计算机操作使用管理制度.docx
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计算机操作使用管理制度
计算机操作使用管理制度
（一）总则
随着科学技术的发展，对企业经营管理工作的要求也越来越高，采用计算机对企业进行管理，是提高工作效率和管理水平、实现企业管理现代化的途径。
为加强公司电脑及网络的管理，确保电脑及网络正常运作，使公司管理规范化、程序化特制定本制度。
（本文所称的计算机或电脑主要指：
主机、显示器、键盘、鼠标、打印机、计算机操作系统以及所有的电脑网络产品和附属设备，各类应用软件等）
1.1本制度规定了公司内所有计算机使用、保管、数据保密及维护维修的管理内容。
1.2本制度适用于公司内所有计算机的管理。
（二）目的
2.1提高公司信息化水平，规范办公系统的使用管理，进一步整合办公资源、提高工作效率、优化办公质量；
2.2为规范公司局域网内计算机操作，确保计算机使用的安全性、可靠性、机密文件的保密性；
2.3公司范围内的网络服务器、交换机等设备系为工作需要而配置，为使之对公司的各项工作起到促进作用；
2.4对计算机的配置、使用、安全、维护、保养等进行有效的管理，确保公司质量环境管理体系的有效运行；
2.5对软件的购置、发放、使用、保密、防毒、数据备份等进行安全有效的管理，确保各项工作的正常进行；
（三）计算机的设备管理
3.1计算机的购置
各部门按照公司整体规划和工作需要，提出计算机的购置申请，说明购置的原因，所需计算机的配置，要求的内存，使用的范围及预算，经技术研发部网络管理岗审核后，呈交公司总裁批准后，由总裁办执行采购；网络管理员负责检验与验证计算机及网络设备的质量，同时纳入公司固定资产；
3.2计算机的管理
3.2.1计算机实行定位、定机、定人管理。
使用人员不得擅自转借、拆卸计算机相关设备；
3.2.2使用人员不得在XX的情况下擅自使用他人计算机；
3.2.3经授权批准使用的计算机，由技术研发部登录于<计算机领用登记表>，注明计算机的详细配置、
品牌、编号、内存、购置日期、领用日期、操作人员、使用范围等相关内容；
3.2.4各种计算机相应的技术资料统一存放在技术研发部，资料允许使用部门借用或复印后使用
3.2.5计算机应在适宜的环境中运行，技术研发部提供相关的技术支持；
3.2.6除技术研发部负责软硬件维护的人员外,任何人不得随意拆卸所使用的计算机或相关的设备;
3.2.7维护人员在拆卸计算机时,必须采取必要的防静电措施;
3.2.8公司的网络结构由技术研发部及公司总裁授权的相关人员统一规划与建设并负责管理维护；各部
门计算机操作人员不得擅自更改网络结构
3.3计算机的操作
3.3.1开机前的准备
1/检查主机、显示器、及其外围设备的电源是否完好；
2/鼠标、键盘、打印机等外围设备是否与主机连接；
3.3.2开机操作
1/在电压稳定和各设备连接完好情况下，首先打开监视器电源，待监视器指示灯亮后再打开主机电源。
如果要输入密码，应按提示输入。
待出现正常界面，表明启动成功，若不能出现正常操作桌面，即时关掉主机、显示器电源，并报告技术人员；
2/在对界面的应用软件进行操作时，当主机读写指示灯不断闪烁时，表明此时计算机正忙，应停止操作，待指示灯转为绿色后才能继续操作；
3/录入资料数据时，如需保存，应即保存，信息不断录入，应不断保存，以免停电丢失；
4/计算机操作人员需短暂离开计算机时，应将所有窗口关闭，在确保整个屏幕无应用软件打开后，锁定计算机才能离开；长时间离开计算机必须将计算机系统关闭；
5/严禁删除系统文件和操作人员不了解的文件，当误删除后，要立即恢复，如无法恢复，应即时报告部门负责人，以采取纠正措施；
6/如因工作需临时上网操作，应填写<办公环境互联网接入申请表>取得部门负责人同意，经总裁审批后由技术研发部派员暂时开通网络访问，并严格执行申请的临时上网时间；需申请固定网络访问的需填写<办公环境互联网接入申请表>交由公司总裁审批后开通；网络管理员有权对违反信息管理标准的行为予以指正，有权关闭有悖于公司信息管理标准的网络访问；
7/每天下班以前，计算机操作人员应将当天的数据文档分类存放，整理好当天的工作内容；
8/计算机操作人员应随时对文件进行分类、整理、归档；每月对磁盘进行碎片整理，磁盘扫描；
9/计算机操作人员每周一次对硬盘进行病毒检测，若发现有病毒时，即时向部门负责人报告；
3.3.3关机
1/关机前将所有的运行窗口关闭后，才能进入关机操作；
3.3.4严禁乱接电源，防止造成火灾
3.4设备管理责任
3.4.1分布于公司各部门的计算机、交换机、机柜、ADSL、调制解调器等网络设备，由所在部门负责保
管；未经公司总裁许可，严禁私自挪用、拆卸和更改设置；凡出现人为损坏，按照谁损坏谁赔偿的原则，由损坏人员进行全额赔偿；凡出现所在部门设备人为损坏但无法确定损坏责任人的情况，设备损坏造成的损失由该部门全额承担，由公司从该月部门绩效工资总额中扣除；人为损坏系故意者，赔偿金额翻倍；
3.4.2公司技术研发部对公司所有电脑、设备进行登记、造册备案和维修；
3.4.3严格做到专人专机,每一台计算机应确定一名计算机负责人.该设备的使用,保管,清洁由该人员负责.
（四）计算机软件的购置、管理与操作
4.1软件的购置
4.1.1各部门根据实际工作需要，提出软件购置申请，说明购置的原因，所需软件的名称、版本、主要
功能及预算，经总裁办审核，交公司总裁批准后，由技术研发部执行采购；
4.1.2任何现有软件的更改,申请部门需清楚的说明申请的原因、存在的问题、涉及的部门、及所需的费
用，经部门负责人签字确认后，交总裁办审批，公司总裁批准后执行；
4.1.3购置的软件需经总裁办和申请部门共同确认后方可使用；
4.2软件的保管和分发使用
4.2.1经确认合格的软件,由总裁办登记于<许可软件清单>进行备案，软件编号、版本、登录日期、主要
功能、使用状态（Y表示在用，N表示已作废）及使用部门等相关内容；
4.2.2软件原件由总裁办集中保存，保存的场所应隔尘、干燥、无化学物质或气体的污染，
4.2.3总裁办根据使用部门的需要复制相应使用份数，复制时在总裁办专用的电脑上进行，复制后的光
盘经验证和杀毒处理后，在光盘存贮介质表面加帖软件标签，由验证人员签名后发放相关使用部门，由软件应用人员做签收记录。
4.2.4各种软件的安装盘及相应资料统一交由总裁办存放保管，资料允许使用部门复印后使用；
4.2.5在软件的安装使用过程中，技术研发部负责提供该软件运行的环境及相关技术支持；
4.3软件的更改
4.3.1现有软件的更改，申请部门需报技术研发部按程序进行审批；
4.3.2由技术研发部对原使用部门的旧版软件逐一进行更新，使用部门软件应用人员签收记录;
4.4软件的保密要求
4.4.1公司所使用的常用软件在内部网络中运行，由技术研发部分配各部门用户编码及密码，设置特定
的目录和程式，防止软件资源非授权的使用；
4.4.2公司专用软件的密码，应定期更换；
4.5公司内部网，经总裁办指定可以使用光驱和移动存储设备的部门，应严格控制光盘和移动存储设备的使用。
本部门自己使用的光盘和移动存储设备未经总裁办批准不得借给外单位或个人；
4.6技术研发部每季度一次对公司电脑进行一次计算机运行情况检查，各部门发现本部门电脑有病毒感染，要立即报告技术研发部处理；
4.7软件数据的备份与责任
4.7.1公司专用软件数据的数据备份工作由各部门负责人完成，技术研发部配合；
4.7.2技术研发部负责督促各部门对相关数据每天备份一次；
4.7.3各部门数据备份由操作人员每天进行备份，备份方法为：
将需要备份的数据复制到按日期所创建
的指定目录；各部门负责人收集每台计算机的备份内容，将其收集和整理在统一位置后，联系技术研发部对备份内容进行光盘刻录或其他方式备份，技术研发部不负责该部门的数据资料的收集和整理工作；备份完成后，光盘由所在部门交总裁办归档；
4.7.4部门专用应用软件的数据备份，要求在每次操作完成后（当天最后一次），进行数据备份，备份内
容存放于另外的磁盘分区；专用软件的数据备份原则上遵循按天备份的要求，备份时操作人员应按照软件操作规程将数据资料导出并集中存放，然后联系技术研发部对备份内容进行光盘刻录或其他方式备份；备份完成后，光盘由所在部门交总裁办归档；
4.7.5各部门专用软件，其数据备份的真实性和可靠性，由各使用部门负责人承担责任；技术研发部有
义务和责任为其提供验证的环境和条件，但不承担备份数据的真实性和可靠性引发的责任问题；各部门负责人及指定的操作人员有责任清晰的掌握所在部门专用软件及重要数据的可靠性和真实性；
4.7.6当使用人员或部门负责人对软件及软件产生的备份数据的可靠性和安全性存在疑问时，可邀请技
术研发部及软件提供方、开发商在技术条件内对软件进行评估，软件可靠性以开发商的最终评价为准，其他意见均为参考意见；
4.8当软件的更新影响到公司现有的运作时，技术研发部应确保相应的程序文件，工作指导书得到建立或修订
（五）计算机信息安全管理规定
5.1计算机信息安全保密管理实行主管负责制,部门主管应负责督促,检查本部门的计算机安全保密措施；
5.2严禁员工在公司局域网内擅自共享文档，并严厉禁止使用完全访问权限；确需共享的文档一律采用只读访问；特殊情况确实需要完全访问，设置访问密码，该密码只能告知访问人员并向部门负责人备案；
5.3销售、财务、总裁办等部门所涉及到的商业数据，禁止共享；
5.4员工发现计算机有异常情况，比如文件丢失、文件被删除、密码失效、数据被指定以外的其他人员加密、修改等，应立即通知技术部门调查；
5.5未经批准严禁员工在XX的情况下擅自连接互联网。
如有特殊需求，必须事先向部门负责人提出申请并交由总裁审批授权后才能连接互联网。
员工在连接互联网时不得从事与公司经营无关的事情，比如使用OICQ、MSN、游戏等；
5.6严禁在未得到授权的情况下私自传输公司文件到第三人；任何人员未经公司许可，严禁泄露公司数据资料；因操作不当或失职造成损失的，按公司经济赔偿管理制度执行赔偿；
5.7严禁员工利用计算机从事违法犯罪活动；严禁员工对公司局域网进行攻击和破坏，擅自更改公司局域网网络设置的行为视为对公司局域网的破坏行为；技术研发部在不影响其他部门工作的前提下，有权对局域网设置进行修改，但必须保证不会造成设备和软件故障；影响其他部门工作的大范围的网络维护工作，需报总裁办负责人审批，必要情况下报公司总裁审批；
5.8计算机操作人员必须经培训合格并授权上岗方能操作计算机设备；营运部门实行专机专用，并实行实名制（所有文档均标记创建人、修改人）管理；营运部门，未经部门负责人允许，严禁使用其他人员的计算机；严禁XX的第三方人员接触或使用计算机；
5.9技术研发部负责检查各部门计算机的使用情况，并负责培训和指导相关知识；检查情况汇总后提出处理意见交总裁办；
5.10凡违反本规定的按公司相关规定追究当事人的责任,并视情节严重给予罚款、通报批评、处分、解雇等处理；
5.11任何部门或个人应高度重视公司的技术秘密和商业秘密的保护，对于上网的各类信息必须有严格的授权控制；
5.12密码与权限管理
5.12.1使用WINDOWS操作系统的计算机，操作人员必须设置系统登陆密码，密码由操作人员本人设置，
但应通知部门负责人；一般情况下，技术研发部可修改密码，但必须通知操作人员本人；
5.12.2员工不得向XX的第三人提供密码，一旦发现密码泄露应当立即报告部门负责人以更新密码；
5.12.3密码设置应具有安全性、保密性，不能使用简单的代码和标记。
密码是保护系统和数据安全的控
制代码，也是保护用户自身权益的控制代码。
密码分设为用户密码和操作密码，用户密码是登陆
系统时所设的密码，操作密码是进入各应用系统的操作员密码。
密码设置不应是名字、生日，重
复、顺序、规律数字等容易猜测的数字和字符串
5.12.4密码应定期修改，间隔时间不得超过一个月，如发现或怀疑密码遗失或泄漏应立即修改，并记录
用户名、修改时间、修改人等内容；
5.12.5有关密码授权工作人员调离岗位，有关部门负责人须指定专人接替并对密码立即修改或用户删除；
5.12.6员工离职时应当向部门负责人提供各项密码，并在经部门负责人核实后执行离职程序；
（六）存储介质管理规定
6.1存储介质是指计算机硬盘、光盘、软盘、移动硬盘及U盘等。
6.2有存储介质的部门需填写<存储介质登记表>交由总裁办备案并及时报告变动情况。
6.3因工作需要向存储介质上拷贝信息时，应填写<存储介质使用情况登记表>，经部门负责人审批后方可使用。
6.4存储介质不得擅自接入或安装在他人计算机上，不得转借他人，不得带出工作区，下班后交由总裁办存放。
6.5因工作需要必须携带出工作区的，需填写<存储介质外出携带登记表>，经部门负责人批准，并报总裁办备案，返回后要经总裁办审查注销。
6.6需归档的存储介质，应连同<存储介质使用情况登记表>一起及时归档。
6.7各部门负责管理其使用的各类存储介质，应当视同纸制文件，严格借阅、使用、保管及销毁制度。
借阅、复制、传递和清退等必须严格履行手续。
6.8存储介质的维修应保证信息不被泄露，由各技术研发部负责人负责。
需外送维修的，要经总裁批准，到指定的维修点维修，并有相关人员在场。
6.9不再使用的存储介质应由使用者提出报告，由总裁批准后，交技术研发部负责销毁。
6.10外单位的存储介质禁止在公司计算机中使用，特殊情况需要使用必须交由要由技术研发部进行病毒清查，并由部门负责人授权后方可使用；
（七）计算机系统病毒防治管理规定
7.1计算机必须安装经过国家安全保密部门许可的查、杀病毒软件;
7.2光盘、移动存储介质,在使用前,必须先进行扫描杀毒,无病毒后再使用;
7.3对于尚未接入互联网的计算机,其软件由技术研发部负责安装或授权安装;
7.4任何计算机需安装软件时,由相关人员提出书面报告经部门负责人同意后,由技术研发部负责安装;
7.5所有计算机不得安装游戏、QQ、MSN等与工作内容无关的软件;
7.6计算机应限制信息入口，如软盘、光盘、U盘、移动硬盘等的使用。
7.7每周升级和查、杀计算机病毒软件的病毒样本。
确保病毒样本始终处于最新版本。
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7.8各部门的计算机发现病毒，操作人员不能杀除的应及时报技术研发部查杀,由专人进行检测杀毒;
7.9由技术研发部负责对防病毒措施的落实情况进行监督.及时关注电脑界病毒防治情况和提示，根据要求调节电脑参数，避免电脑病毒侵袭
7.10各种杀毒办法无效后，须重新对电脑格式化，装入正规渠道获得的无毒系统软件
（八）计算机维修维护管理规定
8.1计算机系统进行维护检修时，须保证所存储的涉密信息不被泄露，对涉密信息应采取涉密信息转存、删除、异地转移存储媒体等安全保密措施。
无法采取上述措施时，计算机操作人员和该计算机系统维护人员必须在维修现场，对维修人员、维修对象、维修内容、维修前后状况进行监督并做详细记录。
8.2各部门应将本部门设备的故障现象、故障原因等情况记录在<计算机设备故障维修申请表>上。
8.3凡需外送修理的计算机设备，必须经总裁批准，并将涉密信息进行不可恢复性删除处理后方可实施。
8.4由技术研发部指定专人负责办公室计算机软件的安装和设备的维护维修工作，严禁使用者私自安装计算机软件和擅自拆卸计算机设备。
8.5计算机的报废由总裁办指定专人负责回收。
（九）违规处罚规定
9.1由于计算机设备是我们工作中的重要工具.因此,总裁办将计算机的管理纳入对各计算机负责人的考核范围,并将严格实行.从本制度公布之日起，凡是发现以下行为,总裁办有权根据实际情况追究当事人及其部门主管的责任并处100元以上罚款、通报批评或解雇.
9.2没有定期及时检查或清洁设备，造成计算机故障，甚至硬件损坏的；
9.3私自安装和使用<许可软件清单>以外的软件的;
9.4未经公司总裁、部门主管批准擅自接入互联网；
9.5未经公司总裁、部门主管批准访问公司网站、预付费卡管理系统以外网站的；
9.6未经总裁批准擅自携带笔记本电脑、存储介质和其他计算机外围设备进入或离开公司的；
9.7计算机具有密码功能却未使用的;
9.8擅自删除计算机系统日志、病毒检测日志、防火墙日志的；
9.9蓄意破坏网络正常运行，蓄意窃取网上信息的;
9.10离开计算机却未退出系统或关闭显示器的;
9.11由于操作不当、管理不善造成公司机密信息泄漏的；
9.12未经主管部门许可擅自使用他人计算机或外围设备的;
9.13上班时间使用计算机从事任何与公司工作业务无关的事务的;
9.14私自或没有经过技术研发部审核更换计算机IP、MAC和密码的；
9.15凡发现由于违章作业、保管不当、擅自安装,.造成硬件的损坏或丢失的；
9.16利用计算机从事危害国家安全、泄露国家机密的犯罪活动，违反宪法和法律、行政法规的；
（一十）附则
10.1本制度由总裁办解释、补充，经总裁批准后予以执行。
10.2增强保密意识、细化工作责任切实做好办公系统保密工作，杜绝各类泄密事件的发生坚持按制度办事.
10.3涉密信息必须采取有效的防盗措施，未经批准所有计算机一律不许接入互联网。
附件
1.<计算机领用登记表>
2.<办公环境互联网接入申请表>
3.<许可软件清单>
4.<软件安装申请表>
5.<计算机设备故障维修申请表>
6.<存储介质登记表>
7.<存储介质使用情况登记表>
8.<计算机设备领用登记表>
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