隐患排查表.docx

1、隐患排查表隐患排查计划表隐患排查方式负责人排查内容排查周期备注公司级综合安全大检查总经理（主要负责人）岗位安全责任制落实情况每季至少一次安全主管部门检查安全主任全公司各场所、环境、人员、设备设施安全状态每月至少一次部门/车间级安全检查部门/车间负责人本部门/车间安全现状每月至少一次专业检查电、消防、特种设备、化学品等专业负责人结合各自专业标准检查设备、人员及环境状况每年至少一次班组自查班组长安全操作规程的符合性、安全装置的使用和维护情况每天一次变更性检查安全主任机构、法规、标准、工艺、设备、技术、材料等有变更时的动态检查变更发生后随机检查上级部门或本公司需要人的不安全行为、物的不安全状态、环境

2、及管理不定期综合检查表参加检查人员：检查日期：检查结果：整改要求：整改验收人：备注：防火防爆专项安全检查表 序号检查内容检查方法及标准检查结果符合情况不符合及主要问题整改要求1警示标志是否齐全、清楚醒目。警示标志应齐全、清楚醒目。2安全附件:安全阀、压力表、液位计和温度计等是否处于良好状态。检查设备，安全阀、压力表、液位计和温度计等应定期校验，应灵敏可靠，保持完好和清晰。3各类容器是否有泄漏现象。各类容器应密封良好，无泄漏。4消防设施是否齐全、摆放整齐、性能是否良好。消防设施是否摆放整齐，性能是否良好。5消防通道是否畅通消防通道应畅通6疏散指示标志,应急照明是否完好。疏散指示标志,应急照明应完

3、好7电器、电线是否老化和损坏。电器、电线应工作正常。备注检查人员： 检查时间： 年 月 日防尘防毒专项安全检查表 序号检查内容检查方法及标准检查结果符合情况不符合及主要问题整改要求1是否建立健全职业卫生管理制度和操作规程。建立健全职业卫生管理制度和操作规程。2公用劳保用品和器具是否专人管理，并定期检查公用劳保用品和器具应专人管理3是否对从业人员进行职业卫生健康培训、教育。定期对从业人员进行职业健康培训、教育，普及职业卫生知识。4公用防护器具是否设置专柜存放。公用防护器具应设置专柜存放。5作业人员是否正确配戴适用的防护用品。作业人员应正确佩戴适用的防护用品。6作业现场是否无跑、冒、滴、漏等现象。

4、严格控制跑、冒、滴、漏，对排毒防尘，通、排风装置要加强管理，搞好维护保养。备注检查人员： 检查时间： 年 月 日 厂房建筑专项安全检查表 检查项目序号检查内容检查方法及标准检查结果符合情况不符合及主要问题整改要求建筑与结构1室外墙面是否完好。室外墙面应完好，无裂缝、渗水等现象。2建筑结构是否有变形、裂缝等现象。建筑结构应无变形、裂缝等现象。3水落管和屋面是否完好。水落管和屋面应完好。4室内墙面是否完好。室内墙面应完好，无裂缝、渗水等现象。5室内顶棚是否完好。室内顶棚应完好。6楼梯、踏步等是否完好。楼梯、踏步等应完好。7房屋门窗是否完好。房屋的门窗应完好、无破损。给排水8管道接口及其坡度、支架是

5、否完好。管道接口及其坡度、支架等应完好，符合相关规定，9卫生器具及其支架、阀门是否完好。卫生器具及其支架、阀门应完好。建筑电气10配电箱、盘、板、接线盒等是否完好。配电箱、盘、板、接线盒等应完好。11设备器具、开关、插座等是否完好。设备器具、开关、插座等应完好。12防雷、接地等设施是否完好。防雷、接地等设施应完好。备注检查人员： 检查时间： 年 月 日 电气及机械设备专项安全检查表检查项目序号检查内容检查方法及标准检查结果符合情况不符合及主要问题整改要求电气1配电房的门是否上锁，并挂“当心触电”等警告牌及安全色标配电房的门应上锁，并挂“当心触电”的警告牌及安全色标2电气设备是否进行保护接地。电

6、气设备进行保护接地。3是否有充足的照明作业岗位应有充足的照明4电路、开关是否正常。检查电路、开关是否正常。5插座或开关是否完整无损，安装牢固、外壳或罩盖应完好、操作灵活、接头可靠插座或开关应完整无损，安装牢固、外壳或罩盖应完好、操作灵活、接头可靠6是否乱拉、乱接临时线、临时灯。生产需要应办理临时线时是否申请手续，定期检查，过期拆除。不乱拉、乱接临时线、临时灯。生产需要应办理临时线申请手续，定期检查，过期拆除。7应急照明系统是否正常正常的应急照明系统8带电部位的屏护是否正常带电部位的屏护应正常机械设备9设备电气部分和防护保险装置是否完好、灵敏可靠电气部分和防护保险装置应完好、灵敏可靠10有可能伤

7、人的机械设备处是否有可靠的防护装置。有可能伤人的机械设备处有可靠的防护装置。111213备注检查人员： 检查时间： 年 月 日 节假日专项安全检查表检查项目序号检查内容检查方法及标准检查结果符合情况不符合及主要问题整改要求场所安全1是否制定假期值班制度，明确值班人员和职责。有生产的应安排值班人员，并明确值班人员、职责。2是否有安排值班人员。各部门委派足够的值班人员。3作业现场的物品、设备是否定置摆放。物品、设备应分开存放，划分区域。4作业现场的物品、设备是否按规定摆放整齐，并明确地对其予以标识。物品、设备应摆放整齐。5是否对作业现场的工作环境、设备打扫干净，使其保持在无垃圾、无灰尘、无脏污、干

8、净整洁的状态。作业现场应干净、整洁，无其他杂务。6是否经常保持环境在美观、整洁的的状态。作业场所应保持干净、整洁、美观。7作业场所原材料、半成品、成品等物件堆放是否分类、整齐、牢固、不妨碍操作和通道。作业场所原材料、半成品、成品等物件堆放应分类、整齐、牢固、不妨碍通道。8使用、储存危险化学品场所的物品是否按规定分开存放，现场是否保持干净、整洁。使用、储存危险化学品场所物品按规定存放，场所干净、整洁。9使用后的危险化学品包装桶/瓶是否按规定存放在指定地点。使用后的危险化学品包装桶按规定存放在指定地点。消防10作业现场安全消防通道是否保持畅通。作业现场安全消防通道应保持畅通。11作业现场是否配备相

9、应的消防器材，消防器材的数量和放置地点是否符合规定。作业现场应有相应的消防器材，并有效。生产设备12生产设备及安全设施是否有带病运行和超负荷运行现象生产设备及安全设施应无超负荷正常运行13作业场所的设备、设施是否已维护、保养作业场所的设备、设施应已做好维护、保养工作。14作业现场的设备、设施电源是否关闭。作业现场的设备、设施电源应关闭。15作业现场的设备、设施的关键阀门是否关闭。作业现场的设备、设施的关键阀门应关闭。电气安全16配电用电情况是否运行良好配电用电情况运行良好17作业现场是否安全用电，有无私拉乱接等违规行为。作业现场电线应无私拉乱接等违规行为。保卫18各车间门窗是否关闭，防止他人进

10、入，或是雨水进入，损坏设备设施。生产单位门窗应关闭完好。19危险化学品仓库门窗是否关闭，并上锁，防止他人进入。危险化学品仓库门窗应关闭并上锁。预案20是否有各类突发事件应急预案。制定了危险化学品火灾、泄漏事故应急预案。备注检查人员： 检查时间： 年 月 日危险化学品专项检查表检查项目序号检查内容检查方法及标准检查结果符合情况不符合及主要问题整改要求危险化学品储存现场1危险化学品是否定点存放。危险化学品应定点存放在指定区域或房间。2危险化学品存放点是否符合安全运行要求。危险化学品存放点应符合通风、防晒、防潮、防泄漏等要求。3危险化学品储存场所安全、消防设施是否正常运行。危险化学品储存场所安全、消

11、防设施应正常运行，以确保安全。4危险化学品存放是否规范。应当根据危险化学品的种类、特性分类、分开存放，避免发生化学反应。5危险化学品储存场所安全标志和安全告示牌是否完好。危险化学品储存场所安全标志和安全告示牌应完好。6危险化学品出入库管理是否规范。危险化学品应按照出入库管理进行规范管理，并有相应的出入库登记等。7装卸、搬运危险化学品是否按照规定进行。装卸、搬运危险化学品应做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾倒等。8危险化学品储存场所员工是否熟悉、遵守安全规章制度和操作规程。危险化学品作业场所员工应熟悉、遵守安全规章制度和操作规程。9作业场所员工是否按规定正确穿戴、使用防护用品。作业场所员

12、工应按规定正确穿戴、使用防护用品。10备注检查人员： 检查时间： 年 月 日生产车间日常安全检查表2012年 月份 车间日常安全检查记录表序号检查内容检查日期及记录123456789101112131415161718192021222324252627282930311员工按规定着装，正确佩戴劳保用品2各生产设备显示仪表面板显示是否正常，运行正常3作业场所整齐、整洁，无积水、绊脚物4各岗位人员按章操作，无“三违”现象5安全装置在良好工作状态6各装置、容器、管线完好7消防设施完好无挪动、失效8电线、电缆及其保护层完好无破损9物料分类分区定置摆放，堆码稳固10安全通道、工作通道畅通11各仪表工作

13、是否正常12下班前关闭设备电源，清洁设备、场地记录符号： 正 常 异常 当场纠正 待处理 检查者签名 仓库日常安全检查表2012年 月份 仓库日常安全检查记录表序号检查内容检查日期及记录123456789101112131415161718192021222324252627282930311物料是否按规定库房（场所）储存2物料外包装是否正常3仓库有无混存、混放或超量储存 4仓库的电气线路、照明、开关等是否正常5安全（消防）设备、设施、灭火器是否完好6是否留出墙距、柱距、垛距，是否超高堆放7仓库内通道是否畅通8仓库安全标识是否完好9操作人员是否按规定佩戴劳保用品10仓库内的垃圾、杂物是否及时清理干净 11下班前关闭所有电源方可离开12是否有其他异常情况记录符号： 正 常 异常 当场纠正 待处理 检查者签名