安全生产规章制度汇编.docx
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安全生产规章制度汇编
安全生产规章制度汇编
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安全生产责任制管理制度
为了落实安全生产方针和目标，特制订以下安全生产责任制管理制度。
一、责任制的制定
责任制的制定由公司安全管理部门负责。
由安全生产管理机构制定公司各部门各类人员安全职责初稿，然后下发到各部门及各类人员进行讨论，提出补充完善意见，最后由公司安全生产委员会审定后下发执行。
二、责任制的沟通
在安全生产责任制的执行过程中，公司安全生产管理部门要经常与部门及各类人员沟通，反馈在执行中的意见和要求，为年末的责任制修订积累资料。
三、责任制的培训
责任制审定下发后，安全生产管理部门要及时组织各部门和各班组进行培训学习，明确各部门各类人员在各自的职责范围内对安全工作应负起的相应责任，对各自的责任要做到应知、应会，同时明确应受到的奖罚条件。
四、责任制的评审与修订
安全生产责任制每年末评审修订一次。
由安全生产管理部门负责，根据平时沟通掌握的资料和执行中反馈的意见要求，组织有总经理参加的各部门负责人的评审会议，汇总评审意见，修订安全生产职责，评审与修订要有记录，并存档保存。
五、责任制的考核
考核机构
1、各部门及各类人员的安全责任制考核工作由公司安全管理部门负责，考核结果报公司安全生产委员会。
2、车间班组长、各部门人员及岗位人员的安全责任制考核由各部门领导负责，考核结果报安全管理部门。
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考核形式}K^z）I1
安全生产责任制按分工职责考核，实行季度考核、年终总评的办法，每季度五日前上报相应主管部门。
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考核标准!
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各级领导、部门、班组要牢固树立“安全第一”的思想，严格按照公司制定的《安全生产责任制》的要求逐项做好落实工作，把安全生产责任切实落实到位，确保不发生因责任制不落实而造成的事故。
在责任制的考核上，分为优、良、及格、不及格四个等级，责任制考核，按照安全职责的履行情况及安全生产责任制的实现情况进行评比。
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奖惩hAf-yd_
各级领导、职能部门及从业人员的责任制考核结果，每季一通报，年终进行总评，考评优秀的由考核单位报相应主管单位研究给予奖励，考评不合格的由考核单位报相应主管单位研究给予处罚。
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对安全生产责任不落实或落实不到位而造成生产安全事故的由公司安全管理委员会研究给予处理，构成犯罪的，对有关责任人移交司法机关处理
法律法规、标准规范管理制度
1、目的
为了齐全的收集法律法规、标准规范，确保所使用的法律法规、标准规范及其他要求为最新版本，并将其要求传达到相关部门、员工和相关方，并将相关要求及时转换为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中，特制订本制度。
2、范围
适用于对与公司生产经营活动相关的国家、行业、地方的安全生产标准化法律、法规、规章、规程及标准其他要求的管理。
3、责任部门与部门、人员职责
责任部门：
安全生产委员会。
部门、人员职责：
1）各部门安排一名兼职人员定期识别和获取本部门适用的安全生产标准化法律、法规和其他要求，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时汇总报归口管理部门。
2）归口管理部门，将获取使用的法律、法规和其他要求，汇总后发布清单。
3）归口管理部门将适用的安全生产法律法规与其他要求。
传达给员工和相关方，并进行相关的培训和考核。
4、识别和确认
归口管理部门根据安全生产标准化管理体系要求及各相关部门收集的信息，编制公司通用的《适用的法律法规、标准及政府其他要求的目录清单》，并且根据其目录清单的内容进行学习识别，确认适用本企业的法律法规和其他要求的具体内容。
当上述法律、法规及标准文件发生更新、作废等情况时，应及时修改《适用的法律法规、标准及政府其他要求的目录清单》，将其文本内容放入文本数据库。
并将有关信息传递到适用该法律法规及其他要求的部门、单位和相关人员。
5、贯彻执行
各部门将本部门适用的法律法规和其他要求，采取会议、宣贯、培训等形式，落实到相应层次或岗位，并传达到相关方。
各部门要按照法律，法规和其他要求，组织进行安全生产标准化管理的各项活动，并对执行情况进行监督检查。
5、检查与评审
公司通过管理评审、内审或日常监督检查等形式对相关部门、单位的执行情况进行检查、确认。
依据检查评审情况按公司奖惩制度予以执行。
6、获取法律法规的渠道：
东莞市安监局、区安监局、街道办事处、安全中介机构、新华书店、标准发行单位、网络书店等。
7、获取法律法规的方法和时机：
经常查阅国家、广东省安监局及国家相关部委、出版社的网站，获取最新信息，及时更新《适用的法律法规、标准及政府其他要求的目录清单》和文本数据库，至少每月查询一次。
及时获取信息进行购买或下载打印。
8、法律法规更新方式：
将废止的法律、法规、标准从《适用的法律、法规及政府其他要求的目录清单》和文本数据库中删除，增添新内容，同时告知本企业的相关部门和人员。
领导现场带班制度
一、目的
为切实抓好安全生产，增强领导和职工的安全意识，进一步落实安全生产责任制，进一步加强对生产现场的安全管理，保障安全生产，根据上级要求，经公司安全委员会决定，施行领导干部现场带班管理制度。
二、适用范围
本公司生产车间、部门
三、现场带班人员范围
本公司中层以上领导
四、现场带班工作内容与职责
1、现场带班人员要把保证安全生产作为第一位的责任，切实掌握当班的安全生产状况，认真落实走动管理相关规定，加强对重点部位、关键装置、环节的检查巡视。
2、排查隐患并要求相关单位立即落实整改，现场无法整改的隐患问题，必须下达整改通知单；协助相关单位制定防控和整改措施，限期整改并按期复查验收；发现较大隐患立即停止作业并报安全委员会研究处理。
3、严格落实制止“三违”相关规定，及时制止违章违纪行为，在现场
发现违章问题，立即纠正并按规定予以处罚。
严禁违章指挥。
4、解决生产中的突发问题：
现场无法解决处理的，立即报安全委员会。
严禁超能力组织生产。
5、对单位领导干部走动管理执行情况进行监督考核，单位落实不到位的，按规定进行处罚。
6、严查跑冒滴漏现象，并按规定处罚。
7、现场发生危及职工生命安全的重大隐患和严重问题时，带班领导干部要立即组织采取停产、撤人、排除隐患等紧急处置措施，并及时向公司主要领导报告。
8、对当日发生的事故要组织对伤员的抢救，保护好现场并向上级部门报告，要参加事故的调查、分析原因，并提出安全措施及处理意见。
五、相关要求
1、现场带班人员要高度重视、认真履行带班职责，严格执行《现场带班人员管理规定》，深入现场考前指挥，切实把安全生产的各项任务落到实处。
2、现场带班人员有事必须向总经理请假，由调度人员安排其他领导干部替班。
3、现场带班人员必须严格劳保穿戴，不准着便装进入生产现场。
4、带班现场人员在巡检中发现的违章行为，一并给予单位和责任领导进行处罚，并对严违人员进行帮教。
6、各基层单位在执行原走动管理制度的基础上，进一步严格执行领导干部现场带班制度，把主要精力用在生产商，切实深入一线真抓实干，为员工创造良好的安全生产环境。
7、带班领导对当班安全工作直接负责，带班领导必须坚守岗位按带班职责要求认真检查安全工作，作好记录；
8、带班期间出现安全事故的，视事故情况一并给予严肃处理和处罚，从扣罚至辞退不等。
9、安全带班领导不检查、不履行职责，忽视安全生产，造成事故，应承担安全责任，接收上级部门的追查和处罚。
六、附则
本制度自下发之日起执行。
班组岗位达标管理制度
一、岗位达标的目标
企业开展岗位达标工作，主要以基层操作岗位达标为核心，不断提高职工安全意识和操作技能，使职工做到“三不伤害”（不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害）；规范现场安全管理，实现岗位操作标准化，保障企业达标。
公司对从业人员岗位标准要进行文件化制定下达，做到明确具体；同时贯彻落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准。
二、岗位标准主要要求
1.岗位职责描述；
2.岗位人员基本要求：
年龄、学历、上岗资格证书、职业禁忌症等；
3.岗位知识和技能要求：
熟悉或掌握本岗位的危险有害因素（危险源）及其预防控制措施、安全操作规程、岗位关键点和主要工艺参数的控制、自救互救及应急处置措施等；
4.行为安全要求：
严格按操作规程进行作业，执行作业审批、交接班等规章制度，禁止各种不安全行为及与作业无关行为，对关键操作进行安全确认，不具备安全作业条件时拒绝作业等；
5.装备护品要求：
生产设备及其安全设施、工具的配置、使用、检查和维护，个体防护用品的配备和使用，应急设备器材的配备、使用和维护等；
6.作业现场安全要求：
作业现场清洁有序，作业环境中粉尘、有毒物质、噪声等浓度（强度）符合国家或行业标准要求，工具物品定置摆放，安全通道畅通，各类标识和安全标志醒目等；
7.岗位管理要求：
明确工作任务，强化岗位培训，开展隐患排查，加强安全检查，分析事故风险，铭记防范措施并严格落实到位；
8.其他要求：
结合本企业、专业及岗位的特点，提出的其他岗位安全生产要求。
安全生产投入管理制度
依据《安全生产法》第十八条的要求，保证本单位安全生产条件所必需的资金投入，特制定安全生产资金的提取、管理和使用制度。
1、安全投入职责：
1）企业主要负责人必须保证安全生产所必需的资金投入，对安全投入不足导致的后果承担责任；
2）经营资源部必须按照计划保证安全投入资金的供给，按照相关规定提取安全生产费用，单独建立安全生产资金账本，监督安全费用的使用情况；
3）经营资源部每年制定安全费用使用计划，按照计划进行安全投入实施，不得挪用安全费用；
4）经营资源部要制定安全投入台账，保证安全投入的有效性。
2、安全生产资金的提取，
根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的规定提取安全生产费用。
企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：
1）营业收入不超过1000万元的，按照2%提取；
2）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1%提取；
3）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照%提取；
每年末编制企业下一年度安全生产费用提取比例和使用计划，经总经理签字批准后执行。
3、安全生产费用的使用流程
1）使用安全生产专款的部门经总经理批准后，提取使用。
2）使用安全生产费用项目完成后应进行专项总结，并将费用使用情况逐一填写清单报相关部门存档。
3）安全生产费用由安全科按年度计划审批，年末编制汇总。
4、安全生产费用使用范围
1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括生产作业场所的防火、防爆、防坠落、防毒、防静电、防腐、防尘、防噪声与振动、防辐射或者隔离操作等设施设备支出，大型起重机械安装安全监控管理系统支出；
2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；
3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；
4）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；
5）安全生产宣传、教育、培训支出；
6）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用；
8）安全设施及特种设备检测检验支出；
9）其他与安全生产直接相关的支出。
5、安全费用的检查
1）企业安全生产委员会对安全费用的提取与使用实施监督检查；
2）经营资源部门定期检查安全资金的使用；
3）生产部门定期检查安全资金的使用范围，检查是否挪用。
4）发现安全资金挪用情况，要严肃处理。
文件和档案管理制度
一、文件管理
1、各种文件在下发之前要经总经理审阅，文件下发时要迅速、及时，并做好下发记录；若是一些需要回收的表格和文件，还要做好事后的回收工作。
2、文件下发后要及时进行整理存档；对于回收的资料也要及时整理存档。
3、有限定发放范围的文件，要注意做好相关的保密工作。
二、档案资料管理
1、档案资料在收发借阅存档销毁各环节中，应严格登记。
2、借阅文件应在借阅指定地点进行并在指定期限内按时归还，借阅文件资料时严格按照文件密级管理为准执行，同时办理档案资料借阅手续。
3、所有档案资料均要定期清查，借出的档案资料要在指定期限内归还，若发现丢失的要及时追查处理，并且及时采取补救措施；对绝密的档案资料要在主管的监督下进行核对，必须做到物单相符。
4、借阅的文档资料未经领导批准，不得随意扩大阅读范围，否则将进行严肃处理。
5、机密、绝密类文档资料如需复制和摘抄，必须经总经理批示。
6、收发传递和外出携带绝密类文件时，应由指定人员负责，并采取必要的安全措施。
7、对各类文档资料应指定其存档期限，以便及时清理。
8、在部门主管安排、监督下，定期对退档资料进行销毁，并且及时在文档目录上做出更改，确保现有文档资料与目录清单一致。
9、档案柜中的资料应保持干净、整洁、明了。
10、各部门文档负责人对自己所负责保存的文档资料要有详细的目录，对有价值的文档要及时备份并做好保密工作，若因丢失、文件备份不及时或泄露相关机密，从而给公司带来损失的，视情节轻重予以责任人相应的处罚。
11、文档资料负责人对所有保存文档要按顺序分类存放，同时做出相对应的文档目录清单，如果有新资料入档，必须在文档目录中及时添加。
12、若文档负责人离职时，须按文档目录清单做好工作交接，按照文档目录清单与现存文档核对，如果出现物单不符，给公司造成损失的，视情节轻重予以责任人相应处罚。
13、新接管档案管理的负责人要尽快熟悉负责保存的文档，继续做好文档的保存、保密工作，并及时对文档进行更新、备案。
14、如因档案资料保管人工作疏忽或交接手续不严谨造成文件资料丢失的要追究相应责任。
风险评估和控制管理制度
为实现公司的安全生产，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合公司实际，特制定本制度。
一、评价目的
识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。
加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。
二、评价范围
1、项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
2、常规和异常活动；
3、事故及潜在的紧急情况；
4、所有进入作业场所的人员活动；
5、原材料、产品的运输和使用过程；
6、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
7、人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；
8、丢弃、废弃、拆除与处置；
9、气候、地震及其他自然灾害等。
三、评价方法
可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。
常用的方法有工作危害分析法和安全检查表分析法等。
1、工作危害分析法（JHAJobHazardAnalysis）
作业危害分析又称作业安全分析、作业危害分解，是一种定性风险分析方法。
实施作业危害分析，能够识别作业中潜在的危害，确定相应的工程措施，提供适当的个体防护装置，以防止事故发生，防止人员受到伤害。
适用于涉及手工操作的各种作业。
（1）何谓作业危害分析
作业危害分析将作业活动划分为若干步骤，对每一步骤进行分析，从而辩识潜在的危害并制定安全措施。
作业危害分析是有助于将认可的职业安全健康原则在特定作业中贯彻实施的一种方法。
这种方法的基点是职业安全健康是任何作业活动的一个有机组成部分，而不能单独剥离出来。
所谓的“作业”（有时称“任务”）是指特定的工作安排，如“操作研磨机”、“使用高压水灭火器”等。
“作业”的概念不宜过于原则如“大修机器”，也不宜过细。
（2）作业危害分析的作用及主要分析步骤
这种方法的优点是由许多有经验的人员参加危害分析，其结果是可以确定更为理想的操作程序。
开展作业危害分析能够辩识原来未知的危害，增加职业安全健康方面的知识，促进操作人员与管理者之间的信息交流，有助于得到更为合理的安全操作规程。
它还能用来对新的作业人员进行培训，为不经常进行的作业提供指导。
作业危害分析的结果可以作为职业安全健康检查的标准，并协助进行事故调查。
作业危害分析的主要步骤：
1）选择待分析的工作或“作业”
理想的情况下，所有的作业都要进行作业危害分析，但首先要确保对关键性的作业实施分析。
确定分析作业时，优先考虑如下作业活动：
①事故频度和后果：
频繁发生或不经常发生但可致灾难性后果的；
②严重的职业伤害或职业病：
事故后果严重、危险的作业条件或经常暴露在有害物中；
③新增加的作业：
由于经验缺乏，明显存在危害或危害难以预料；
④变更的作业：
可能会由于作业程序的变化而带来新的危险；
⑤不经常进行的作业：
由于对从事的作业不熟悉而有较高的风险。
2）把正常的作业（工作）分解为几个主要步骤，即首先做什么，其次做什么等等，用3～4个词说明一个步骤，只说做什么，而不说如何做。
分解时应注意：
——观察工作过程；
——与操作者一起讨论研究各个步骤；
——运用自已对这一项工作的知识；
——结合以上三条。
3）对于每一步骤要问可能发生什么事故，给自已提出问题，比如操作者会被什么东西打着、碰着等，有无毒气、高温等。
从人（作业人员、相关人员）、机（机械、工具、设备、设施等）、料（生产介质、作业人员接触的物料）、环（作业环境：
照明、温度、高处等）四方面分析。
4）识别每一步骤可能会发生的主要危害后果
可参照GB/T13861-92《生产过程危险和危害因素分类与代码》和GB6441-86《企业伤亡事故分类》中列举的危害分类。
5）识别现有的安全防范措施，防范措施包括：
工艺、设备上的安全技术措施，个体防护措施，安全管理制度等。
6）进行风险评价：
风险R=危害发生的可能性（L）×后果的严重性（S）
a）可能性L的取值：
危害发生的可能性（L）取值标准：
①分数5：
在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施危害的发生不能被发现（没有监测系统）或在正常情况下经常发生此类事故或事件。
②分数4：
危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当。
危害常发生或在预期情况下发生。
③分数3：
没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）或曾经作过监测或过去曾经发生、或在异常情况下发生类似事故或事件。
④分数2：
危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测或现场有防范控制措施，并能有效执行或过去偶尔发生危险事故或事件。
⑤分数1：
有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。
极不可能发生事故或事件。
分数
偏差发生频率
安全检查
操作规程
员工胜任程度
（意识、技能、经验）
防范、控制措施
5
每天发生，经常
从来没有检查
没有操作规程
不胜任（无任何培训、意识不够、缺乏经验）
无任何防范措施或控制措施
4
每月发生
偶尔检查或大检查
有，但偶尔执行
不够胜任
防范、控制措施不完善）
3
每季度发生
月检
有操作规程，只是部分执行
一般胜任
有，但没有完全使用（如个人防护用品）
2
每年发生
周检
有，但偶尔不执行
胜任，但偶然出差错
有偶尔失去作用或出差错
1
偶尔或一年以上发生
日检
有操作规程，而且严格执行
高度胜任（培训充分，经验丰富，意识强）
有效防范控制措施
b）后果的严重性S的取值：
等级
法律、法规及其他要求
人
财产损失
（万元）
停工
环境污染、资源消耗
公司形象
5
违反法律、法规
死亡、终身残废、丧失劳动能力
＞50
部分装置（＞2套）或设备停工
大规模、公司外
重大国内影响
4
潜在违反法规
部分丧失劳动能力、职业病慢性病、住院治疗
＞25
2套装置停工或设备停工
公司内严重污染
行业内
3
不符合公司的安全方针、制度、规定
需要去医院治疗，但不需住院治疗
＞10
1套装置停工或设备停工
公司范围内中等污染
省内影响
2
不符合公司的安全操作程序、规定
皮外伤、短时间身体不适
＜10
受影响不大，几乎不停工
装置范围污染
公司及周围范围
1
完全符合
没有受伤
无损失
没有停工
没有污染
形象没有受损
c）风险评估表R：
严重性
可能性
1
2
3
4
5
1
1
2
3
4
5
2
2
4
6
8
10
3
3
6
9
12
15
4
4
8
12
16
20
5
5
10
15
20
25
说明：
表中“绿色”表示稍有危险，可以接受；“白色”表示一般危险，需要注意；“红色”表示显着危险，需要整改。
2、预先危险分析（PHAPreliminaryHazardAnalysis）
预先危险分析是一项实现系统安全危害分析的初步或初始的工作，是在方案开发初期阶段或设计阶段之初完成的，可以帮助选择技术路线。
它在工程项目预评价中有较多的应用，应用于现有工艺过程及装置，也会收到很好的效果。
（1）特点
预先危险分析是一种定性的系统安全分析方法。
它的主要优点是：
1）最初产品设计或系统开发时，可以利用危险分析的结果，提出应遵循的注意事项和规程。
2）由于在最初构思产品设计时，即可指出存在的主要危险，从一开始便可采用措施排除、降低和控制它们。
3）可用来制定设计管理方法和制定技术责任，并可编制成安全检查表以保证实施。
通过预先危险分析，力求达到四项基本目标：
①大体识别与系统有关的一切主要危害。
在初始识别中暂不考虑事故发生的概率。
②鉴别产生危害的原因
③假设危害确实出现，估计和鉴别对系统的影响。
④将已经识别的危害分级。
分级标准如下：
Ｉ级：
可忽略的，不至于造成人员伤害和系统损害。
Ⅱ级：
临界的，不会造成人员伤害和主要系统的损坏，并且可能排除和控制。
Ⅲ级：
危险的（致命的），会造成人员伤害和主要系统的损坏，为了人员和系统安全，需立即采取措施。
Ⅳ级：
破坏性的（灾难性），会造成人员死亡或众多伤残、重伤及系统报废。
（2）分析步骤
1）参照过去同类及相关产品或系统发生事故的经验教训，查明所开发的系统（工艺、设备）是否会出现同样的问题。
2）了解所开发系统的任务、目的、基本活动的要求（包括对环境的了解）。
3）确定能够造成受伤、损失、功能失效或物质损失的初始危险。
4）确定初始危险的起因事件。
5）找出消除或控制危险的可能方法。
6）在危险不能控制的情况下，分析最好的预防损失方法，如隔离、个体防护、救护等。
7）提出采取并完成纠正措施的责任者。
分析结果通常采用不同型式的表格，如下表：
危害/意外事件
阶段
起因
影响
分类
对策
事故名称
……
危害发生的阶段，如生产、试验、运输、维修、运行
产生危害原因
对人员及设备的影响
消除、减少或控制危害的措施
（3）基本危害的确定
基本危害的确定是首要的一环，要尽可能周密、详尽，不发生遗漏，否则分析会发生失误。
各种系统中可能遇到的一些基本危害有：
1）火灾。
2）爆炸。
3）有毒气体或蒸汽不可控溢出。
4）腐蚀性液体的不可控溢出。
5）电击伤。
6）动能意外释放。
7）位能意外释放。
8）人员暴露于过热环境中。
9）人员暴露于超过允许剂量的放射性环境中。
10）人员暴露于噪声强度过
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