一是申请政府持资金300万元，二是公司自筹1525.6万元。三银行贷款1300万元11 0投资使用计划该项目建设期使用固定资产投资647.98万元，包括建筑工程费242.73万元，设备购置费260.2万元，安装工程费用1 732万元，其它费用79.74万元，预备费用48万元。项目第2年完全投产，使用流动资金2477.62万元。11 1项目财务效益估算该项目正常年份“有项目”销售收入4650万元， “无项目销售收入2142.86万元；“有项目”总成本费用43608 1万， “无项目”总成本费用204 2.49万元；“有项目”

6、利润总额289.1 9万元。“无项目”利润总额100.37万元；“有项目”年缴纳所得税72.3万元，“无项目”年缴纳所得税25.09万元；“有项目”年未分配利润184.36万元，“无项目”年未分配利润6399万元。项目投资利润率2332，投资利税率29.15。 项目财务内部收益率所得税前2350，所得税后1 786%,均大于行业基准收益率8；财务净现值(Ic=8)所得税前620.75万元，所得税37648，均大于零；投资回收期所得税前5.25年，所得税后6.25年 l.1 2主要技术经济指标见表1一l表1-1 主要技术经济指标序号指标单位数量备注1生产规模1.1有项目精选红芸豆吨6500下脚料

7、吨5001.2无项目精选红芸豆吨3000下脚料吨2142总投资万元825.602.1固定资产投资万元647.982.2流动资金万元177.623定员总计人1304全年生产天数天3005水消耗吨474.506电消耗万度97煤消耗吨548总成本费用万元4360.819年销售收入万元4650.0010销售税金及附加万元0.0011利润总额万元289.1912投资利润率%23.3213投资利税率%29.1514财务内部收益率%23.50所得税前15财务内部收益率%17.86所得税后16财务净现值（Ic=8%）万元620.75所得税前17财务净现值（Ic=8%）万元376.48所得税后18投资回收期年5

8、.25所得税前19投资回收期年6.25所得税后20盈利平衡点（以生产能力利用率表示）%65.66第二章 项目背景及必要性 21项目提出的背景 山西是中国乃至世界公认的小杂粮王国，小杂粮区域特色优势比较明显，是国家农业部、财政部确定的全国唯一的小杂粮优势产区。山西小杂粮资源丰富、种类齐全，除五大盆地的水浇地不种植杂粮外，小杂粮几乎无处不有，很多县小杂粮播种面积占总面积的50以上，有的县高达80一90，此外山西杂粮生产大多分布在边远山区和高寒山区，山高水清，土质、空气无污染，基本不使用化肥，是一种纯天然的绿色食品。 红芸豆是忻州市小杂粮种植中的一个优势品种，以颗粒大、色泽艳、品质优良、营养丰富而著

9、称，畅销欧美和东南亚。近年来，红芸豆在忻州市西北地区已形成规模化生产趋势，为贫困山区农民脱贫增收开辟了新路子，并进一步推动了北方农业的发展。目前，全市共种植红芸豆30多万亩，主要分布在岢岚、五寨、代县、静乐、繁峙等县其中岢岚种植面积13万亩，居全国之首，被称为“中华红芸豆之乡”。代县种植红芸豆已有1 0多年历史，产品大都销往国际市场。2005年代县瞄准国际市场调整农业种植结构，县里11个乡镇208个村种了5万亩英国红芸豆，率先在全省建成了红芸豆出口创汇基地。近年来县县委、政府把推广深红芸豆种植作为增收富农、推进新农村建设的重要举措，代县南北两山的深红芸豆种植面积一直稳定在6万亩左右。2009年

10、种植面积更是突破性地达到8万亩，总产量达1.4万吨：用于食品加工、色素提取的深红芸豆市场需求旺盛，每年代县有1万多吨深红芸豆销往国外，为代县广大红芸豆种植户创收近6千万为应对国际金融危机、增加山区农民收入，2009年初，代县县委政府在积极增加全县红芸豆种植面积，巩固国内市场的同时，积极谋求红芸豆出口创汇之路。从2009年6月份开始，代县雁门进出口贸有限公司通过网络电子商务广泛寻求客户源，经过多方洽谈，于2009年1 0月1 5日与波兰格丁尼亚一家食品加工企业签订了深红芸豆主供货合同，每年通过天津口岸向波兰出口红芸豆，红芸豆出口创汇成为代县农民增收的又一新途径。2.2项目建设必要性2.2.1项目

11、建设符合国家的产业政策及山西省农业产业结构调整政策国家和地方各级政府都把调整农业结构，推进农业产业化经营平日产品加工作为解决“三农”问题的根本途径。山西省委、省政府对发展特色农业给予了特别的关注，在山西省国民经济和社会发展“十一五规划中明确提出要加强农业基础建设，全面发展林果、畜牧、小杂粮四大产业。 “十一五”期间，将着重解决小杂粮的商品率低臁终端产品品种单一、档次低、口感差、消费不方便等问题。本项目充分利用代县及周边的苛岚县等地丰富的红芸豆资源优势，抓住现阶段红芸豆出口的契机，发展红芸豆加工出口，项目建设符合国家产业政策和行业发展要求，符合山西省农业产业结构调整政策 2.2.2项目建设有利于

12、发挥当地资源优势，使当地资源优势转化为产品优势忻州市是我国红芸豆的主产区，目前，全市共种植红芸豆30多万亩，主要分布在岢岚、五寨、代县、静乐、繁峙等县，其中岢岚种植面积1 3万亩，居全国之首，被称为“中华红芸豆之乡”。代县种植红芸豆有10多年历史，2009年全县种植面积达到8万亩，是全国红芸豆三大产区之一，目前代县已建成红芸豆出口创汇基地，每年通过天津向波兰等地出口红芸豆。但由于对出口的红芸豆的质量要求相对较高，农民种植的红芸豆如果不经过加工和筛选很难达到出口标准，因此很多农民种植的红芸豆“有价无市“，严重影响了农民种植红芸豆的积极性。项目建成后将有效带动当地农副产品加工业的发展，达到增值创收

13、的目的。项目实施的资源优势突出，区域特色明显，有利于发挥当地资源优势，使当地资源优势充分转化为产品优势。 2.2.3项目的建设有利于促进当地农业产业化的发展及产业结构的调整，有利于促进农村经济发展，有效增加农民收入。代县是一个农业县，全县90以上的人口的绝大多数从事农业生依靠农产品的生产、销售来维持生存和发展。但目前代县农业生产主要是一家一户的分散经营，生产规模小，应变能力、抵御自然灾害的市场风险的能力差。在区域性特点很强的农业生产中，必然形成集中生产的产品。项目区目前由于生产、加工、经销等各环节的基础设施落后，导致农产品商品化程度低， “粮贱伤农， “卖粮难”成为农民生产生活中的最大难题，这

14、些都严重地挫伤了农民的种植积性。因此，需要有实力的龙头企业将众多农户联合起来，有组织的集中中收购、统一经营，形成批量、规模化、区域化发展，提高农产品市场竞争力和抗风险能力，促进当地农业的可持续发展。在市场竞争体制下，适应市场潮流，以市场为手段，实现资源的最优配置，是农业生产实现产业化，在市场经济中健康、稳定发展的必由之路。代县大华农产品贸易有限公司是代县红芸豆加工、贸易的龙头企，公司通过品种改良、赊销农资、技术指导等服务，采用“公司+基地+农户”的形式，与农户建立利益联结共同体。在此基础上项目拟通过建设红芸豆精细筛选和包装生产线，促进芸豆出口，可有效地促进当地农业产业化发展和产业结构调整，同时

15、通过项目建设进一步提高芸豆的附加值，在增加企业经济效益的同时为农户创造更多的收入 2.2.4项目的建设有利于壮大公司的综合实力，增强带动能力近几年来，随着我国的贸易规则与世界逐步接轨及市场化进程的加快，企业面临的竞争日趋激烈。企业要想在未来的市场竞争中站稳脚跟，除要在生产中提高产品的技术含量，加快产品更新换代的步伐之外，必须不断调整产业结构，提高产品质量和产品附加值，降低生产成本。同时，要想在市场中取得生存发展，必须在保持传统特色和产品质量的同时与时俱进、开拓创新。该项目利用当地的自然资源优势和现有的基础，通过扩大加工车间和引进生产设备等扩大加工规模和能力，有利于提高企业的综合实力和核心竞争力

16、。项目的实施对企业增强市场竞争能力，增加企业利润，增强企业的自我生存和自我发展能力具有重要意义通过该项目建设，可以满足消费者的增长需求，可以实现企业的规模模化和产业化经营，增强企业可持续发展的能力，进而增强公司的示范带动能力。2.3项目区基本情况2.3.1地理位置与区域范围 代县，位于山西省东北部，雁门关下。东邻繁峙，西接原平，南界五台，北毗山阴，东北与应县相接，西北与朔州毗邻。全县总面积1969平方公里，南北长60公里，东西宽约40公里。代县辖6镇5乡11个乡镇3.3.2自然资源代县矿产资源较为丰富，已知矿藏共24种，大型矿床7个，中型矿床2个，小型矿床10个，矿点、矿化点197个，探明储量

17、并列入山西省矿产储量表的有3种。铁矿为境内主要矿产资源之一，探明储量15.36亿吨，居全省第一；金红石远景储量2亿吨，探明保有储量8651万吨，规模、品位、储量位居全省第一，名列全国第二。此外，境内花岗岩、钾长石、石灰石、金、银、铜等也比较丰富。代县主要粮食作物有：玉米、高梁、谷子、小麦、水稻、莜麦、山药、豆类等，主要经济作物有葵花、花生、胡麻、各类蔬菜等及药材。代县境内已发现陆栖动物70余种，其中鸟类39种、哺乳动物l 9种，爬行类9种，两栖类6种，境内野生药草约50种，较为出名的有党参、黄芪、甘草等。全县森林面积83万亩，主要集中在山区，现有林地面38万亩，森林覆盖率14.73，木材蓄积量

18、6.23万立方米，主要树种。山区为松杉、桦等针阔混交林，丘陵为槐、椿及苹果、梨、枣、杏等经济林，平川为杨、柳、榆等四旁绿化树种。酥梨为本县名产，1976年在全国梨鉴定会上名列榜首，1989年在全国水果鉴评会上再次夺冠，产品远销港澳，代县为农业部确定的酥梨基地。此外，名优枣、仁用杏等干果经济林在全县亦有一定发展。2.3.3社会经济状况2011年以来代县县委、县政府坚持以科学发展观为指导，以项目建设为抓手，继续引深“项目年”活动，全面推进“双百百亿”工程，靠项目建设推进农业现代化、工业新型化、旅游产业化和特色城镇化进程，保持了县域经济社会又好又快发展的旺盛活力。l8月份，全县“双百百亿”项目到位投

19、资1 2亿元，完成投资98亿元，其中产业开发项目在建或完工32项，完成投资6亿元，投产后年可新增产值11.2亿元，新增税收近1亿元。基础建设和社会事业发展项目开工或完成45项，完成投资3.8亿元。这些项目的建成运营，极大地促进了县域经济社会的发展。17月份，全县完成财政收入5.8亿元，同比增长59，项目建设的经济社会效应正在逐步显现出来。24项目承担单位基本情况241项目承担单位简介代县大华农产品贸易有限公司始建于2011年，注册资金100万元，法人代表安华，属代县民办企业，主要经营范围为：小杂粮种植、推广、精选加工、销售。安华系外贸职工，长期从事农产品购销，有稳定的客户资源，公司有职工80余

20、人。主要经营小杂粮(以红芸豆为主)的收购、加工和销售，红芸豆由过去的人工加工到现在的现代化设备加工，产品远销美国、加拿大、日本、英国、法国等国家，销售渠道主要为发往天津港口、青岛港口。企业现有职工80人，其中管理人员1 0名，技术人员1 0名，生产人员60人，中专、本科、研究生10人，高中级职称5人，职工年工资2万元左右。 2.4.2企业法定代表人简介安华，男，现年50岁，山西省代县外贸局职工，高中文化，1980年参加工作，一直从事农产品购销，公司具有现代化的杂粮加工设备，产品远销美国，英国，等欧美国家，多次受到上级表彰奖励标记：已将此邮件标记为星标邮件。取消星标第三章 市场分析 红芸豆学名红

21、菜豆，蝶形花科菜豆属。根据芸豆种皮的颜色可分为红芸豆，白芸豆，花芸豆等。红芸豆为山西特产，颗粒硕大、色泽鲜艳，兼有营养药用价值，历来是国际贸易市场上的畅销货。山西岢岚、五寨、代县、繁峙为红芸豆的主产区，这些地区由于地处晋西北高寒山区，农田面积广阔，土层深厚，无霜期短，夏季持续高温，降水量又相对集中，是红芸豆种植的理想场所。通过筛选、精制的芸豆产品中含有丰富的膳食纤维、多种维生素，有利于人体健康，是一种优质的绿色食品。每百克红芸豆含蛋白质231克，脂肪1.3克，碳水化合物56.9克，钙76毫克及丰富的B族维生素，鲜豆还含丰富的维生素c。从营养成分看，蛋白质含量高于鸡肉，钙含量是鸡肉的7倍多，铁为

22、4倍，B族维生素也高于鸡肉。 现代医学分析认为，芸豆还含有皂苷、尿毒酶和多种球蛋白等独特成分，具有提高人体自身的免疫能力，增强抗病能力，激活淋巴T细胞，促进脱氧核糖核酸的合成等功能，对肿瘤细胞的发展有抑制作用，因而受到医学界的重视。其所含尿素酶应用于肝昏迷患者效果很好。 (1)国内市场分析我国目前是世界上最大的小杂粮生产国和出口国，小杂粮年种植面积约900万公顷，生产总量在2000万吨以上，全国杂粮种植面积达到500万亩以上的省区有11个。随着世界经济的发展及人们保健意识的增强，杂粮越来越来受到重视，以杂粮为主要原料的食品在市场上受到消费者的青睐据有关资料报道，英国法国绿色食品的进口量分别占国

23、内消费的80，无公害杂粮制品作为一种营养保健绿色食品，除我国相近的新加坡、日本、韩国等国家，对其也有相当的需求量就国内市场来看，近年来，随着我国经济的发展及人民生活水平的提高，人们的饮食结构的变化在日常生活中显得愈来愈突出，追求消费高级化消费内容丰富化，生活质量上水平质量化已成为人们追求的普遍时尚，同时随着社会生活节奏的加快，人们愈来愈希望能够从繁重的家务劳动中解脱出来，对营养、美味、卫生、便捷的小杂粮制品的需求也在迅速增加，追求杂粮的潮流已经蔚然成风，在全国各地的不少超市及食品店里，杂粮 的品种及数量正在不断增多，优质 放心的杂粮食品必将成为主食市场的消费 主流。据不完全 统计，中国目前糖尿

24、病发病率为3.2%，约4000万人，而糖耐量受损人群达到4.8% 高血压发 病率1114%，高血脂发病率8%以上肥胖儿童为1013%，肥胖成人为50%，便秘成人为30%，并且存在大量心血管、癌症等疾病患者，因此具有排毒养颜、提高免疫力，延缓衰老等特点的芸豆营养产品需求日益 增多，这些患者及产品需求者多是长期饮食失衡所致，且都 想拥有一个健康的身体，通过各种途径求医治疗或调理保健。，常言道“是药三分毒，疾病三分医，七分养”，随着消费者保健意识的增加，杂粮这一功能性显著的食品，其市场潜力巨大。（2）国际市场分析：加入WTO后中国农产品与国外同行的交易更加频繁，而且近些年来，国内外关注的一直是大宗农

25、产品，一些小杂粮品种则从人们的视线中悄悄溜过。在不知不觉中，我国的杂粮业凭借自己的价格优势和质量保证，已逐渐成为国际农产品市场上的新宠。在这种情况下，业内人士感到，加速杂粮产业发展，提升杂粮产品的市场竞争力，做大做强杂粮产业，已成为一个发展西部、促进农民增收、促进农产品出口的重要领域。 山西的杂粮大多生长在晋北、晋西北和晋东南地区的山区和丘陵地带，无污染、无公害，品质优良、品种之多居全国首位。目前，谷子、荞麦、小米、杂豆等已成为山西粮食的重要种植品种和出口创汇的主要品种。从国际市场信息获悉，韩国、日本及东南亚都是绿色食品需求很高的国家和地区，在国内市场发展的基础上逐步开拓国际市场，前景也是十分

26、可喜的。目前，市场上经销的杂粮杂豆基本上都是原粮,等级不清晰，杂质较多，包装不规范。所以杂粮、杂豆工业化生产，进行优质精选包装，市场发展前景十分可观。 在国际市场上，杂粮是我国传统的出口商品，具有明显的价格优势和资源优势。近些年我国杂粮出口总量占粮食出口总量的10左右。在正常情况下，出口1吨杂粮的经济价值约相当于出口2.75吨大宗粮食。但到20世纪90年代中期，因质量下降、无序竞争等原因，出口量有所下降。 芸豆作为众多小杂粮中的一员，过去很少受到重视，近年来由于其生产的迅速发展爱到关注。尽管目前芸豆出口量增长迅速，但与美国、加拿大、阿根廷等芸豆主要出口国相比，在科研、生产、管理水平及产品的整体

27、质量上还存在差距。因此，有关部门应把芸豆作为优势产业来抓，研究、制定该产业的发展战略和相关政策。尽快选拔一批商品性好、竞争力强的优良品种。同时应充分发挥行业协会作用，建立纵向的出口支撑体系，实现产销企业对接。 近几年来，我国杂粮出口呈现波浪形向前发展的态势。芸豆年出口量为30万吨至57万吨，主要出口到日本、古巴、意大利、土耳其、南非、巴基斯坦、伊拉克。 我国芸豆种植分布广泛，主要用于出口。据统计，全国芸豆种植面积从1990年的27万公顷已发展到目前的60万公顷，仅次于印度、巴西，位居世界第三，年出口量约占全球芸豆贸易量的20左右。我国芸豆出口量已从20世纪80年代初的6000多吨增加到目前的8

28、0多万吨，成为我国重要的出口农产品之一。世界消费芸豆的国家很多，对芸豆品种、颜色要求也不尽相同，如欧盟、日本偏好奶花芸豆、白芸豆，中东、非洲地区比较青睐白芸豆，南美一般要杂色芸豆，而印巴及西亚国家较偏好红芸豆。 我国出口芸豆的口岸主要集中在大连和天津。从品种看、白芸豆、黑芸豆、奶花芸豆、红芸豆的出口占主导地位。其中白芸豆出口占出口总量的43. 7，主要出口到土耳其3.3万吨，保加利亚1.9万吨，古巴l.9万吨，阿尔及利亚1.95万吨，南非0.76万吨，约旦O.6万吨，罗马尼亚O.6万吨，伊拉克O.58万吨。向厄瓜多尔、巴基斯坦、印度出口红芸豆1.2万吨，占红芸豆出口50.7，机选和手选都有。

29、3.2竞争优势分析 该项目的实施充分利用当地及周边地区红芸豆资源优势和低廉的能源、劳动力优势，利用企业已有的基础设施和销售网络，有利于项目产品参与市场竞争。同时，该项目加工设备选用通用设备，利用公司已建立的销售网络将产品推向市场，减少了销售费用，降低了产品成本。该产品具有很强的竞争优势。 33市场营销策略 该项目产品是食品，为保证产品的良好销售，必须保证产品生产、加工、储藏、运输全过程的科学、安全、无污染，保证产品的质量、品位，尤其是红芸豆的人工筛选阶段，一定要把好质量关。为保证项目产品的良好销售，企业应从以下几方面出发： 管理出效益 企业的效益靠精细的管理、先进的技术及灵活的市场信息支撑。对

30、于习惯于传统生产管理而言，食品生产面临着科学管理的严峻考验，偶有疏忽，必然影响到产品的市场竞争力。 质量是根本 一个好的品牌是靠产品的优良品质加以保证的，是靠长期打造和维护来培育的。随着消费者对食品的质量、安全、品位等越来越重视，项目必须对原料及生产过程制定严格要求。否则，产品销售会因为质量问题而受到影响。 品牌是关键 企业要把品牌建设当成大事来抓。在当今社会，产品的竞争就是品牌的竞争，以品牌带动产业发展，是食品业的发展方向。今后，食品加工企业将日益凸显产品质量优势和市场销售优势，达到产品优质优价，名牌高价，改变过去产品好坏一个价，优质安全与经济效益不对称的状况，使食品加工企业走上良性、可持续

31、发展之路 第四章 项目选址与建设条件 4.1项目选址 本项目建设用地位于山西省代县东关路旁边，已经签订了10亩土地的长期租赁协议用于厂区后期扩建，项目用地有保障。 项目建设地址为已规划好的空地，108国道从其南侧穿过，交通便利，是进行农副产品加工比较理想的位置，周边无森林、草地、文物古迹、风景名胜等。 4.2建设条件 4.2.1地形、地貌 代县地势由东南向西北倾斜，南北山区，中部平川，南部山区属五台山脉，北部属恒山山系，主要山峰有馒头山、草垛山、雁门山等，海拨均在1800米以上，其中馒头山2426米为最高，南北两山的山前地带为丘陵山区，滹沱河两岸地势平坦，土地肥沃，灌溉便利，是本县粮食经济作物主要产区。 4.2.2气候条件代县气候属北温带大陆性，平均气温8.4度，一月零下8至9度，七月至24度，年降水量