质量目标分解及考核办法.docx

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质量目标分解及考核办法

01质量目标分解及考核办法

1.目的

为使公司质量管理体系有效，持续地进行，保证公司质量总目标的完成，特制定本办法。

2.适用范围

适用于公司各职能部门和个人在质量管理体系等各过程中的活动。

3.职责

3.1质控部

1）负责考核方案的制定和修订。

2）负责组织按计划的周期进行考核。

3.2各职能部门

配合质控部做好考核工作。

4.工作程序

4.1质量目标分解及量化指标

根据公司质量方针，质量总目标，在各部门进行分解及量化指标，作为考核内容，如下：

4.1.1综合部

1文件管理，错误使用作废文件次数为0；

2检验报告，发放及时率≥98%

4.1.2实验室

1检验工作无差错，差错率0；

2原始记录信息充分，有效防护，100%及时记录；

3检测技术人员100%清楚环境条件对结果的影响；

4在用标准，100%为现行有效版本；

5在用设备，完好率100%；

6计量设备，检定校准率100%；

7人员持证上岗率100%;

8检验检测报告首次提交合格率不小于98%。

4.1.3现场检测部

1检验工作无差错，差错率0；

2原始记录信息充分，有效防护，100%及时记录；

3检测技术人员100%清楚环境条件对结果的影响；

4在用标准，100%为现行有效版本；

5在用设备，完好率100%；

6计量设备，检定率100%；

7人员持证上岗率100%。

4.1.4质控部

1按计划实施结果质量控制，完成率100%。

2不符合工作，正确处置率100%。

3按培训计划，实施和完成率≥95%；

4.1.5采购部

采购批次，100%在合格供方采购。

4.1.6市场部

①客户投诉，处理率100%

②客户要求，100%经过评审。

4.2考核要求

质控部制定《年度质量目标分解及完成情况记录表》。

具体规定各部门质量目标分解指标；目标值；年度实际完成值；实际与目标差值；存在的问题及原因；解决的措施；负责人；完成时间等项目要求。

4.3考核方法

4.3.1日常考核：

质控部半年组织进行考核，详细填写《年度质量目标分解及完成情况记录表》（附件1）。

4.3.2定期考核，质控部按《内部审核》、《管理评审》的计划，组织实施，并做好相关记录。

4.4考核结果的处理

4.4.1对各部门及个人承担的质量职责及条款不清，责任心不强造成不合格品/项时，出现一项不合格，扣责任部门领导20元/次，扣责任部门成员5—10元/次，每年年底统一由财务部执行。

4.4.2参照附件2《质量考核与奖罚管理办法》执行。

4.4.3以上考核记录按《记录控制程序》执行。

5.附件

附件1：

质量目标考核统计表

附件2：

质量考核与奖罚管理办法

附件1：

质量目标分解及完成情况记录表

统计人：

第1页共2页

公司

质量目标

部门

分解质量目标

完成情况统计

（1）检验检测报告及时率不小于98%；

（2）检验检测报告首次提交合格率不小于98%，无数据性差错；

（3）客户满意率不低于99%。

综合部

1文件管理，错误使用作废文件次数为0；

2检验报告，发放及时率≥98%

实验室

1检验工作无差错，差错率0；

2原始记录信息充分，有效防护，100%及时记录；

3检测技术人员100%清楚环境条件对结果的影响；

4在用标准，100%为现行有效版本；

5在用设备，完好率100%；

6计量设备，检定校准率100%；

7人员持证上岗率100%;

8检验检测报告首次提交合格率不小于98%。

现场检测部

1检验工作无差错，差错率0；

2原始记录信息充分，有效防护，100%及时记录；

3检测技术人员100%清楚环境条件对结果的影响；

4在用标准，100%为现行有效版本；

5在用设备，完好率100%；

6计量设备，检定率100%；

7人员持证上岗率100%。

附件1：

质量目标分解及完成情况记录表

统计人：

第2页共2页

公司

质量目标

部门

分解质量目标

完成情况统计

（1）检验检测报告及时率不小于98%；

（2）检验检测报告首次提交合格率不小于98%，无数据性差错；

（3）客户满意率不低于99%。

质控部

1按计划实施结果质量控制，完成率100%。

2不符合工作，正确处置率100%。

3按培训计划，实施和完成率≥95%；

4客户满意率不低于99%。

采购部

1采购批次，100%在合格供方采购。

市场部

1客户投诉，处理率100%；

2客户要求，100%经过评审。

附件2：

质量考核办法

一、综合部目标和考核办法

1.文件管理，错误使用作废文件次数为0

（1）目标值：

0。

（2）计算方法：

抽查发现的错误使用作废文件次数。

（3）考核频次：

半年一次。

（4）考核方法：

抽查。

（5）被考核人员：

综合部。

（6）奖罚：

未达到目标值，罚款100元。

2.检验报告，发放及时率≥98%

（1）目标值：

≥98%。

（2）计算方法：

抽查检验报告份数（及时完成）/抽查总检验报告份数。

（3）考核频次：

半年一次。

（4）考核方法：

数据统计。

（5）被考核人员：

综合部。

（6）奖罚：

未达到目标值，罚款100元。

二、实验室目标和考核办法

1.检验工作无差错，差错率0

（1）目标值：

0。

（2）计算方法：

统计检验工作中，是否有不符合。

（3）考核频次：

半年一次。

（4）考核方法：

数据统计。

（5）被考核人员：

实验室。

（6）奖罚：

未达到目标值，罚款100元。

2.原始记录信息充分，有效防护，100%及时记录

（1）目标值：

100%。

（2）计算方法：

抽查原始记录（符合要求）/抽查原始记录的份数。

（3）考核频次：

半年一次。

（4）考核方法：

抽查。

（5）被考核人员：

实验室。

（6）奖罚：

未达到目标值，罚款100元。

3.检测技术人员100%清楚，环境条件对结果的影响

（1）目标值：

100%

（2）计算方法：

抽问监测技术人员（人数）/抽问总人数。

（3）考核频次：

半年一次。

（4）考核方法：

抽查。

（5）被考核人员：

实验室。

（6）奖罚：

未达到目标值，罚款100元。

4.在用标准，100%为现行有效版本

（1）目标值：

100%。

（2）计算方法：

抽查技术标准（有效）/抽查标准份数。

（3）考核频次：

半年一次。

（4）考核方法：

抽查。

（5）被考核人员：

实验室。

（6）奖罚：

未达到目标值，罚款100元。

5.在用设备，完好率100%

（1）目标值：

100%

（2）计算方法：

统计设备（完好数）/统计总数。

（3）考核频次：

半年一次。

（4）考核方法：

数据统计。

（5）被考核人员：

实验室。

（6）奖罚：

未达到目标值，罚款100元。

6.计量设备，检定率100%

（1）目标值：

100%。

（2）计算方法：

统计设备（已检定/校准）/统计总数。

（3）考核频次：

半年一次。

（4）考核方法：

数据统计。

（5）被考核人员：

实验室负责人。

（6）奖罚：

未达到目标值，罚款100元。

7.人员持证上岗率100%

（1）目标值：

100%。

（2）计算方法：

检查所有员工是否持证上岗/应持证上岗总人数。

（3）考核频次：

半年一次。

（4）考核方法：

数据统计。

（5）被考核人员：

实验室。

（6）奖罚：

未达到目标值，罚款100元。

8．检验检测报告首次提交合格率不小于98%。

（1）目标值：

98%。

（2）计算方法：

检测报告首次提交不合格份数/所有签发的报告份数。

（3）考核频次：

一年一次。

（4）考核方法：

数据统计。

（5）被考核人员：

实验室。

（6）奖罚：

未达到目标值，罚款100元。

三、现场检测部目标和考核办法

1.检验工作无差错，差错率0

（1）目标值：

0

（2）计算方法：

统计现场检测/采样工作中，是否有不符合。

（3）考核频次：

半年一次

（4）考核方法：

数据统计。

（5）被考核人员：

现场检测部。

（6）奖罚：

未达到目标值，罚款100元。

2.原始记录信息充分，有效防护，100%及时记录

（1）目标值：

100%

（2）计算方法：

抽查原始记录（符合要求）/抽查原始记录的份数

（3）考核频次：

半年一次

（4）考核方法：

抽查。

（5）被考核人员：

现场检测部。

（6）奖罚：

未达到目标值，罚款100元。

3.检测技术人员100%清楚，环境条件对结果的影响

（1）目标值：

100%

（2）计算方法：

抽问检测技术人员（人数）/抽问总人数。

（3）考核频次：

半年一次

（4）考核方法：

抽查。

（5）被考核人员：

现场检测部。

（6）奖罚：

未达到目标值，罚款100元。

4.在用标准，100%为现行有效版本

（1）目标值：

100%

（2）计算方法：

抽查技术标准（有效）/抽查标准份数。

（3）考核频次：

半年一次

（4）考核方法：

抽查。

（5）被考核人员：

现场检测部。

（6）奖罚：

未达到目标值，罚款100元。

5.在用设备，完好率100%

（1）目标值：

100%

（2）计算方法：

统计设备（完好数）/统计总数。

（3）考核频次：

半年一次

（4）考核方法：

数据统计。

（5）被考核人员：

现场检测部。

（6）奖罚：

未达到目标值，罚款100元。

6.计量设备，检定率100%

（1）目标值：

100%

（2）计算方法：

统计设备（已检定/校准）/统计总数。

（3）考核频次：

半年一次

（4）考核方法：

数据统计。

（5）被考核人员：

现场检测部。

（6）奖罚：

未达到目标值，罚款100元。

7.人员持证上岗率100%

（1）目标值：

100%

（2）计算方法：

检查所有员工是否持证上岗/应持证上岗总人数

（3）考核频次：

半年一次

（4）考核方法：

数据统计。

（5）被考核人员：

现场检测部。

（6）奖罚：

未达到目标值，罚款100元。

四、质控部目标和考核办法

1.按计划实施结果质量控制，完成率100%

（1）目标值：

100%

（2）计算方法：

完成的结果质量控制活动/计划活动

（3）考核频次：

半年一次

（4）考核方法：

数据统计。

（5）被考核人员：

质控部。

（6）奖罚：

未达到目标值，罚款100元。

2.不符合工作，正确处置率100%。

（1）目标值：

100%

（2）计算方法：

经验证，不符合纠正措施有效的件数/抽查不符合件数

（3）考核频次：

半年一次

（4）考核方法：

数据统计。

（5）被考核人员：

质控部。

（6）奖罚：

未达到目标值，罚款100元。

3.按培训计划，实施和完成率≥90%

（1）目标值：

≥90%

（2）计算方法：

按培训计划实施的培训/培训计划总次数

（3）考核频次：

半年一次

（4）考核方法：

数据统计。

（5）被考核人员：

质控部。

（6）奖罚：

未达到目标值，罚款100元。

五、采购部目标和考核办法

采购批次，100%在合格供方采购

（1）目标值：

100%

（2）计算方法：

抽查采购批次，在合格供方处采购/抽查采购总批次

（3）考核频次：

半年一次。

（4）考核方法：

数据统计。

（5）被考核人员：

采购部。

（6）奖罚：

未达到目标值，罚款100元。

六、市场部目标和考核办法

1.客户投诉，处理率100%

（1）目标值：

100%

（2）计算方法：

客户投诉及时处理的件数/客户投诉总件数。

（3）考核频次：

半年一次。

（4）考核方法：

数据统计。

（5）被考核人员：

市场部。

（6）奖罚：

未达到目标值，罚款100元。

2.客户要求，100%经过评审

（1）目标值：

100%

（2）计算方法：

抽查合同评审记录/抽查份数。

（3）考核频次：

半年一次。

（4）考核方法：

抽查。

（5）被考核人员：

市场部。

（6）奖罚：

未达到目标值，罚款100元。