双增双节降本增效工作汇报材料讲解.docx

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双增双节降本增效工作汇报材料讲解

板块年

开展“双增双节，降本增效”工作汇报材料

按照和公司关于应对目前不利的宏观经济形势、开展“双增双节，降本增效”工作要求，扭转我公司经济效益下滑的趋势，我公司板块按照和的部署，以“找、抓、促”活动为契机，针对“双增双节，降本增效”为工作目标，全员动员、广开思路、认真分析、分解指标、积极行动。

所属分公司、公司、公司三个分公司都分别成立了“双增双节，降本增效”实施领导小组，制定了详细的实施方案，强化工作推进力度。

各分公司共计制定了97项措施，预计可实现增收节支3938.89万元。

一、增收措施

我公司块三个分公司都是以生产为源头的产业链，由于受焦炭产品市场的不利影响，在增产增收方面受到很大制约，三个分公司都在按公司统一部署降负荷生产，特别是生产已降至最低负荷。

各分公司在此基础上广开思路，根据本公司实际情况共制定了14项具体措施，增加收入1904.14万元。

（一）、煤化工分公司制定了5个方面，10项具体措施，增加利润1605.52万元（详见附件一）。

具体措施如下：

1、最大限度的提高化产品回收率，实现化产品超产622.5吨，增加利润156.94万元。

（1）、蒽油回收率计划从22.5%提高到23%，增加产量375吨，增加利润76.39万元。

（2）、酚油回收率计划从1.29%提高到1.49%，增加产量150吨，增加利润42.99万元。

（3）、工业萘回收率计划从8.43%提高到8.56%，增加产量97.5吨，增加利润37.56万元。

2、优化配煤方案，加强工艺管理，努力降低煤焦比，实现利润1385.6万元。

（1）、优化配煤方案，在限产及内购煤保证供给60%的情况下，加入神木煤、长城煤，取消无烟煤用量，吨焦成本降低6元，7-12月共降低成本378万元

（2）、降低成焦比，使成焦比由原来的1.34降低到1.32，可节约成本979.2万元。

（3）、优化配煤方案，降低成焦比，可节约入炉煤成本28.4万元。

3、提高煤泥抽出率，实现利润28.98万元。

（是否放在材料内）

加强工艺和设备管理，提高浮选回收率，使综合回收率提高0.9%，可实现利润28.98万元。

4、增加余热发电量，可实现利润10万元。

通过炉门改造，降低热量损失，增加余热发电厂发电量，每月可多发电90万度，实现利润10万元。

5、控制好甲烷转化率及合成反应率，每月可提高甲醇产量30吨，共可实现利润24万元。

（1）、控制好甲烷转化率，降低甲烷含量，提高产量。

正常生产下，每月增产15吨，，月生产期增加利润3万元。

（2）、控制合成反应率，提高产量。

正常生产下，每月增产15吨，月生产期增加利润3万元。

（二）、制定了4项具体措施，增收298.62万元（详见附件三）。

具体措施如下：

1、优化入炉配煤方案，增加效益123.82万元。

依托利民煤矿自产低硫煤优势，充分利用周边小煤种，拓宽多种配煤思路，通过配煤工艺技术调整，在现有配合煤价格基础上下降6元/吨。

2、根据中焦协专家咨询报告意见，已制定焦粉配入焦炭的方案。

有望进一步降低入炉煤成本。

3、上报公司焦炉烟道余热利用方案，尽快推动实施。

根据专家现场评估预测，投用后每年可多产饱和蒸汽２.８万吨，年节约标煤折合203.8万元，年直接收益164.8万元。

4、利用煤气初冷器余热供全厂采暖，去年已实现化产区域使用，今年覆盖炼焦、备煤两车间2110平米，可节约蒸汽消耗6.7吨/日，大约增收效益10万元。

二、节支措施实施

我公司煤化工板块三个分公司虽然在增产增收方面受到很大制约，但积极在节约节支方面努力，共制定了83项措施，节支费用2034.75万元。

（一）、分公司制定了8个方面、43项具体措施，节支费用1167.91万元（详见附件一）。

1、严格控制生产过程中材料消耗，并对材料指标进行分解，对车间班组定额考核，严格计划审批程序，加强出入库管理，提高材料利用率。

共节约材料费用690.04万元。

（1）、将袋工业萘每袋包装量由40公斤提高至50公斤，节约工业萘包装袋使用数量，下半年可节约7.62万元费用。

（2）、实际限额领料制度，实行节奖超罚考核办法，控制材料计划审批，可节约费用443.8万元。

（3）、降低化工原料洗油的单耗，加强管理与操作，可节约费用56.62万元。

（4）、公司通过对上下炉门的技术改造，降低耐火材料的消耗量，共可节约材料费用24万元。

（5）、公司实施桥管技术改造，降低莫来石的消耗量，共可节约材料费用19万元。

（6）、公司深入剖析捣固机偏心轮工作原理，设计简单可靠的弹性元件，克服了捣固机润滑保养难、更换摩擦片费用高、检修时间长等困难，可节省费用21万元。

（7）、公司细化生产管理，减少起停车的频次，降低空载率，提高设备运转效率，降低单位产品的各项耗能指标。

每月降低介耗1.6万元，油耗1.4万元，电耗0.6万元，共可节约材料费用18万元。

（8）、加大对材料物资的管控力度，制定和完善材料计划、材料领用、材料监管和考核制度，规范物资供应流程。

（9）、加大修旧利废，回收复用力度，提高材料利用率。

净化、合成等车间收集失效催化剂、废油等废旧材料，取得合理收益。

8-9项共可节约材料费用100万元。

2、提高机修人员主观能动性，加强修旧利废，充分发挥设备、材料的使用效率，可节约费用143.88万元。

（1）、通过修复旧阀门、旧考克，并利用废旧物资自制钢材房等，可节约费用23.03万元。

（2）、对更换下来的氨水喷洒头进行清理维修，可节约1.2万元；

（3）、通过对3月份为C213皮带机头3个改向滚筒包胶，焦堆取料机前臂架小皮带机头、拉紧2个滚筒包胶，为C207皮带1个拉紧改向滚筒包胶，5月份输焦堆取料机拉紧改向滚筒包胶，更换1个滚筒2.5万元，而包胶1个滚筒只为5000元，则总计本项工作可节约16万元；

（4）、通过维修、更换变频器电气元件达到修复变频器整体的目的，可节约12万元；

（5）、修复电气设备、仪表设备、自动及信息系统设备，可节约15万元；

（6）、将废旧的油缸、风缸进行拆分，集体组装能用的配件，对不锈钢换热器漏点进行处理，以每台2万元计算，共修复4台，可节约费用8万元；

（7）、利用废料补焊漏斗、钢结构及修复阀门等，可节约费用2万元；

（8）、通过对废油的回收利用节约费用0.65万元。

（9）、压缩材料费用，减少备品备件，充分利用废旧钢材修理筛板、离心机等，共可减少材料费用66万元。

3、加强成本费用管控，节能降耗，合理节约水、电、蒸汽、煤气费用，严格用水、用电、用气管理，合理组织生产，避峰填谷，减少设备空转，提高设备运行效率，同时杜绝跑冒滴漏；共可节约费用165.54万元。

（1）、通过用煤气水封补改用蒸汽冷凝水，节约了水资源0.86万元。

（2）、将外排水储存起来，通过管道送入沥青链板机水池，冷却沥青，节约新鲜水，可节约水费1.44万元。

（3）、针对沥青仓库门前散落的沥青不能及时清理制定管理制度；减少了改制沥青在倒运过程中的损失。

每天按节约0.1吨计算，可节约量约为0.1×30×6=18吨,1吨沥青按2000元计算，可节约费用3.6万元。

（4）、将夜间煤场、焦场照明关闭，来节约电费，可节约11.24万元。

（5）、将上升管补水改用循环水补水来节约水源，可节约水费2.27万元。

（6）、将废热锅炉进行余热回收，可节约费用3.57万元。

（7）、净化车间烟气废锅修复，节约除盐水消耗量,增加了中压汽的产量，减少了锅炉的负荷，使锅炉电耗、煤耗减少。

空分车间在保证循环水水质的基础上，提高循环水浓缩倍数，可节约水费14.16万元。

（8）、在停工期间，减少设备空转，循环水泵方面，安排操作人员24小时值班，每天定期启泵，运行半小时后停泵，这样，可降低相应的费用。

在煤气量供应相对稳定且煤气质量较好的情况下，根据公司生产情况，协调焦炉煤气量，保证煤气量使两台压缩机满负荷生产，减少往复机开启数量，经济运行，减少电耗。

生产技术部控制装置的照明用电，值班室空调、照明的使用，每月节约100元，下半年可节省600元，以上各项可节约电费108.4万元。

（9）、在协调焦化厂煤气量供应稳定情况下，甲醇装置运行平稳，从而提高自产蒸汽量。

大检修后，生产技术部协调焦炉煤气量在60%以上，减少锅炉车间产汽量，达到节约蒸汽的目的。

生产技术部在保证安全和精馏热负荷满足的情前提下，控制转化蒸焦比在0.65到0.8的范围内，减少了蒸汽使用量。

做好锅炉运行工作，实现单台炉安全稳定运行，这样可节约蒸汽费用20万元。

4、进一步加大煤场现场管理，合理安排原料煤、焦炭产品的堆放，提高煤炭转运和装卸效率，减少短倒和装卸费用。

共可节约费用77.7万元。

（1）、加强沥青存放场地及工业萘库存管理，积极协调销售部门及时销售，减少因长期存放带来的重复倒运费用及铲装费15万元。

（2）、要坚决节约筛分费用，改造C105皮带卸料口，避免焦炭自然分级，造成焦堆中间小，两边大现象。

同时恢复报废筛子，减少焦粉、焦粒及熄焦粉筛分，可节约费用19.2万元；

（3）、合理安排车辆，降低铲装费用，加大焦炭仓装量，可节约费用4.5万元；

（4）、降低铲装倒运费用，启用受煤坑输煤，可节约费用24万元；

（5）、严格限制吊车使用，能使用吊链进行安装的尽量使用吊链；以上可节约费用15万元。

5、加强劳动力管理，合理安排劳务用工，努力降低人工成本，共节约人工成本30.97万元。

（1）、与15个工业萘包装工解除劳动关系，节约资金8.02万元。

（2）、由于限产期间不需要过多的劳务工，将从8月份开始对备煤一车间、二车间、储运一车间及兴荣洗煤车间四个车间的60名劳务工进行放假休息，按每人每天85元计算，共节约开支22.95万元。

6、严格控制修理费支出，进一步加强外委业务管理，严格业务量的管控，自己能维修的的项目尽量自己完成，减少维修费用。

可节约维修费用28万元。

（1）、加强修理费管理，大检修工作除组织必备合理检修外，还应扩大自修范围，最大限度的压缩外委工作量。

可节约修理费22万元。

（2）、利用车间自制校正的专用工具，对锤体弯曲的捣固锤进行校正，以每根500元计算，可节约费用6万元。

7、加强技术改造，提高设备使用率，可节约费用19.18万元。

（1）、将托辊进行改造，购进橡胶包裹轮胎托辊，原来一根托辊用两个月，现在可用一年，，这样可节约材料费为2.18万元；

（2）、改造四大车进口编码器传动机构，省去拉绳传动机构代替昂贵的进口编码器，可节约费用12万元；

（3）、替换改型部分已成熟进口电气、仪表设备，降低设备采购费用5万。

8、严格管控“七项费用”，压缩“七项费用”开支，争取降低12.6万元。

（1）、差旅费的管控措施：

一是严格执行差旅费报销标准；二是做好差旅费的计划统筹安排，提前预定机票及酒店以获得价格上的优惠，三是充分运用现代技术，采用视频、电话等联系方式进行业务沟通，以减少不必要的差旅费支出，可节约差旅费1.74万元。

（2）、业务招待费的管控措施：

在年度指标内使用业务招待费，严禁超支现象发生，所有的招待实行事前审批制度。

业务接待应尽量安排在公司食堂；因工作确实需要在公司外安排招待时，或者有集团领导视察外，尽量安排在职工食堂吃自助餐；接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待，可节约招待费2.16万元。

（3）、行政车辆费管控措施：

一是严格执行派车审批程序；二是提高车辆使用率，减少重复用车，如到同一地点，相同方向，可以多人同时搭乘一辆行政用车，避免造成资源重复浪费，可节约行政车辆费1.2万元。

。

（4）、办公费的管控措施：

一是要核定办公用品定额，二是尽量降低费用标准，三是加强电脑及打印机的保养维修，减少不必要的电脑耗材，可节约办公费7.5万元。

（二）、公司制定了35项具体措施，节支费用801.24万元（详见附件二）。

具体措施如下：

1、可控生产成本降低目标。

计划可控成本135.01元/吨，降低4元/吨，降幅为2.96%，按下半年焦炭产量66.81万吨计算，可降低生产成本267.24万元（可控成本和不可控成本按能源公司统一口径）。

可控成本主要包括材料费、水费、电费和装运费。

主要管控措施：

（1）材料费下降3.02元/吨，将指标分解到各车间，按月对各车间进行考核；严格材料计划的审批；同时要提高各车间小库现有材料的利用率。

（2）电费下降0.23元/吨，按下降后的计划考核，尽量减少设备空转和停转率，以降低单位消耗。

（3）装运费下降0.32元/吨，按近期下调后的运价执行。

（4）其它费下降0.43元/吨，包括水费、机关经费、备品备件及修理费等，水费、备品备件及修理费指标要分解到各车间，按月考核，同时要充分利用循环水，提高资源利用率；机关经费按下调5%考核。

2、七项费用降低目标。

全年计划七项费用为680万元，按照全年下降10%的目标，下半年降低34万元。

（1）、办公费按照公司办公用品管理办法执行，严格审批，各单位、各部门由专人负责，建立领用明细，同时要尽量使用现有库存用品。

（2）、差旅费管理严格按照公司差旅费管理办法执行，由总经理签批差旅申请单后方可出差，并明确出差任务和时限，同时要坚持能省则省的原则。

（3）、招待费管理严格按照公司机关经费管理办法和公共招待费使用办法执行，加强考核奖罚力度。

（4）、会议费管理方面除公司和各级政府组织的会议外，其他协会、培训机构组织的会议一律不准参加；另外，要精减会议数量，控制会议规模。

（5）、行政车辆管理方面严格按照公司行政车辆管理办法执行，对综合管理部加强考核，做好用车明细台账；严禁公车私用，核定交通费的人员在规定的范围内要使用个人交通费；提高车辆使用效率，可以多人搭乘的避免重复用车。

3、财务费用降低目标。

按照公司财务运作规划，通过缩减银行贷款和减少贴现等方式以减少财务费用，计划下半年减少财务费用500万元。

（三）、公司制定了5项具体措施，节支费用65.6万元。

下半年焦炭可控加工成本目标166.67元/吨，计划170.67元/吨，焦炭加工可控成本计划降低4元/吨，节支65.6万元。

其中材料降低2.75元/吨，电力成本降低0.12元/吨，水费降低0.39元/吨，取暖费降低0.6元/吨，短倒降低0.14元/吨。

具体管控措施如下：

1、强化化产工艺技术管理，加大设备计划性检修，降低化产品原料消耗，其中：

每吨粗苯消耗洗油量在公司考核的100公斤基础上，下降20%，控制消耗为70公斤/吨；硫酸消耗由0.82下调0.02个百分点，每吨硫铵消耗硫酸控制到0.8；纯碱消耗由５吨／天降到4吨／天。

化学药剂节约45.12万元。

2、在用清水管理方面，合理调配，科学管理，量化考核，加大矿井疏矸水和焦化生化处理复用水的用量，降低清水用量，节约水费6.4万元。

3、加强厂区照明管理，晚开早关，减少生产设施事故停车，确保连续运行，降低电耗节约电费2万元。

4、降低精煤库存，减少短倒费用2.18万元。

5、通过电厂实施双增双节，降本增效方案，转入焦化厂取暖费降低9.9万元。