质量目标分解及考核办法.docx
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质量目标分解及考核办法
01质量目标分解及考核办法
1.目的
为使公司质量管理体系有效,持续地进行,保证公司质量总目标的完成,特制定本办法。
2.适用范围
适用于公司各职能部门和个人在质量管理体系等各过程中的活动。
3.职责
3.1质控部
1)负责考核方案的制定和修订。
2)负责组织按计划的周期进行考核。
3.2各职能部门
配合质控部做好考核工作。
4.工作程序
4.1质量目标分解及量化指标
根据公司质量方针,质量总目标,在各部门进行分解及量化指标,作为考核内容,如下:
4.1.1综合部
1文件管理,错误使用作废文件次数为0;
2检验报告,发放及时率≥98%
4.1.2实验室
1检验工作无差错,差错率0;
2原始记录信息充分,有效防护,100%及时记录;
3检测技术人员100%清楚环境条件对结果的影响;
4在用标准,100%为现行有效版本;
5在用设备,完好率100%;
6计量设备,检定校准率100%;
7人员持证上岗率100%;
8检验检测报告首次提交合格率不小于98%。
4.1.3现场检测部
1检验工作无差错,差错率0;
2原始记录信息充分,有效防护,100%及时记录;
3检测技术人员100%清楚环境条件对结果的影响;
4在用标准,100%为现行有效版本;
5在用设备,完好率100%;
6计量设备,检定率100%;
7人员持证上岗率100%。
4.1.4质控部
1按计划实施结果质量控制,完成率100%。
2不符合工作,正确处置率100%。
3按培训计划,实施和完成率≥95%;
4.1.5采购部
采购批次,100%在合格供方采购。
4.1.6市场部
①客户投诉,处理率100%
②客户要求,100%经过评审。
4.2考核要求
质控部制定《年度质量目标分解及完成情况记录表》。
具体规定各部门质量目标分解指标;目标值;年度实际完成值;实际与目标差值;存在的问题及原因;解决的措施;负责人;完成时间等项目要求。
4.3考核方法
4.3.1日常考核:
质控部半年组织进行考核,详细填写《年度质量目标分解及完成情况记录表》(附件1)。
4.3.2定期考核,质控部按《内部审核》、《管理评审》的计划,组织实施,并做好相关记录。
4.4考核结果的处理
4.4.1对各部门及个人承担的质量职责及条款不清,责任心不强造成不合格品/项时,出现一项不合格,扣责任部门领导20元/次,扣责任部门成员5—10元/次,每年年底统一由财务部执行。
4.4.2参照附件2《质量考核与奖罚管理办法》执行。
4.4.3以上考核记录按《记录控制程序》执行。
5.附件
附件1:
质量目标考核统计表
附件2:
质量考核与奖罚管理办法
附件1:
质量目标分解及完成情况记录表
统计人:
第1页共2页
公司
质量目标
部门
分解质量目标
完成情况统计
(1)检验检测报告及时率不小于98%;
(2)检验检测报告首次提交合格率不小于98%,无数据性差错;
(3)客户满意率不低于99%。
综合部
1文件管理,错误使用作废文件次数为0;
2检验报告,发放及时率≥98%
实验室
1检验工作无差错,差错率0;
2原始记录信息充分,有效防护,100%及时记录;
3检测技术人员100%清楚环境条件对结果的影响;
4在用标准,100%为现行有效版本;
5在用设备,完好率100%;
6计量设备,检定校准率100%;
7人员持证上岗率100%;
8检验检测报告首次提交合格率不小于98%。
现场检测部
1检验工作无差错,差错率0;
2原始记录信息充分,有效防护,100%及时记录;
3检测技术人员100%清楚环境条件对结果的影响;
4在用标准,100%为现行有效版本;
5在用设备,完好率100%;
6计量设备,检定率100%;
7人员持证上岗率100%。
附件1:
质量目标分解及完成情况记录表
统计人:
第2页共2页
公司
质量目标
部门
分解质量目标
完成情况统计
(1)检验检测报告及时率不小于98%;
(2)检验检测报告首次提交合格率不小于98%,无数据性差错;
(3)客户满意率不低于99%。
质控部
1按计划实施结果质量控制,完成率100%。
2不符合工作,正确处置率100%。
3按培训计划,实施和完成率≥95%;
4客户满意率不低于99%。
采购部
1采购批次,100%在合格供方采购。
市场部
1客户投诉,处理率100%;
2客户要求,100%经过评审。
附件2:
质量考核办法
一、综合部目标和考核办法
1.文件管理,错误使用作废文件次数为0
(1)目标值:
0。
(2)计算方法:
抽查发现的错误使用作废文件次数。
(3)考核频次:
半年一次。
(4)考核方法:
抽查。
(5)被考核人员:
综合部。
(6)奖罚:
未达到目标值,罚款100元。
2.检验报告,发放及时率≥98%
(1)目标值:
≥98%。
(2)计算方法:
抽查检验报告份数(及时完成)/抽查总检验报告份数。
(3)考核频次:
半年一次。
(4)考核方法:
数据统计。
(5)被考核人员:
综合部。
(6)奖罚:
未达到目标值,罚款100元。
二、实验室目标和考核办法
1.检验工作无差错,差错率0
(1)目标值:
0。
(2)计算方法:
统计检验工作中,是否有不符合。
(3)考核频次:
半年一次。
(4)考核方法:
数据统计。
(5)被考核人员:
实验室。
(6)奖罚:
未达到目标值,罚款100元。
2.原始记录信息充分,有效防护,100%及时记录
(1)目标值:
100%。
(2)计算方法:
抽查原始记录(符合要求)/抽查原始记录的份数。
(3)考核频次:
半年一次。
(4)考核方法:
抽查。
(5)被考核人员:
实验室。
(6)奖罚:
未达到目标值,罚款100元。
3.检测技术人员100%清楚,环境条件对结果的影响
(1)目标值:
100%
(2)计算方法:
抽问监测技术人员(人数)/抽问总人数。
(3)考核频次:
半年一次。
(4)考核方法:
抽查。
(5)被考核人员:
实验室。
(6)奖罚:
未达到目标值,罚款100元。
4.在用标准,100%为现行有效版本
(1)目标值:
100%。
(2)计算方法:
抽查技术标准(有效)/抽查标准份数。
(3)考核频次:
半年一次。
(4)考核方法:
抽查。
(5)被考核人员:
实验室。
(6)奖罚:
未达到目标值,罚款100元。
5.在用设备,完好率100%
(1)目标值:
100%
(2)计算方法:
统计设备(完好数)/统计总数。
(3)考核频次:
半年一次。
(4)考核方法:
数据统计。
(5)被考核人员:
实验室。
(6)奖罚:
未达到目标值,罚款100元。
6.计量设备,检定率100%
(1)目标值:
100%。
(2)计算方法:
统计设备(已检定/校准)/统计总数。
(3)考核频次:
半年一次。
(4)考核方法:
数据统计。
(5)被考核人员:
实验室负责人。
(6)奖罚:
未达到目标值,罚款100元。
7.人员持证上岗率100%
(1)目标值:
100%。
(2)计算方法:
检查所有员工是否持证上岗/应持证上岗总人数。
(3)考核频次:
半年一次。
(4)考核方法:
数据统计。
(5)被考核人员:
实验室。
(6)奖罚:
未达到目标值,罚款100元。
8.检验检测报告首次提交合格率不小于98%。
(1)目标值:
98%。
(2)计算方法:
检测报告首次提交不合格份数/所有签发的报告份数。
(3)考核频次:
一年一次。
(4)考核方法:
数据统计。
(5)被考核人员:
实验室。
(6)奖罚:
未达到目标值,罚款100元。
三、现场检测部目标和考核办法
1.检验工作无差错,差错率0
(1)目标值:
0
(2)计算方法:
统计现场检测/采样工作中,是否有不符合。
(3)考核频次:
半年一次
(4)考核方法:
数据统计。
(5)被考核人员:
现场检测部。
(6)奖罚:
未达到目标值,罚款100元。
2.原始记录信息充分,有效防护,100%及时记录
(1)目标值:
100%
(2)计算方法:
抽查原始记录(符合要求)/抽查原始记录的份数
(3)考核频次:
半年一次
(4)考核方法:
抽查。
(5)被考核人员:
现场检测部。
(6)奖罚:
未达到目标值,罚款100元。
3.检测技术人员100%清楚,环境条件对结果的影响
(1)目标值:
100%
(2)计算方法:
抽问检测技术人员(人数)/抽问总人数。
(3)考核频次:
半年一次
(4)考核方法:
抽查。
(5)被考核人员:
现场检测部。
(6)奖罚:
未达到目标值,罚款100元。
4.在用标准,100%为现行有效版本
(1)目标值:
100%
(2)计算方法:
抽查技术标准(有效)/抽查标准份数。
(3)考核频次:
半年一次
(4)考核方法:
抽查。
(5)被考核人员:
现场检测部。
(6)奖罚:
未达到目标值,罚款100元。
5.在用设备,完好率100%
(1)目标值:
100%
(2)计算方法:
统计设备(完好数)/统计总数。
(3)考核频次:
半年一次
(4)考核方法:
数据统计。
(5)被考核人员:
现场检测部。
(6)奖罚:
未达到目标值,罚款100元。
6.计量设备,检定率100%
(1)目标值:
100%
(2)计算方法:
统计设备(已检定/校准)/统计总数。
(3)考核频次:
半年一次
(4)考核方法:
数据统计。
(5)被考核人员:
现场检测部。
(6)奖罚:
未达到目标值,罚款100元。
7.人员持证上岗率100%
(1)目标值:
100%
(2)计算方法:
检查所有员工是否持证上岗/应持证上岗总人数
(3)考核频次:
半年一次
(4)考核方法:
数据统计。
(5)被考核人员:
现场检测部。
(6)奖罚:
未达到目标值,罚款100元。
四、质控部目标和考核办法
1.按计划实施结果质量控制,完成率100%
(1)目标值:
100%
(2)计算方法:
完成的结果质量控制活动/计划活动
(3)考核频次:
半年一次
(4)考核方法:
数据统计。
(5)被考核人员:
质控部。
(6)奖罚:
未达到目标值,罚款100元。
2.不符合工作,正确处置率100%。
(1)目标值:
100%
(2)计算方法:
经验证,不符合纠正措施有效的件数/抽查不符合件数
(3)考核频次:
半年一次
(4)考核方法:
数据统计。
(5)被考核人员:
质控部。
(6)奖罚:
未达到目标值,罚款100元。
3.按培训计划,实施和完成率≥90%
(1)目标值:
≥90%
(2)计算方法:
按培训计划实施的培训/培训计划总次数
(3)考核频次:
半年一次
(4)考核方法:
数据统计。
(5)被考核人员:
质控部。
(6)奖罚:
未达到目标值,罚款100元。
五、采购部目标和考核办法
采购批次,100%在合格供方采购
(1)目标值:
100%
(2)计算方法:
抽查采购批次,在合格供方处采购/抽查采购总批次
(3)考核频次:
半年一次。
(4)考核方法:
数据统计。
(5)被考核人员:
采购部。
(6)奖罚:
未达到目标值,罚款100元。
六、市场部目标和考核办法
1.客户投诉,处理率100%
(1)目标值:
100%
(2)计算方法:
客户投诉及时处理的件数/客户投诉总件数。
(3)考核频次:
半年一次。
(4)考核方法:
数据统计。
(5)被考核人员:
市场部。
(6)奖罚:
未达到目标值,罚款100元。
2.客户要求,100%经过评审
(1)目标值:
100%
(2)计算方法:
抽查合同评审记录/抽查份数。
(3)考核频次:
半年一次。
(4)考核方法:
抽查。
(5)被考核人员:
市场部。
(6)奖罚:
未达到目标值,罚款100元。