生产管理制度大全.docx

1、生产管理制度大全一、生产管理制度1页二、物资管理制度5页三、物资采购管理制度20页四、生产外协管理办法23页五、物资采购供应作业细则29页生产管理制度生产管理是企业管理的重要组成部分，是提高企业经济效益的重要手段之一。生产管理目标，就是在企业长远规划和年度生产计划的指导下，以科学的手段组织生产过程，实现以最小的占用和消耗去取得最大的经济效益。生产管理的目的，就是通过管理实现生产计划的指导性、生产过程组织的科学性、生产的均衡性和控制的有效性、生产能力的最大发挥和利用，以取得最佳经济效益。一、生产计划管理1、根据各子公司的年度总计划，从本公司的资金状况，设备、人员状况，原材料、半成品、产成品等库存

2、实际情况出发，本着努力降低成本，提高经济效益的原则，科学地制定每月的生产计划。2、生产部（或者生产经理）负责制定生产计划并把计划分解到各车间，车间负责把计划分解到班组和个人，生产部（或者生产经理）进行指导、监督，做到层层落实，并结合岗位责任制落实考核。3、制定生产计划，要根据各单位的人员、设备、生产能力等因素，以工时为单位，具体、均衡地安排。要有预见性，充分预见生产过程中可能发生的各种问题，及早制定出预防和解决的措施，做到合理地组织生产。4、生产过程管理是利用科学的管理办法进行生产管理，合理利用生产资源，合理调配生产人员，保证及时生产的先进管理办法。要实现生产过程中的协调性、比例性、均衡性、连

3、续性和经济性，用最短的时间、最小的消耗生产出适应市场需求的合格产品。5、单位产品的消耗定额由生产部、技术部和车间三方核定，每月由车间统计员准确计算，上报成本会计。6、生产过程中，要随时检查生产计划完成的情况，做到上下信息畅通。若发现问题，及时汇报，及时解决。7、要强调生产计划的严肃性，各车间、部门必须按计划完成生产任务，必须按计划数量入库，不得过多或过少。仓库保管员必须按生产计划数量发料，不得超计划发放。8、车间、仓库的产品、半成品，成品零件的库存数量，必须准确汇总上报。生产部（或者生产经理）根据库存备件及易损件情况，制定合理的生产计划，不得超库存或缺品种。9、加强生产调度，组织落实生产计划，

4、及时弥补计划的不足。对日常生产进行有效的监督和控制，加强进度管理，不断克服不平衡和不均衡的现象，积极预防人身、质量、设备事故的发生，使生产过程中的每个环节都能协调一致，从而保证生产计划的全面完成。10、生产调度工作的原则是：计划性。计划指导，灵活掌握。预见性。以预防为主掌握主动。及时性。对生产中的问题及时发现，及时解决，敢于负责。统一性。在集中统一原则下，行使调度权。11、定期召开生产调度会，对各车间、部门提出的问题应作记录，会后组织解决。12、建立健全生产台帐，数字要做到可靠、准确、清楚，做到对成品件、半成品、毛坯的库存有所控制，真正起到生产参谋作用。二、定额管理：定额管理是经济核算的基础，

5、是调动员工积极性的重要手段，是降低成本的重要途径，只有合理的定额才能充分调动员工的积极性。定额太高，员工收入太低，情绪低落，工作积极性不高，会影响正常生产。定额过低，员工收入太高，他们害怕长定额又不肯尽力工作，工资费用大，生产效率低，因此必须认真搞好定额。1、定额的制定要合理，要兼顾员工和公司双方的利益，既要让员工感到满意，公司又能获得较好的收益，为公司今后的发展打下坚实的经济基础。2、定额管理中重点应做好工时定额和物资消耗定额的制定和管理工作，逐步将生产过程中的所有工序制定出符合公司实际情况的工时定额和物资消耗定额。3、定额应由生产部（或者生产经理）组织、相关人员参加共同制定，定额的制定既要

6、有先进性又要科学合理。4、随着生产的发展，设备的改进，工艺工装的齐备和员工技术水平的提高，应对定额及时调整，使其更合理，更准确，更能调动员工的积极性。5、制定定额的原则是：大多数员工努力可以完成，部分先进的员工可以超额完成，少数后进员工接近完成。在员工收入上要做到多劳多得，少劳少得，技术高多得，技术差少得的原则。6、应鼓励和提倡员工通过小改小革提高劳动生产率，以降低劳动强度增加产量，减少消耗。三、毛坯、在产品、半成品，外协件的管理1、应根据生产需要储备铸件和锻件，在不影响生产的情况下，尽量少储备，以防改型造成不必要的损失。铸件、锻件入厂后应检查，合格后方可入库上帐，对不合格品应妥善保管，以备将

7、来退回。2、根据生产量和加工周期的长短储备成品件和半成品，要定期对在产品和半成品进行盘点，以掌握存储数量，做到心中有数。及时审查图纸，对已取消的零件不得再投产，对已取消的在产品、半成品，不得再往下流转。3、外协件加工是为了弥补我们生产能力的不足或我们无法生产的零件，因此必须要求外协单位按我们的计划完成加工任务，以确保公司生产计划的完成。对外协加工不合格的零件，要及时通知其加工单位，并采取弥补措施，以免影响正常生产。对外协单位的选定，必须进行综合能力评定，以确保能保质保量地按时完成我们下达的加工任务。四、生产自有流动资金的使用管理三立集团实行“统一管理，各子公司分别独立核算盈亏的模式”，要求各子

8、公司经理必须严格控制本公司生产自有流动资金的周转使用管理（自有流动资金=应收帐款+库存+在产品+当期货币资金-应付帐款）。每月由财务部提供报表为依据。子公司经理应计划周转使用，及时回笼货款，投入再生产，增加资金的使用效率。自有流动资金年初一旦确认，各子公司就不得占用总公司或者其它公司的资金。特殊情况需要占用总公司资金的，必须向总经理说明情况，并以总公司同期利息核算该子公司的财务费用。若子公司经理不及时回笼货款，又盲目请购物资占用总公司资金，其造成的损失由子公司经理个人承担责任。物资管理制度物资管理就是对生产过程中所需的各种原材料、辅助材料、燃料、油料、工具、量具等物资的采购、存储、发放、使用等

9、一系列工作的组织和管理。一、物资分类1、原材料：钢材：包括圆钢、圆管、方管、角铁、铁板、不锈钢板、不锈钢管、不锈钢棒等。毛坯：包括铸件、锻件等物资。2、辅助材料：包括电器、电线、电机、电动工具、轴承、标准件、五金、砂轮、铣刀、钻头、刀头等。3、半成品：包括各种外购、自制、尚需继续加工（包括有名称、有图号，还需继续加工、焊接）的半成品配件。4、产成品：外购、已完工入库的整台设备。外购、已完工入库，有名称、有图号，能够直接进入装配车间装配或能够直接销售的成品配件。外购、已完工入库的电柜等。5、委托加工物资：包括委托加工的材料、半成品等。二、建立物资帐簿和分类管理各子公司要建立物资总帐及分类明细帐，

10、所有物资都应分类登记帐簿。1、财务部建立物资总帐和分类明细帐，各仓库、车间、科室建立物资明细帐。2、各建帐部门总帐：财务部明细帐：财务部、各子公司的仓库、车间、生产部。分类管理：财务部在给子公司下设材料会计、成本会计两个岗位，用于核算管理。材料会计：主要核算供应环节进厂的所有物资，也包括生产部按合同购入的外协毛坯、铸件等。成本会计：主要核算进入车间生产环节的所有半成品、产成品、在产品以及公司带料外协加工的半成品、产成品和在产品。三、物资收、发、存1、所有物资的入库、出库均由材料会计和成本会计两个岗位开具或审核入库单和出库单。2、外购物资入库生产部填物资采购计划请购单给供应部，供应部按计划采购。

11、外购物资到达后，供应部（采购人员）通知生产（质检员）检验，合格后质检员在检验单上签字（公司应制定检验单格式）。检验单一式三联：质检一联，保管一联，会计一联。而后保管员验收，并在检验单上签字。采购人员、外协人员持检验单和由供应部部长签字的随货同行单、物资采购计划请购单，到材料会计处开入库单（保管一联，会计一联，客户一联），入库单由保管员签字传回。客户联用于货款结算，其他两联由各自入帐。如果检验不合格，保管员不得入库上架，由生产部负责通知供应部退货。物资使用中发现质量问题也照此办理。生产部负责编制需要质检的物资目录（必检、抽检、免检）。生产、技术部门制定外购物资的标准单重（如外协零部件、毛坯等），

12、规定合理误差。保管员、材料会计负责监督。3、自制半成品、产成品入库车间制造产品完工后的入库手续。成品件的入库。车间入库人员持零件加工路线单到成本会计处开入库单。成本会计根据零件加工路线单开入库单并签字。车间入库人员凭入库单到仓库验收入库，入库单由仓库保管员签字后送回会计联。路线单由成本会计传回车间后，车间统计签字计算工资。成台/套的成品入库。车间入库人员持质检单和车间零件加工路线单到成本会计处开入库单。成本会计核对生产计划、质检单和车间零件加工路线单，开具入库单并签字，入库单的会计联由保管员签字后再转回。特殊产品搬运不便的，生产部列出目录，可以只办入库手续，不必存放在仓库。但保管员应实地盘点确

13、认。成本会计应核对生产计划后再开入库单，不按计划生产的不开入库单。废品。车间出现废品，应由质检员填写废品通知单（格式，联次）。车间统计和成本会计据此计算料废、工废，扣罚工资，保管员入库。4、外协加工物资入库。（公司提供材料进行加工的，含已购入的外协加工单位提供材料的物资再加工的）生产部要提供外协加工合同、外协加工通知单（标准单重、加工费单价等）给成本会计。外协加工物资入库时，生产部通知质检员检验，合格后质检员、保管员在质检单上签字，由成本会计开入库单，保管员凭单入库。生产部计算加工费，再由成本会计根据合同、单价、标准单重等资料进行复核，核对无误后，同时在外协加工通知单上签字。月末，成本会计记成

14、本帐后再将通知单和入库单的会计联送交财务部存档。5、对于同一批次产品需要分次入库的，车间统计开临时周转单，一式三联（车间统计、成本会计、仓库保管员），到成本会计处签字后再到仓库入库。待到零件加工路线单的整批次产品全部完工后再办理正式入库手续，成本会计、保管员抽出临时周转单。也可以拆分零件加工路线单分次入库，但单号必须一致。车间统计根据成本会计签字后的零件加工路线单计算操作者工资。6、材料出库车间领料：生产部核发生产耗料计划表给车间、材料会计或成本会计，车间统计根据生产耗料计划表开出库单，车间主任签字后，到材料会计处签字，保管员按单发货。外协加工物资出库（公司提供材料进行加工的，含已购入的外协加

15、工单位提供材料的物资再加工的）生产部开外协加工通知单（格式），一式三联（生产、会计、客户），由生产部长签字后到材料会计、成本会计处开出库单，会计开单时应与加工合同核对，保管员按单发货。生产部登记外协加工明细帐，详细记录加工单位、品名、规格型号、图号、质量要求、加工费等信息。成本会计留存外协加工通知单、出库单的会计联，以备日后进行核对。月末将发出物资由材料、半成品帐转入委托加工物资明细帐，并与生产部核对。车间到仓库领料（包括半成品、成品件）生产时，车间统计应根据生产计划安排填写零件加工路线单并签字，一式四联（车间统计、生产部、成本会计、仓库保管员），其中“本批次件数”栏目应填大写数字。车间统计负

16、责记录零件加工路线单在整个生产环节的相关信息，直至产品完工入库。产品入库时，由车间入库人员持零件加工路线单到成本会计处开入库单并签字。入库单的会计联由保管员签字后再传回。最后成本会计将手续完备的零件加工路线单传给车间统计。同一零部件在本车间加工完成后，还需到其他车间或外部加工的，车间统计员将车间零件加工路线单送到成本会计处签字，与下一车间统计员或者外协人员一起办理交接手续。同时由成本会计开厂内零件加工路线单，转入下一车间或外部继续加工。下一车间加工时仍填本车间零件加工路线单。加工完成后需继续转到下一车间加工的，仍然带车间零件加工路线单到成本会计处签字办理下转手续。车间根据成本会计签字的零件加工

17、路线单计算当月工资，若不需要继续再加工的，直接在成本会计处开入库单入库，同时将厂内零件加工路线单和入库单传回相关车间，作为核对工资的依据。外协加工由生产部外协管理员与车间统计员在成本会计处办理交接手续，程序同上。外协加工直接到仓库领料（件）加工的，由生产部依照外协加工合同开外协加工通知单，生产部长签字，到材料会计或成本会计处开出库单，并同时由材料会计或成本会计开登记外协加工台账。加工完工后，如需到车间继续加工的，与车间统计到成本会计处办理交接手续，并在外协台账上签字交接。若不需再加工直接入库的，可直接到成本会计处办理入库手续。对外销售的材料销售部根据公司领导指令，由生产经理或生产部长签字后，开

18、销货明细表，一式五联（销售、财务、材料会计、仓库、客户），然后到财务部交款（转帐的须由公司总经理和客户签字）财务部盖章后（除客户联）到材料会计处开出库单，最后到仓库提货，提货人签字。需要发票的，凭出库单、明细表到财务部开具。免费维修及随整台设备发出的材料免费维修的，由办事处书面通知销售部，由销售部开免费配件、材料发货明细表，一式四联（销售、财务、成本会计、仓库），经销售部长、生产部长签字后到材料会计处开出库单，最后到仓库提货，提货人签字。货物需托运的，销售部负责办理手续。随整台/套设备发出的，销售部应根据销售合同内容开单。销售部应及时了解所需材料的库存情况，缺货的要协调生产部、供应部及时解决。

19、发往办事处的材料办事处书面通知销售部。销售部开材料销货明细表，以出厂价计算金额，经销售部长和生产部长签字后，到材料会计处开出库单，最后到仓库提货，提货人在出库单和明细表上签字。每月销售会计与办事处对帐，分清免费与收费，收费的按零售价格计算金额，查对货款回收情况。凡是办事处通知发货的，均记入办事处帐中。销售退回的材料，仓库保管员应检查材料的完好情况，合格的，开红字领料单入库。对于存在质量问题的不得办理入库手续并及时报告生产部处理。材料会计依据红字领料单开红字出库单。7、半成品出库 车间领用半成品，其程序、规定与材料出库相同。 外协加工领用半成品 ，其程序、规定见三、6、条外协加工物资出库。 对外

20、销售成品件 销售部根据销售部长指令开销货明细表，一式四联（销售、财务、成本会计、仓库），然后到财务部交款（转帐的须由公司总经理和客户签字），财务部盖章后（除客户联）到成本会计处开出库单，最后到仓库提货，提货人签字。需要发票的，凭出库单、明细表到财务部开具。免费维修及随整台设备发出的成品件免费维修的，由办事处书面通知销售部，由销售部开免费配件、材料发货明细表，一式四联（销售、财务、成本会计、仓库），经销售部长签字后到成本会计处开出库单，最后到仓库提货，提货人签字。需托运的，销售部负责办理手续。随整台/套设备发出的，销售部应根据销售合同内容开单。销售部应及时了解所需成品件的库存情况，缺货的要协调生

21、产部及时解决。发往办事处的成品件办事处书面通知销售部。销售部开销货明细表，以出厂价格计算金额，经销售部长签字后，到成本会计处开出库单、明细表，最后到仓库提货，提货人在出库单和明细表上签字。每月销售会计与办事处对帐，分清免费与收费，收费的按零售价格计算金额，查对货款回收情况。凡是办事处通知发货的，均记入办事处帐中。8、产成品出库 对外销售产成品销售人员或办事处根据生产交货日期，提前三天书面通知销售部办理发货手续。通知中应写明发货日期、收货人全称、详细地址、联系方式等信息，需要开发票的，提供开票信息以及运费的金额、结算方式等。销售部将发货信息及时提供给生产部，将开票日期及其他开票信息提供给财务部。

22、发货日，销售部根据销售合同开发货清单（销售、财务、成本会计、仓库、客户），由销售部长签字，再到成本会计处开出库单，最后到仓库保管员处办理出库手续，经办人在出库单和发货清单上签字。销售部经办人应监督货物装车后，与货运司机办理托运手续。 发往办事处的产成品办事处书面通知销售部，销售部开发货清单，由销售部长签字，再经成本会计开出出库单并签字，最后到仓库保管员处办理出库手续，经办人在产品发货明细表和出库单上签字。销售部经办人应监督货物装车后，与货运司机办理托运手续。将财务联交给财务部。 参加展会发出设备由销售部打借条给仓库，经分管负责人签字，由保管员出库。事后退回的，抽回借条；已经销售的，补办销售手续

23、。 销售退回的成品件、产成品销售退回的成品件、产成品，应由销售部通知生产部（质检部）出具质检报告，无质量问题的，销售部开红字销货明细表、发货清单办理退库手续，手续与对外销售成品件、产成品的相同。9、物资保管存放物资进入公司后应放置在指定地点，办理入库手续后保管员应分区、分类放置，并堆码整齐，同时对已定位的物资建立识别卡。由于场地条件限制，而放置在库外的，保管员应负责堆放整齐，经常核对数量，发现短少立即报告生产部门，查清原因。对易燃、易爆、易腐蚀物资必须单独存放，标明危险标记，备好抢险器材、物资。应注意物资的防潮、防腐、防污、防锈。库区内严禁携带易燃易爆物品，外来人员禁止随意进入仓库。仓库、车间

24、应做到帐、物、卡相符，每月保管员应与材料会计、成本会计对帐。每季度由财务部、生产部组织抽查，年终进行物资全面清点。四、其他规定1、所有物资必须使用各自统一、规范的名称、规格、型号、图号、计量单位（辅助计量单位）等基本信息。2、物资收发必须以出库单、入库单为依据，必须有质量检验报告，保管员方可办理入库手续。3、材料会计、成本会计开出库单、入库单时应以生产供应计划、供应经理签字的随货同行单、物资检验单、生产耗料计划、外协加工通知单、加工合同、销货明细表、发货清单等为依据。4、各部门明细帐须当天业务当天入帐，月末严格按规定日期结帐，不得提前或延后。生产部、车间结帐后于三天内报送报表，材料会计于结帐日

25、后六天内报表，成本会计于次月10日前报表。5、发现单据填写有误应重新填写，已入帐的应冲回原单据。6、任何人不得涂改单据，对改过的单据，下道程序不得接收。7、单据丢失的，一律不得重复打印原件，只可复印原件并补办手续。8、物资出厂门卫必须检查出门证，出门证由生产部长签批。若生产部长有事不在，由生产经理签批。9、车间统计每月月底要认真盘点车间在压的材料、半成品、在产品，报成本会计。（报表）10、非产品生产用料，如工装、分度盘、镗床刀杆、刀盘等，应由生产部长签字，其他手续与产品生产用料相同。11、刀刃具借用制度钻头、丝锥、板牙、大规模铣刀等，都要采用借用制，借用人打借条到仓库借用，用完后退库，借条抽回

26、，如丢失和损坏者要按价赔偿。大钻头、大铣刀不属于正常磨损造成损坏的，应按损坏程度赔偿（损坏程度由仓库保管员提供给生产部鉴定）。仓库要建立明细帐，年底按帐盘点。报废不能再用的刀刃具，应由生产部长鉴定，并及时签字，重新领取，手续与材料出库相同。报废的刀刃具应由仓库保存，由生产部门统一处理。12、物资的以旧换新制度生产部制定以旧换新的物资目录，仓库保管员建立明细帐，并妥善保管好退库的旧物资，生产部每月根据物资的领用情况，核查仓库退回物资的数量。如果退库数量与领用数量不符，要追查仓库保管员的责任，属贵重物资不符的，仓库保管员应包赔损失。退库物资没有利用价值的，要由生产部定期进行处理。对有利用价值的退库

27、物资，要组织有关人员进行修复，修好后入库，入库手续按采购物资入库手续进行。对百元以上的物资提出报废或更换的，生产部应组织鉴定，不可随便报废和更换。属于低值易耗品的，按低值易耗品的管理规定执行。13、车间领用材料的退库对车间领用的材料，若因单耗不准，余富的材料，生产必须根据车间统计盘点表及时做入库处理，并重新核定单耗材料成本。若生产材料在计划范围内，车间领用时又无法分割多领用的材料。下个月又能继续使用的可不做入库处理，否则做退库处理。 退库时材料会计开红字入库单，并在生产耗料计划表记录数量金额。低值易耗品管理办法为了提高企业资产管理水平，推进企业的资产管理规范化、制度化建设，不断挖掘资产管理的潜

28、力，发挥资产的最大使用效益，根据会计准则等相关法律法规，结合企业实际情况，制定本低值易耗品管理规定。一、低值易耗品的定义、特点及分类1、定义：低值易耗品是指劳动资料中单位价值较小，使用年限较短（一般在一年以内）的物品，重复使用且保持原实物形态的能独立发挥作用的物品。2、特点：在生产过程所起的作用跟固定资产相似，可以多次参加周转且保留原实物形态，在使用过程中需要进行维护、修理，报废时也有一定的残值。价值低、品种多、数量大、易损耗，购置报废比较频繁，流动性强、风险性大，管理难度大，易产生管理漏洞等。3、分类按使用状况分类：库存低值易耗品、在用低值易耗品、报废低值易耗品。按用途分类：（一）办公用具类

29、：指各种办公家具用具，如保险柜、沙发、办公桌、办公椅、档案柜、工作台等。 （二）电器用品类：指各种不足以固定资产进行核算的电器用品。（三）专用工具类：指电脑维修人员、电工、机械维修等特殊工种所使用的专用工具用具。如万用表、手电钻、剥线钳、电流电压测量专用表等。（四）衡器量器类：小台秤、电子秤类衡器以及测量用的千分尺、卡尺等。（五）化验仪器类：指质检、实验室为做试验、检验所使用的试验仪器。（六）包装容器类：指企业在生产经营过程中可以重复使用的周转箱等。（七）劳动保护用品类：指因工作岗位需要而配备的工作服、手套、围裙、帽子、胶鞋等。（八）餐厨具类：职工食堂使用的配套厨具、餐具等。（九）其他类：指除

30、以上类别以外的属于低值易耗品的其他用具，如清洁器械、消防器械，季节性使用的工用具等。二、低值易耗品的管理部门及职责划分生产部、财务部负责低值易耗品的全面管理工作。依据物资的价值、性能和是否可重复使用等标准共同制定低值易耗品目录并及时修订。以上二个科室各设低值易耗品核算员一名，各车间统计兼职低值易耗品核算员。 1、生产部负责对生产环节使用低值易耗品的计划管理、过程控制以及相关的物资管理制度（如按工作量计量考核办法、以旧换新物品目录等）的修正、完善。包括上述分类的（三）（四）（五）（六）（七）项。 2、财务部负责对低值易耗品的数量、金额进行核算，对低值易耗品的管理实施控制和监督职能。协助、配合生产

31、部做好对各车间、部门的低值易耗品管理工作，参与定期不定期的盘点、审计等工作。负责并牵头组织相关部门进行一年一次的低值易耗品年终盘存工作。3、仓库保管员负责对低值易耗品的验收、保管与发放。4、核算员负责对在用低值易耗品的台帐登记、核算管理与控制。各使用单位或部门核算员负责在用低值易耗品台帐的建立，其台帐要按照领用单位、部门或按专用工具的使用人进行登记管理，低值易耗品的台帐要写明低值易耗品的类别、品名、生产商或销售商、存放地点以及现状等。生产部核算员要经常深入生产一线，盘点实物，凡是发现帐帐或帐实不符的情况，要及时查找原因，及时进行帐务调整。生产部核算员负责对生产环节使用低值易耗品的核算，包括上述分类的（三）（四）（五）（六）（七）项。5、使用部门负责本部门低值易耗品使用过程的具体管理，责任人为使用部门的第一负责人。各车间或部门