审核案例题.docx

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审核案例题

环境管理体系内部审核案例题

1． 审核员刚进工厂就看到门前的宣传栏中写着：

"保护环境、造福人类、节能降耗、着眼未来"十六个大字。

站在门口欢迎审核员到来的环境管理者代表说到：

"这是我们的环境方针，为方便员工记忆，用十六个字精练地表达出了保护环境的意思。

2． 审核员在某污水处理站审核，发现作业指导书规定了要对排放污水的酸碱度（pH值）进行控制，查现场监测记录得知污水pH值变化幅度很大，从3-11不等，询问员工应执行的标准是多少，员工说不清楚，因为文件中并没有作出规定。

3． 某企业将其在生产中产生的铬渣委托某运输公司清运，该公司为避免城市污染，将渣运到城郊山坡上掩埋。

4． 某公司重大环境因素岗位上帖有环境作业指导书，但体系文件及索引中没有。

5． 审核员在某原件厂质管科审核时，发现公司在上一年度内部审核中发现的10个不符合项目前仍有三项示关闭。

6． 查某化工厂环境管理部门"相关法律、法规及要求一览表"，没有将"化学危险品案例管理条例"列进去。

7． 现场抽查机加工车间及装配车间各两名员工，对于所在工作中有无重要环境因素，均未能答出来。

8． 现场发现污水处理站有两份污水处理文件，分别由环境管理科和设备科编号，对污水的处理步骤，一份规定加片碱，一份规定加其他化学品。

9． 询问公司总经理管理评审的记录，总经理拿出10个月的例会记录解释说，公司领导层对环境问题非常重视，每个月对出现的环境问题都召开例会予以解决，因此没有专门做一份管理评审记录。

10． 某分厂"环境管理方案"中写明2月份要建空压机房，以降低噪声排人，现场发现空机房仍露天放置，分厂厂长解释说，现在环保局已经把分厂所在区域由住宅区改为工业区，我们的噪声排放现在是达标的，因此就没有再建空机房的必要。

11． 在机加工车间发现操作工未按文件的要求将铜、铁边角料分开放置，员工解释说，反正市废品金属回收公司在收取的时候会分开，文件规定完全是多余的。

12． 审核员来到污水处理站审查，陪同人员骄傲地说：

"我们厂全部都达标排放"。

审核员在检查监测记录时发现，COD为130mg/L,但当地的排放标准为100mg/L。

审核员问此事时，陪同人员回答，我们认为只要满足国家标准就可以了。

13． 审核员在审查工厂去离子水站环境因素台帐时发现，工厂将"环氧树脂的废弃"这个环境因素在台帐中去除。

审核询员问原因。

陪同人员解释说已经更换新的树脂。

审核员问树脂的使用期，陪同人员回答为一年。

14． 审核员在陪同人员的带领下，对工厂厂区进行巡视。

他突然看到前面有一个储罐，在他的记忆中工厂的重大　环境因素台帐中有一项为硫酸储罐的泄露。

于是询问陪同人员。

陪同人员确认就是那个储罐。

审核员又问你们采取了何种对策时，陪同人员回答，罐子很结实，从没发生过事故。

现在还有很多事要做，因此还没将此事放在议事日程上。

15． 审核员在供应处长的陪同下来到废弃物置场，发现角落里堆放着几个塑料大桶，且有泄露现象。

询问此事，供应处长说是废弃的化学品，暂存于此。

审核员接着问谁负责管理。

处长回答到，他们只负责可回收利用的废物，废弃化学品不归他们管，好像应由行政处管理。

当审核员追踪到行政处时，行政处长回答他们只负责生活垃圾。

审核员只好找到管理者代表，代表说还没想好由谁来负责。

16． 某客车总装厂使用多家塑料供应商的产品。

在审核时发现，用于后车厢的塑料件没有标出塑料的种类。

17． 某计量表生产厂有一个对铝壳用酸进行表面处理的过程。

法律对废水中的酸度有控制。

为了符合条款，工厂引入了中和过程，又从自己的井里抽地下水来稀释，经稀释后的废水排入城市公共废水处理站。

18． 审核员在某建筑审核中发现一个熬制沥青的大锅正在工作中，查重要环境因素台帐，没有发现这个环境因素。

19． 第一阶段审核过程中，发现在企业送审的文件中没有管理评审的内容，也没有指明哪个文件中包含此项内容。

20． 某化工厂审核中发现，在仓库中存放有剧毒化学品氢化钾，询问管理人员如何管理，他说这是临时放在这的，很快就要被拿走了，所以没有具体管理措施。

21． 接上题，审核员实施现场追踪，查重要环境因素台帐，没有发现这项环境因素。

22． 在化工厂审核时，该厂把氰化钾列入重大环境因素清单，但审核过程中，各个部门均不清楚到底由谁来负责，最后只好让审核员去问环境管理者代表，环境管理者代表说这项工作还没来得及分配由谁来负责。

23． 某企业用氰化钠作为清洗液，为了实现氰化钠的替代，企业制定了环境管理方案，规定在2002年3月实现替代，审核员问为了实现替代，企业打算使用什么样的技术和方法，管理者代表说，我们没想过，没准到时个不用我们想，市场上就会有相应有替代方法，所以我们就没想。

24． 在工厂审核中发现，程序文件规定，所有的柴油桶必须储存在有围堰的区域内，现场发现，储存的六个柴油桶只有三个按程序要求做了。

25． 在工厂审核中发现，程序文件规定对厂界噪声要求每月进行一次监测，但是现场审核没有发现8月份的检测记录。

26． 在印刷厂审核过程中，在查到油类仓库时，审核员来到霉变放置灭火器的地方，看了一下标签，标签表明这个灭火器是上个月刚换过的1211灭火器。

27． 在柴油储罐存放区发现，虽然在储罐周围都设置了围堰，但是储罐的阀门却没在围　堰上了。

28． 审核过程中发现，一个化工厂把生产废液倒入了雨水管网中，查工厂适用法律法规一览表，没有关于雨污分流的规定。

29． 工厂适用法律法规一览表中已经把关于雨污分流的规定列入了进去，程序中也做了相应规定，但在现场审核中发现，仍有许多人员把污水倒入雨水井中，经询问，他们回答知道有这个程序，但觉得这样做太麻烦，所以很少执行。

30． 审核员在一个采煤厂审核中发现，煤撒了一地，问煤厂负责人他们如何对这个因素进行控制，他们回答说煤的运输已经承包给运输公司，所以他们没有办法控制。

31． 在工厂审核过程中，审核员来锅炉房，审核员注意到锅炉的烟气是通过一级旋风除尘后进入烟窗的，于是他问司炉工这台除尘器工作是否正常，司炉工回答说这台设备是当地环保局指定产品，装了一年多了从来没有出现过问题，审核员又问如果这台设备发生故障如何操作，是否能继续工作时，司炉工说这样的情况不可能发生。

32． 审核员在工厂的配料室进行审核时，发现在配料中溅出来的油墨、稀料、颜料撒出来的现，操作工人一般用棉纱擦干净。

审核员问这些棉纱如何处理，车间主任说这些棉纱和垃圾一起被人拉走了。

33． 在体系部审核中询问部门负责人如何组织培训，负责人回答我们所有员工每个月都集中在一起学习一次公司的环境方针、目标和指标，审核员是否针对特殊工种组织响应培训时，负责人回答说我们以为只要学习方针和目标就够了。

34． 审核员在审核过程中正在询问体系部负责人问题，突然有人打来电话，称该公司的建筑工地晚上还在施工，让人无法休息，负责人冲着电话说：

"哪有施工不出声的，你们的事也太多了"。

35． 审核员在采煤厂查看执行法律法规一览表中，当看到污水排放标准时，现场发现有两个标准，一个是水处理厂向附近河流的排放，一个是沉淀池的排放标准。

36． 查看一个工厂的环境管理方案。

他们计划用种草的方法来减少烟尘的排放，计划在5月底完成，可审核时已经是6月份了，现场没有计划中的草场，问负责人，负责人说种草这件事是承包给外面的公司的，可种草的草没有成活，承包方答应如今年10月份再种不活，他们会10倍赔偿。

37． 采煤厂为了降低厂区内SS的排放，挖了一个沉淀池加以控制，问采煤厂负责人那些从油桶中溅出来的油怎样处理，负责人回答我们觉得油溅出来后，也会经雨水冲刷流入沉淀池，所以我们觉得不需要再控制了。

38． 在采煤厂审核过程中，审核员发现运煤车有两辆没有用布盖上，询问管理者代表，管理者代表说我们对这种现象非常重视，每次总要和运输公司交代一番，可是运输公司总是不遵照执行。

39． 审核员在公司体系部进行审核，询问体系部人员内部审核进行情况，他们回答说我们这一段工作特别忙，根本没有时间做这项工作。

40． 审核员在化工厂进行审核，当问到厂房内日常管理的改善状况时，环境管理者代表说因为工厂是由承包商所经营的，所以很难管理。

他总是试图将盘子放在油桶的龙头下，然而油桶几乎没有被关好的时候。

主要的问题总是在于承包商在此地的合同历时4年，当时这些问题没有被写入合同，因此他们可能拒绝执行这些要求，如果修改合同，将需要一笔昂贵的费用，而且也没有一种可靠的机制来保证在将来的合同中不再发生类似的问题。

41． 某化工厂审核中，其中硫酸的存放属于重大环境因素，也规定了相应的程序来控制，审核员问环境管理者代表是否有相应的监测控制，如定期检查等，环境管理者袋表说，我们的员工都很自觉，只要有规定，都会遵照执行不需要监测。

42． 在某企业进行环境管理体系审核时，发现油品仓库中有油桶倒放的现象，而且没有标识牌，查记录，纠正措施为将油桶摆正，补上标识牌，检查发现问题是在1997年6月10日，采取纠正措施是在1997年6月15日，而公司程序文件规定，所有的纠正措施要求在3日内整改完毕。

43． 在现场审核过程中，看到企业的法律法规与其他要求的识别与评价程序中规定，对法律法规和其他要求每半年进行重新评价，以判断其适用性，查看记录过程中现场审核具法律法规和其他要求发布时间已经超过半年，查看记录，没有证据表明企业进行过这项工作。

44． 在某公园审核过程中发现大量化肥堆放在雨水管网处，询问操作人员对化肥如何控制，回答我们一直就是放在这的。

45． 在采煤厂审核过程中，审核员询问管理者代表对承包方采用怎样的控制，来使他们符合企业要求，管理者代表说，我们每半年都会对他们进行一次综合打分，不合格的就不再用了，审核员问，能把你们的评审记录给我看看吗？

管理者代表拿来记录，上面写着这样一些问题：

"你们知道我们公司的环境方针吗？

你们会遵守我样的要求吗？

"等等，审核员问，你们就是采用这种方法吗，管理者代表回答：

"是的"

46． 据规定，在COD监测报告上，应该有监测人员及被监测部门的签名栏。

审核时发现，3月份有4张监测报告只有监测人员签字，被监测部门负责人签名栏空白着。

47． 审核员查看发电机处时，发现发电机底下有少量污渍，很明显是油污，审核员问负责人对这个发电机是否进行定期检查，负责人说我们规定每个月做一次检查，审核员想看一下记录，负责人说我们只是到时候来看一下，没做过什么记录？

48． 在生产车间审核过程中，发现生产工人经常违反垃圾分类规定，问负责人对这种事情如何处理，负责人斩钉截铁的说，我们对这种事情处理非常严格，一般都会罚款，审核员问那么这样处理的效果怎么样，负责人无奈地说，虽然处罚很严，但是这种情况还是经常发生。

49． 审核员在审核体系部时，发现有许多附近居民对工厂粉尘的投诉，在工厂文件中规定，对于相关方的投诉，必须在三日内给予答复并记录，可是在审核现场没有发现记录，问负责人说每天都有人进行投诉，答复也都一样，没必要总是重复。

50． 在某工厂审核时，发现附近居民对于该工厂控压机噪声问题反应很多，工厂针对降低噪音问题，决定采用将空压机隔离进空压房的办法降噪，环境管理方案上定在5月份完成，可审核时已经是10月份了，在审核现场并没有发现空压机房，问环境管理者代表，环境管理者代表说，哎呀，这个管理方案定了好长时间了，后来就给忘了。

51． 查某化工厂的监测记录，发现已经超过了地方规定的标准，询问监测人员，回答不知道已经发布了地方标准，审核员问有无规定对法律法规的使用性定期检查，旁边的环境管理者代表说我们一直认为没有必要做这项工作。

52． 查某工厂的重要环境因素清单，上面把该工厂电镀废水中的铬的排放作为重要环境因素，询问环境管理者代表如何进行控制，环境管理者代表骄傲地说，我们的管理非常先进，采用的是最先进的污水处理，肯定不会出现问题，审核员问最近有没有进行过监测，环境管理者代表说：

"我们上这套污水处理设备的时候，提供设备的厂家给我们保证过，装上这台设备，不可能再有超标的"。

53． 在一个汽车厂进行审核时，规程中规定每个星期安环科都要派人来检测废水中铬的含量，但每次都要生产车间的人几次去请这们监测员来。

这种情况在安环科每三个月来访时已经向他们反映了，但没有任何改进。

54． 在一个建筑施工工地审核，该单位在施工过程中需要使用大量的石棉瓦，现场发现许多石棉瓦出现了不同程度的破损，问环境管理者代表如果出现这种情况，采取了什么措施，环境管理者代表说当初没想到会出到这种情况。

55． 审核员在车间审核时，抽查COD监测报告，现场审核时间为1998年10月，但是11月的记录已经填上去了。

56． 在化工厂审核时，审核员查看一下负责化学危险品运输的司机有无受过相应培训，管理者代表说我们所有的运输都是承包给外面的单位进行的，所以我们没有记录。

57． 审核员在化学品仓库进行审核时，现场发现一个1211灭火器，上面的检验标志证明上次检验时间距现在已经4个月了，审核员清楚的麝香文件规定灭火哭器需要每个月检查一次，问仓库管理员，仓库管理员说可能把这一项给漏掉了。

58． 审核员在某一水泥生产厂进行现场审核，在生产车间内发现了一台非常精密的除尘设备，问操作人员如何操作，操作人员说这台机器每次都由车间负责人负责启动和关闭，我只是看看它工作是否有异常，到时候去叫人就行了。

59． 在某污水处理站，审核员查看了一下最近的监测记录，发现污水中BOD连续几次监测都超过了标准值，审核员问负责人如何处置，负责人回答我们正打算新建一个污水处理厂，等建好了，这个问题就不存在了。

60． 审核员查看管理评审的评审记录，发现体系部在管理评审会议上的几项关于降低厂界噪声的提议都没有形成任何意见，问环境管理都代表，管理者代表无可奈何地说，我样是一个小厂，说说可以，真要干什么就难了。

61． 审核员在某化工厂的体系部进行审核，根据文件的规定，此化工厂的内部审核工作由体系部组织进行，审核员想查看一下他们的内部审核记录，体系部经理说，我们每个月都全厂查看一次，有不符合的就立即纠正了，所以没什么记录。

62． 在某油类仓库进行审核，发现仓库内的地面是砖地，审核员觉得这里肯定存在着一些问题，又对照着重大环境因素清单查看了一下，没有发现这一项。

63． 审核员在一个汽车制造的现场发现了许多问题，就询问环境管理者代表如何控制，环境管理者代表说我们的内部审核非常频繁，大家每次在会上都会反应一些问题，然后形成一些措施，审核员问这样做的效果怎么样，环境管理都代表说应该还可以吧。

64． 审核员将要对化工厂进行审核，还没有走进厂区，就看见厂区内的一根大烟囱冒出了滚滚黑烟，很明显已经超标了，为了验证自己的猜测，审核员直接问环境管理员直接问环境管理者代表要大气监测记录，环境管理者代表说，我们知道我们大气排放超标，我们已经采用了相应的环境管理方案，只是效果总是不很理想。

65． 审核员在一家规模比较小的机械加工厂进行审核，审核员想看一下进行内部审核工作的人员是否具备相应的资格，所以审核员向环境管理者代表要培训记录，环境审核员说，我们的内部审核是请一家合作单位做的，他们单位已经通过了ISO14001环境体系认证，人员资料我们没有。

66． 一家化工企业想要进行ISO14001认证工作，审核员在体系部进行审核，审核员问体系部负责人内部审核工作如何进行，负责人说我们体系部负责全厂各单位的审核，都是按照程序要求做的，审核员又问那么体系部由谁负责内部审核，管理者代表说，其他单位都对这个标准不是很了解，根本不具备这个能力，所以我们部门目前只是自我总结一下。

67． 在某工厂仓库前，审核员发现了一个存放垃圾的装置，这个装置放在土地上，地上有一些油污，审核员问，这个垃圾箱一般存放何种类型的垃圾，管理者代表说按照规定只能放可回收的垃圾，可是工人总是顺手乱扔一些东西。

68． 审核员询问环境管理都代表如何组织培训，管理者代表说，我们随时都进行培训，我每天都会去各地转一圈，考他们环境方针背得怎么样，谁没有背下来，我立刻告诉他，直到他背下来为止。

69． 审核员在审核现场的下水道处发现少量油污，于是审核员就在附近查看油污的来源，看到附近有一个喷漆房，油污就是从那儿流出来的，环境管理者代表解释说，这个喷漆房我们一年也就用一两次，可能这些油污是上次喷漆留下的吧。

70． 审核员来到一个工厂的施工工地进行审核，施工时由于工作需要使用柴油发电机，趁工厂陪同人员有急事走开了，审核员问施工队队长，使用发电机时，柴油放在哪，施工队队长说就放在工地上。

审核员问如果漏油的话，采取什么措施？

厂方要求你们采取什么措施？

施工队队长回答说：

"厂方要求我们用水清洗排入下水道中，我们每次都这样处理。

"

71． 在一个油类仓库，仓库里放着许多大铁罐，里面装有大量废机油，因为刚下过一场大雨，经雨水冲刷令许多油流出来，含油水流入了下水道，经查看作业指导书，上面要求对流出来的废油要进行相应处理，问仓库管理员知不知道指导书的规定，管理员说他刚来一个月，不太清楚。

72． 审核员在电子厂管理科进行审核时，发现一辆外来货车在装运废料过程中长时间未熄火，明显看到黑烟和发出噪音。

审核员在刚刚看文件过程中，看到过一份关于汽车污染防治管理的作业书，规定厂内（含外来）车辆汽车1超过分钟就要熄火的，问外来司机是否了解厂方对车辆的管理要求，他说不清楚。

73．接上题，审核员问管理科负责人有没有把关于此项的作业指导书送交运输公司，负责人说最近工作太忙，把这件事情给忘了，但是他们每次作业我们都有监管人员按照作业指导书的要求来监管他们的行为。

审核员回过头来问负责监管的人员是否都这样做了，监管人员回答，刚开始是一直这样做的，后来觉得这么一件小事，不值得兴师动众的，就没做。

74． 审核员在某鞋厂进行审核时发现，车间内没有关于化学溶剂使用指导书，员工对化学溶剂的特性也不了解。

75． 审核员在体系部进行审核，审核想看一下企业关于内部审核员是如何进行培训的，有无ISO14001标准的内部审核员培训证书，体系部经理说，我们的内部审核员已经接受过ISO9001的培训，ISO14001标准和ISO9001标准差不多，我们觉得接受过ISO9001标准就行了。

76． 在一个化工厂进行审核时，发现厂内有一台大型的发电设备，审核时正在使用，噪音非常大，环境管理者代表说：

"我们已经注意到这个问题了，也制定了相应的环境管理方案进行降噪。

"审核员提出想看一看环境管理方案，管理者代表拿了过来，审核员发现环境管理方案上并没有注明环境管理方案的完成时间。

77． 审核员在一个化工厂的汗水处理部门进行审核，在处理现场没有发现作业指导书，询问负责人，负责人回答：

"作业文件就在我的办公室里，如果有不明白的问题随时可以去我那看。

78． 在审核一个工厂的电镀车间时，经查看对废水中重金属的监测记录，发现检测记录只记录到3月份，而审核时已经是10月份了，在这期间都没有进行记录，问环境管理者代表，环境管理者代表说监控设备目前有一些问题，不能正常工作，很快就会维修好了。

79． 审核员在一个化工厂进行审核，因为在没进厂区时就发现工厂内散发出一股非常难闻的恶臭，所以在体系部进行审核时，审核员重点问了一下，周围居民对工厂散发出的恶臭有没有投诉，环境管理工者代表说，可能有吧，回为对这方面我们没有注意，有问题当地环保局会通知我们的。

80． 在对一家医院审核过程中，审核员问环境管理者代表对于废弃的一次性针状如何进行处理，环境管理者代表说对于一次性针头等的处理都是委托具有一定资格的承包方来进行处理的，我可以把他们资质的备案资料给你看一下，审核员又问这些承包商是否每次都能够按要求进行处理的，你们靠什么来监督他们执行，环境管理者代表回答：

"我们以为只要有资质就应该能按要求做。

"

81． 在某个汽车厂的理化实验室里，审核员在进行完实验后，直接把强酸溶液倒入了下水道，根据实验室规定，实验后的废液必须经过中和反应后才能够进行倾倒。

82． 审核员在一个化学品仓库进行审核、发现仓库内储存有大量的过氧化氢，询问仓库管理员针对仓库存放的物品有没有相应的应急与响应措施，仓库管理员说公司好象有所说的程序，审核员又如果过氧化氢发生爆炸，打算采取什么措施，仓库管理员回答不出来。

83． 在一个化工产品生产单位，查看公司的重要环境因素清单，发现该公司已经把洗釜水的排放作为重要环境因素，但查看目标、指标和环境管理方案中均没有看到相应的控制措施。

84． 在上例单位审核时，发现该单位存在着真空泵内丙烯酸吸收液的排放，可受审核方并没有对其采取控制措施，经询问，管理者代表解释说，这种吸收液两年才排放一次，而这台设备才买不到半年时间。

85． 审核员在查看管理评审记录时，发现质管部针对洗釜水这个重要环境因素的控制，提出应该添置COD测定仪，但是在管理评审会议上没有针对此项提议得出任何结论，管理者代表在一旁解释说，上次管理评审会，公司的领导因为参加定货会去了，所以都没能够参加，会议是我主持的，我也没有权利做什么决定，所以这件事情就放下了。

86． 在一个化学品仓库审核时，审核员因为刚刚看过他们公司的目标、指标和环境管理方案，上面把过硫酸铵的安全存放作为化学品安全储存的一项管理手段，而在现场看到，过硫酸铵仍旧放在不避光的地方，问库房管理员知不知道公司的环境管理方案的要求，管理员回答：

"知道，只是最近出库入库的物品比较多，就把这件事情给忽略了。

87． 在一个污水处理站进行审核时，在工作现场工作人员对污水的处理步骤为加片碱，但是现场的作业指导书上规定的却是添加其他化学品，问操作人员，操作人员说我们是按照新的通知执行的，环境管理者代表在一旁说，他们的操作没有问题，只是新的作业文件还没有下发。

88． 在汽车厂的实验室进行审核时，在审核现场发现了少量的化学药品瓶和废的试样瓶，审核员问对于这些废弃物，厂方如何进行控制，实验室负责人说，因为这些废弃物的量非常少，所以我们把他们用塑料袋单独包一下，和其他垃圾就一起拉走了。

89． 在体系部审核时，发现在公司的法律法规和其他要求一览表中，有几项法规不是最新的，问体系部负责人，负责人说，这几项法规我们都已经拿到手了，也已经下发到相应的部门，只是还没来得及修订一览表。

90． 在对一个工厂审核前，审核员已经从其他渠道了解到，这个化工厂附近的居民对他们的SS排放意见很大，几次联名到这个化工厂进行抗议，所以审核员刚一来到审核现场，就想看一看针对居民的抱怨，这个化工厂采取了什么措施，环境管理者代表一听问到这个问题，立刻轻松地说，这个问题我们早就解决了，现在也没有人来提意见了，审核员问他们采取了什么样的解决办法，管理者代表说我们租了附近的一个电影院，每个星期免费给附近居民放映两次电影，所以他们也就不提这件事情了。

91． 在一个化工生产厂进行审核时，看到他们为了实现化学品的安全储存，制定了一套环境管理方案，其中规定需要将过氧化氢放在避光、远离热源的地方，可在化学品仓库审核时，发现仓库管理员并没有按要求做，审核员问仓库管理员知不知道这项环境管理方案，管理员回答不知道，从来没有人向他传达过。

92． 在一个工厂进行环境管理体系审核时，看他们的文件，该厂制定的环境目标是"到今年年底治理废气使之达标排放"，可到认证时，已经达到了他们承诺的期限，经询问管理者代表，他回答：

"你知道，含氮的废气是非常难治理的，用传统的方法根本没可能达到目标的要求。

"

93． 在化工厂生产长匠生产车间进行审核时，在向生产现场的反应釜中添加原料的过程存在着少量的泄露，而现场也有采取任何措施。

94． 在生产车间现场审核时，文件规定，干净的可回收的硬纸板应放在可回收废物箱中，可审核时看到工人仍把一些硬纸板放在不可回收废物箱中，审核员问生产工人知不知道文件的规定，生产工人回答：

"文件上说干净的放进去，不知道那些沾了些油污的算不算干净。

"

95． 审核员在七个工厂进行审核时，通过查记录，发现组织进行的内部审核没有覆盖ISO140