集中采购实施计划方案.docx
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集中采购实施计划方案
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集中采买推行方案
为加强物质采买管理，规范集中采买行为，严格采买过程控制和看守，发挥规模采买效应，结合我企业本质，拟订本方案。
一、整体目标
（一）经过对主要原燃资料供应商和重点采买业务环节的集中统管，成立企业二级集中采买项目管理平台；成立集中采买长效系统和供应保障系统。
（二）集中企业部分主要物料需求的数量优势，提升企业采买谈
判地位和议价能力；降低采买成本和运输成本，发挥玻璃企业集约化经营，规模化采买效益；
（三）集中采买规模大、金额高，采用公开招标、集体决议的方式，有效闪避防范采买风险；
（四）成立供应商信息库和合格供应商评估系统，同供应商成立长远合作伙伴关系，充足利用供应商技术、资本和服务等资源；
（五）规范集中采买业务流程；及时、正确地掌控集中采买业务履行情况，有效督查所属企业二级采买物质的规范化操作和管理。
（六）防范企业内部各部门及单位的同质化物料市场竞争和矛盾。
二、工作要旨和原则
（一）保证质量、降低成本，科学议论，阳光操作。
贯彻全心全意为企业服务的要旨；
（二）坚持公开、公正、公正、效益和诚信的原则；
（三）推行“使用人、审批人、采买人”相分别，接受企业督查；
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（四）积极安妥，分步推行。
集中采买工作，经过分期分批宣布集中采买目录，渐渐扩大集中采买范围，实现主要原燃资料全部纳入集中采买。
（五）集中采买周期原则上定为一个月。
三、组织领导和机构职责
（一）组织领导系统
集中采买工作领导小组（以下简称“领导小组”）负责对集中采买工作的组织领导。
领导小组由总经理任组长，分管副总经理和所属分管供应工作的领导任副组长。
领导小组下设督查委员会和办公室。
督查委员会由企业和所属子企业纪检督查和法制办人员组成；
办公室即集中采买中心（以下简称“集采中心”），是集中采买工作详细履行机构，受领导小组的领导。
由领导小组成员单位相关人员和部室领导组成。
见以下机构图：
中建材玻璃企业集中采买筹备工作领导小组
组长：
邢宁
副组长；宋建民常务副组长：
张宸宫副组长：
吕应成
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中建材玻璃企业集中采买筹备工作办公室
组长：
王凤杰
副组长：
王明朗副组长：
杨雷
任晓亮刘淑强隋俊杰王兴旺
（二）各机构职责
1.领导小组职责：
1）负责对集中采买工作的组织领导。
2）负责拟订集中采买工作的重要政策；
3）组织、协调所属企业（部门）研究解决集采工作中存在的突
出矛盾和问题；
4）保证集中采买工作依法、合规、有序张开。
2.督查委员会职责：
（1）对集中采买的全过程依照法律、法规和相关规定进行督查；
（2）受理、办应当事人的检举和申（投）诉，纠正和查处各种违规违纪行为；
（3）组织推行仲裁工作。
3.集中采买中心职责
负责集中采买平常管理工作，其职责：
（1）拟订集中采买工作推行方案；
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（2）编制集中采买招标目录、招标文件和议论规则等集中采买工作文件，并负责详细的讲解、说明和推行工作；
（3）组织或共同二级采买部门对供应商的资质、证明文件的圆满性、真实性、合法性和所供物料的保证能力进行审查、调研；
（4）拟订评标委员会组成方法，组建集中采买评标委员会；审查招标文件，判断评审方法；
（5）宣布物质采买招标通知；
（6）组织集采物质招、投、评、定标工作；确认竞价、议价中标；对集中采买的全过程进行管理。
（7）督查二级采买部门合同的签订及履行；
（8）动向监控集采物质供应数量、质量及价格履行情况；
（9）履行集中采买工作领导小组赏赐的其他职责。
5.集中采买评标委员会职责:
（1）论证集中采买招标目录、文件（标书）；
（2）依照《集中采买评标推行细则》和工作流程张开评标，接受相关部门督查；
（3）拟订中标的竞价、议价供应商；
（4）负责其他需要评审的事项。
四、采买主体范围、目录
1、集中采买中的采买主体：
所属企业生产活动相关的重点物质。
2、集采物质类目录：
五、集中采买模式与流程
1、集中采买管理模式：
集中采买（订单），分别收货（订货），
分别结算（支付），各自使用（储用）。
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见以下管理模式图
主要特点：
1）工厂向采买中心上报采买计划；
2）总部负责一致直供应商下达采买订单；
3）下级企业各自进行收货质检与入库业务；
4）下级企业分别与供应商结算。
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2、采买方式——按不同样样物质确定不同样样的采买方式
采购项目
单一本源采买询价采买
竞争性谈判采买招标（邀请）招标
编制报价单编制招标文件宣布通知
询价组织评委、督查委
招招标
选择确定中标单位
签订采买询价单签订中标通知书、签约
主要方式说明：
集中采买采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来
源等采买方式。
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（一）公开招标采买，是指招标单位以招标通知的方式邀请不特
定的法人也许其他组织招标的采买方式。
（二）邀请招标采买，是指招标单位以招标邀请书的方式邀请特
定的法人也许其他组织招标的采买方式。
对于某些有特别性，只能从
有限范围供应商采买的物质，可采用邀请招标的方式采买。
（三）竞争性谈判采买，切合以下条件之一的物质，可采用竞争
性谈判方式采买。
1.招标后没有供应商招标也许没有合格供应商招标的，也许重新
招标未能成立的；
2.技术复杂或性质特别，不能够确定详细规格或详细要求的；
3.采用招标所需时间不能够满足用户紧急需要的；
（四）询价采买，采买的货物规格、标准一致，现货货源充足且
价格变化幅度小的采买项目，可采用询价采买。
（五）单一本源采买，切合以下条件之一的货物，可采用单一来
源方式采买。
1.只能从唯一供应商采买的；
2.发生了不能够预示的紧急情况，不能够从其他供应商采买的；
3.必定保证原有采买项目一致性或服务配套要求的。
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3、集中采买业务流程
单位
供
应
商
玻璃企业集采中心
所属子公司
信息流
采买
计划
需求计划
集
中标议定书
信息流
采
发散订单
通渠道
签订合同
业
业务流程
务
供货合同
采买合同
流
程
采买订单
采买订单
物流
资本流
供
货
各子企业采买业务流程
各子公司采购业务流程
开票结算
主要特点：
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（1）集采中心一致与供应商签订中标议定书（标书）；
（2）所属子企业二级采买部门，按集采中心与供应商一致签订的中标议定书内容，分别与供应商签供货合同，录入采买订单，并受中标议定书的控制；
（3）下级企业履行采买订单后，进入后续的采买业务流程。
4、采买工作流程图表
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5、集中采买招招标工作流程图
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供应商供应商供应商供应商供应商供应商供应商供应商供应商
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招标书招标书招标书招标书招标书招标书招标书招标书
年度评标
公司集采中心
年度采买通知年度采买通知
供应商B1
月（季）度
发标
供应商B4
供应商B2
供应商B3
合格供应商
招标书招标书招标书
评标公告月（季）度评标评标公告
洛玻股份公司集采中心中联玻璃
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订单订单
结算结算
签订签订
采买采买
合同合同
供应商C1供应商C2
供货供货
6、分招投集中对标采买工作流程图
供应商供应商供应商供应商供应商供应商供应商供应商供应商
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招标书招标书招标书招标书招标书招标书招标书招标
评标
合格供应商
年度采买通知洛玻股份中联玻璃年度采买通知
合格供应商
供应商B3
合格供应商
供应商B1
供应商B4
供应商B2
投标投标
对标
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公司集采中心
合同履行合同履行
洛玻股份订单订单中联玻璃
结算结算
供货供货
签订采购合同签订采购合同
供应商C1供应商C2
7、招标工作流程
1、按招标物质需要向成立招标工作小组，确定小组成员。
2、组织编制招标文件，协调各相关部门对技术标和经济标内容、中标原则和招标书格式进行确定。
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3、按要求对拟招标单位进行预选，包括资格审查、现场察看，并提交预选单位的察看报告。
4、由招标小组组织，对招标书内容和预选单位察看报告进行会审，确定招标书内容和预选招标单位名单，报企业审批后，由经办部门向招标单位发出招标文件。
5、由经办部门组织招标答疑会议，形成答疑文件。
6、在招标书规定的限时内接收招标单位编制的招标书及相关资料。
7、由招标小组主持，按招标文件的规定组织开标会议，编制《开标情况统计表》，由与会人员签字认可。
8、开标后由招标小组宣布评标小组成员名单（对于专业性较强的招标项目，成立抽取组建评标委员会）。
9、开标会议结束后，在招标小组督查下，马上将《开标情况统计表》、招标报价单、招标书正本源件和招标书原件封存，无特别情况，任何人不得借阅，如需借阅，必定经企业领导签字同意。
封存的文件在项目全部完成后可由经办部门申报销毁。
10、评标小组依照招标书规定的原则审查议论招标文件，提交评标报告，并在报告中介绍2~3家连续商洽的单位，提出洽谈顺
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序。
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11、招标小组对评标报告进行议论，形成会议纪要。
依照决议依次与招标人洽谈，将最后洽谈结果报企业领导确认，对于重要招标项目，由企业总经理直接参加洽谈。
12、依照洽谈结果，由招标小组填写《招标结果呈批件》，评标小组和企业领导签字见效，确定中标单位，发给《中标通知书》。
8、大宗原燃资料类物质集采内部业务流程
采购计采买员库管员计量、质应付成本
优秀优价检验
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优秀优价标准
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划员检员会计
质量标准
合同到货接收
过秤计量
质检
采买入库成本
主要流程说明：
（1）企业质检部门：
定义该类物质每一种原料的检验项目和优秀优价标准，定义哪些检验项目与结算数量和价格相关；
（2）大宗原料采买，经过招招标方式与供应商签订合同，依照合同采买；
（3）采买员依照采买合同向供应商下达采买订单；
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（4）大宗物质平常是火车或汽车运输，平常需要进行过磅计量，毛重减去皮重获取净重；
（5）质检部门依照质检标准抽样进行质量检验，仓房进行查收入库；
（6）依照质检结果进行扣吨计算，主若是除水、除杂计算，获取结算数量；
（7）采买部门依照质检结果进行结算价格计算，生成价格结算单与供应商确认，供应商依照确认的数量和价格开具发票；
（8）财务部门依照采买发票、采买入库单进行采买结算，确认采买应付款、采买成本；
（9）财务部依照应付情况进行付款。
五、评标委员会
依照集中采买的本质需要，成立抽取组建评标委员会。
由企业和所属企业生产、财务、纪检督查、审计和使用单位等部门的人员组成。
在督查委员会督查下，随机抽取，准时到位，封闭式评标。
评标委员会由5-7人组成，并抽取必定数量的业务管理人员作为候补委员。
与招标当事人有利害关系的人员不得进入评标委员会，已进入的应当更换。
六、采买和配送
（一）采买
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二级采买部门与集采中标供应商签订供货合同后，应严格依照合同条款履行物质采买与供应。
进入后续的采买工作、业务流程（见以下工作流程图表）。
采买工作流程图表
（二）临时采买
应付自然灾害、突发事故时，若必定使用其他供应商采买物料时，二级采买部门可履行先行采买，但必定报经集采中心同意，并在采买
后5个工作日内将采买的品种、质量、数量、采买价等情况以书面形式报送集采中心备案。
（三）物质供应与配送
1.中标生产企业或供应代理商必定具备配送能力。
可直接供应中标物质配送服务到定货企业。
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2.在采买周期内不同样样意改正配送企业，如有特别情况需要改正，须经集中采买中心审查同意。
（提报、同意的程序?
）
3.中标生产企业或供应代理商配送的物质对质量负责。
每批次供货都要供应质量检验合格报告
4.需求企业在接受集采物质时要比较供货合同进行质量、数量等项目的查收，对不切合合同要求也许质量要求的，有权拒绝接受。
配送企业应及时更换被拒绝的物质，以保证生产所需。
如经生产技术管理部门认定为可退步接收的物质，接收企业必定与供应方完成一致的退步接收条件，并确定退步接收物质安全使用的拯救措施。
并将办理方案和结果报送集采中心备案。
七、督查管理
1、凡列为集采目录的物质，必定经过集中采买平台进行一致招
标采买。
严格对采买发票进行审查，防范标外采买、违规采买或从非
正常渠道采买。
2、依照需要，必定在集中采买中心确定的供应商家选择采买。
及时与供应商家（生产或经营企业）签订采买合同（可分期分批采买）。
3、依照相关规定及时查收、存储、管理和使用好所需采买物质。
4、采买完成后，按标书和合同相关条款及时与供应生产或经营
企业结清货款。
逾期将采用督办、警告、通知责怪、限时还款、处罚
等措施。
5、物质供应生产（经营）企业，必定拥有满足所供企业生产需
求的供应能力，均可按合同规定保质保量及时供货。
6、在采买周期内供应商不得要求撤掉合同的履行和上调价格；
如遇市场价格下行调整，集中采买中心据情对中标价做相应调整。
特
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殊情况下如须撤掉合同或上调价格，应由领导小组督查委员会审查批
准。
7、督查委员会负责集中采买的全程督查。
一是集中采买工作领导小组各成员单位严格履行《集中采买工作领导小组各成员单位职责》，坚持“谁主管、谁负责”的原则，充发散挥各自在集中采买过程中的保证作用；
二是督查委员会负责集中采买工作的全程督查，绩效监查；受理相关检举和投诉，督查招招标及合同的履行情况；
三是对集中采买当事人的不正当行为、合同欺诈和利用合同危害企业利益等违纪、违规行为进行督查查处。
8.相关单位和人员必定履行法律法规规定的其他责任与义务
9、集中采买中心在集中采买工作中发生违规行为的，由领导小
组督查委员会依照《集中采买工作督查管理暂行规定》、《集中采买
申（投）诉办理暂行规定》等办理，并公示。
八、集中采买的管理制度
1、《集中采买管理机构职责》（暂行）
2、《集中采买管理方法》（暂行）
3、《集中采买招招标文件（标书等）》
4、《集中采买招招标管理方法》（暂行）《集中采买评标推行
细则》（暂行）
5、《集中采买工作（业务）流程说明》
6、《集中采买信息、合同、文件档案管理》（暂行）
7、《集中采买供应商议论管理制度》（暂行）
8、《集中采买人员管理制度》（暂行）包括岗位责任制、工作
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守则和绩效察看方法等
9、《集中采买标书和合同履行管理方法
10、《集中采买工作督查管理暂行规定》
11、《集中采买申（投）诉办理暂行规定》（暂行）
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