监理项目检查主要内容.docx
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监理项目检查主要内容
监理项目检查主要内容
-:
监理及施工保证资料部分
项目监理机构检查表1
项目
序号
检查项目
内容
主控项目
1
组织机构
成立现场监理机构文件
现场监理机构设置
现场监理机构人员名单
2
总监理工程师及其
代表
总监理工程师任命书
总监理工程师法人委托书
总监资质证书
总监代表
3
人贝专业组成及持证情况
人员专业配套
上岗监理人员岗位证书
专职安全监理人员
变更监理人员手续
4
X-JU/亠冈位职责
岗位职责(包括各级人员安全监理职责)分工明确、合理
5
现场图表张挂
人员职责、守则、监理组织机构图,通讯表、气候记录、主要监理工作程序、监理人员考勤表等应上墙张挂。
监理基础工作检查表2
项目
序号
检查项目
内容
主控项目
1
监理规划
项目监理规划,进行监理交底
监理规划编制、审批
内容应符合规范要求
2
监理实施细则
监理细则
编制、审批符合要求
内容符合规范要求
3
监理旁站方案
旁站方案
编制、审批符合要求
内容符合要求
4
施工组织设计审查
施工组织设计(方案)报审表审批
总监签认
5
质保体系安保体系审查
施工单位1.质量保证体系(1质量管理、技术管理和质量保证的组织机构;2质量管理、技术管理制度;3专职管理人员、特种作业人员的资格证、上岗证)。
2.质量管理体系3.技术管理体系
施工单位安全保证体系(1安全管理和安全保证的组织机构;2安全管理规章制度、安全生产责任制、安全操作规程等;3专职安全生产管理人员、特种作业人员的资格证、上岗证)。
分包单位资格审批
有报审表及总监签认开工前三大体系分别上报总监审批
般项目
6
法规、标准文件
常用法律法规、标准规范、现行上级有关文件、单项齐全
7
建设基本手续
规划许可证(包括附件)、施工许可证、施工中标通知书、监理中标通知书、质量安全监督手续、施工图设计审查书、规划部门放/验线记录、建设工程监理备案表等文件的复印件。
8
合同文件
监理合同副本、施工合同副本、分包合同书等
9
勘察设计文件
地质勘探报告、施工图纸、水准坐标点原始资料、图纸会审纪要、工程预算书、工程变更单等
10
第一次工地会议
召开、参加单位齐全、会议内容、程序正确、有会议纪要、会议纪要会签齐全等
质量控制表3
项
序
检查
内容
工程材料/构配件/设备报审
1
材料
同一批次材料质量证明文件应齐全
验收
报审表
监理人员签认
2
隐蔽
隐蔽工程
验收
专业监理工程师签字
主
旁站
实施
对关键部位、关键工序进行旁站监理扣3分
3
记录签字
控
监理人员脱岗情况
项
检验批、分项、分部工程质量验收
目
4
施工质量过程验收
报验表(如测量、放线记录,测量仪器的检定)
监理工程师签认
总监签认
5
试验室
资质等级及试验范围、法定计量部门对试验设备岀具的计
审查
量检定证明、实验人员资格证、试验室管理制度等。
6
四新
审查
采用新材料、新工艺、新设备、新技术报审资料
7
施工组织设计变更
审查
8
材料应合格项处理
10
法规执
行情况
安全控制表4
项目
序号
检查项目
内容
主控项目
1
安全监理规划
安全监理规划,监理交底
编制、审批符合要求
内容符合规范要求
有安全监理工作流程
报送建设单位
2
安全监理细则
按规范要求编制安全监理细则
编制、审批符合要求
内容符合要求
3
安全旁站方案
安全旁站方案
编制、审批符合要求
内容符合要求
4
安全方案审查
施工组织设计和专项安全施工方案监理审查
报审表
签认符合要求
留存复印件
5
安全资质审查
审查施工单位、分包单位施工资质证书、安全生产许可证,审查安装拆卸等相关单位资格证,留存复印件
6
材料、机械、设备
安全审查
施工机械、建筑材料、设备、安全防护用品进场有一批次验收,有报验单,证明文件齐全
施工机械安装后安装单位自检合格记录、报验单、责任方共同验收记录应齐全,
7
安全文明施工措施费监管
按要求对安全文明施工措施费进行监管
8
日常安全监理
安全监理旁站记录、日常巡查记录、安全监理工作月报应齐全,签认齐全,严格按照要求对施工现场安全状况进行阶段性评价,并应有监理机构安全评价报表,有报表及安全评价符合实际情况
9
专项施工方案落实检查
专项施工方案实施中施工单位自检合格记录、报验单、验收记录应齐全,签认齐全
10
安全隐患处理
安全隐患有限期整改监理通知
施工单位对安全隐患整改后及时复查
有监理工程师通知回复单
发现重大安全隐患有暂时停工指令
施工单位拒应整改也应停止施工时,向建设单位报告、并及时向建设行政主管部门递交的重大安全隐患报告书
进度控制表5
项目
序号
检查项目
内容
般项目
1
进度计划审批
总监对施工总进度计划、年季月进度计划审批的
有报审表
2
:
进度风险分析
项目监理机构有进度风险分析
3
进度控制方案
编制进度控制方案
将进度方案报送建设单位认可
4
进度检查调整指令
专业监理工程师定期检查工程进度
检查记录
进度滞后于进度计划而下发监理工程师通知单进行指令调整
5
进度控制报告
定期向建设单位报送施工进度情况
投资控制表6
项目
序号
检查项目
内容
般项目
1
造价目标风险分析
项目监理机构对项目造价目标进行风险分析
2
工程计量
按施工合同计算规则进行工程量计量
按合格工程计量
在月报中向建设单位通报工程量统计
3
工程款支付
有工程款支付申请表
专业监理工程师审核工程量清单和支付申请表
总监审定支付申请表
4
工程变更的实施
总监认真审核工程变更方案
变更实施以前和施工单位和建设单位协商
5
竣工结算
按规范程序审核竣工结算
专业监理工程师审核竣工结算报表
总监审定结算报表
总监签发竣工结算文件和最终支付申请
合同管理及其他工作表7
项目
序号
检查项目
内容
般项目
1
工程开工、暂停及复工手续
开工条件符合要求就签认开工令
开工令或开工申请总监有签字
暂停令符合条、总监有签字
复工符合条件、有复工报审表、总监有签字
2
工程变更
的管理
处理工程变更的程序符合要求
有变更单的,总监签认
3
费用索赔
索赔处理的依据、程序合理
旳处理
有费用索赔审批表的,总监签署
4
工程延期和工程延误的处理
延期报告的依据、程序符合要求
总监签署审批表
5
合同争议的调解
按规定程序进行合同调解
在参与合同争议的仲裁和诉讼过程中能公正的提供有关证据
、施工现场
1、安全文明施工
文明施工检查表2
序号
检查项目
内容
1
保证项目
现场围挡
在市区主要路段的工地周围应设置高于2.5m的围挡一般路段的工地周围应设置高于1.8m的围挡围挡材料应坚固、应稳定、应整洁、应美观围挡应沿工地四周连续设置
2
封闭管理
施工现场进出口应有大门进入施工现场应佩戴安全帽门头应设置企业标志
3
施工场地
工地地面应做硬化处理道路应畅通
应排水设施、排水应通畅
应防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道工地无积水
4
材料堆放
建筑材料、构件、料具应按总平面布局堆放料堆应挂名称、品种、规格等标牌
堆放应整齐
应做到工完场地清
建筑垃圾堆放应整齐、应标出名称、品种易燃易爆物品应分类存放
5
现场住宿
在建工程不能兼作住宿
施工作业区与办公、生活区应能明显划分宿舍应保暖和防煤气中毒措施
宿舍应消暑和防蚊虫叮咬措施床铺、生活用品放置应整齐宿舍周围环境应卫生、应安全
6
现场防火
消防措施、制度、灭火器材灭火器材配置应合理消防水源(高层建筑)或应能满足消防要求动火审批手续和动火监护
7
般
项
目
治安综合
治理
生活区应给工人设置学习和娱乐场所应建立治安保卫制度的、责任应分解到人治安防范措施
8
施工现场
标牌
大门口处挂的五牌一图、内容应全,标牌应规范、应整齐
安全标语
宣传栏、读报栏、黑板报
9
般
项
目
生活设施
厕所应符合卫生要求
厕所
食堂应符合卫生要求卫生责任制
能保证供应卫生饮水的
淋浴室或淋浴室应符合要求
生活垃圾应及时清理,应装容器,应专人管理的,
落地式外脚手架表3
序号
检查项目
内容
1
保证项目
施工方案
施工方案
脚手架高度超过规范规定应设计计算书或应经审批施工方案,应能指导施工
2
立杆基础
每10延长米立杆基础应平、应实、应符合方案设计要求
每10延长米立杆缺少底座、垫木
每10延长米木脚手架立杆应埋地或应扫地杆
每10延长米应排水措施
3
保证项目
架体与建筑结构拉结
脚手架高度在7m以上,架体与建筑结构拉结,按规定要求设置拉结应坚固
4
杆件间距与剪刀撑
每10延长米立杆、大横杆、小横杆间距
剪刀撑应沿脚手架高度连续设置或角度应符合要求
5
脚手板与防护栏杆
脚手板应满铺脚手板材质应符合要求
不得有探头板
脚手架外侧应设置密目式安全网的,或网间应严密,施工层应设1.2m高防护栏和挡脚板
6
交底与验收
脚手架搭设前应交底
脚手架搭设完毕应办理验收手续应量化的验收内容
7
般
项
目
小横杆设置
应按立杆与大横杆交点处设置小横杆小横杆应固定两端
8
杆件搭接
木立杆、大横杆每一处搭接应大于于1.5米,钢管立杆不得采用搭接
9
架体内封闭
施工层以下每隔10m应用平网或其他措施封闭施工层脚手架内立杆与建筑物之间应进行封闭
10
般
项
目
脚手架
材质
木杆直径、材质应合要求
11
通道
架体应设上下通道
通道设置应符合要求
12
卸料平台
卸料平台应经设计计算
卸料台塔设应符合设计要求
卸料平台支撑系统不得与脚手架连结
卸料平台应有限定荷载标牌
悬挑式脚手架检查表4
序号
检查项目
内容
1
保证项目
施工方案
施工方案、设计计算书或应经上级审批施工方案中搭设方法应具体
2
悬挑梁及架体稳定
外挑杆件与建筑结构连接应牢固悬挑梁安装应符合设计要求立杆底部固定应牢
架体应按规定与建筑结构拉结
3
脚手板
脚手板铺设应严、应牢脚手板材质应符合要求不得有探头板
4
荷载
脚手架荷载不得超过规定施工荷载堆放应均匀
5
保证项目
交底与验收
脚手架搭设应符合方案要求
每段脚手架搭设后,应验收资料应有交底记录,
6
般
项
目
杆件间距
每10延长米立杆间距不得超过规定大横杆间距不得超过规定
7
架体防护
施工层外侧应设置1.2m高防护栏杆和应设18cm高的踏脚板脚手架外侧应挂密目式安全网或网间应严密
8
层间防护
作业层下应有平网或其他措施防护防护应严密
9
脚手架材质
杆件直径、型钢规格及材质应符合要求
基抗支护
序号
检查项目
内容
1
保
施工方案
基础施工应有支护方案施工方案针对性差应能指导施工基坑深度超过5m应专项支护设计支护设计及方案应经上级审批
2
证
临边防护
深度超过2m的基坑施工应临边防护措施临边及其它防护应符合要求
3
项
坑壁支护
坑壁开挖设置安全边坡应符合安全要求特殊支护的作法应符合设计方案支护设施已产生局部变形应采取措施调整
4
目
排水措施
基抗施工应设置有效排水措施
深基础施工采用坑外降水、应防止临近建筑危险沉降措施
5
坑边荷载
积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定机械设备施工与糟边距离应符合要求,又应有措施
6
-一一
上下通道
人员上下应专用通道设置的通道应符合要求
7
般
项
目
土方开挖
施工机械进场应经验收
挖土机作业时,不得有人员进入挖土机作业半径内挖土机作业位置应安全
司机持证作业
应按规定程序挖土
8
基坑支护变形监测
应按规定进行基坑支护和变形监测
应按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测
9
作业环境
基坑内作业人员应安全立足点垂直作业上下应有隔离防护措施光线应足够照明
模板工程安全检查表10
序号
检查项目
内容
1
施工方案
施工方案或施工方案应经审批应根据混凝土输送方法制定有针对性安全措施
2
保证项目
支撑系统
现浇混凝土模板的支撑系统应设计计算支撑系统应符合设计要求
3
立柱稳定
支撑模板的立柱材料应符合要求立柱底部
应按规定设置纵横向支撑
立柱间距应符合规定
4
施工荷载
模板上施工荷载不得超过规定模板上堆料应均匀
5
模板存放
大模板存放应有防倾倒措施各种模板存放应整齐
6
支拆模板
2m以上高处作业应可靠立足点拆除区域应设置警戒线且有监护人
7
般
项
目
模板验收
模板拆除前应经拆模申请批准
模板工程应有验收手续
验收单应量化验收内容
支拆模板应进行安全技术交底
8
混凝土强度
模板拆除前应有混凝土强度报告混凝土强度应达到规定要求
9
运输道路
在模板上运输混凝土应铺设垫板走道垫板应稳应牢
10
作业环境
作业面孔洞及临边应有防护措施垂直作业上下应隔离,有防护措施
检查项目合计
三宝”、“四口”防护检查表11
序号
检查项目
内容
1
安全帽
2
安全网
在建工程外侧应用密目安全网封闭安全网规格、材质应符合要求安全网应取得建筑安全监督管理部门准用证
3
安全带
4
楼梯口、电梯井口防护
每一处应防护措施
每一处防护措施应符合要求或应严密防护设施应形成定型化、工具化电梯井内每隔两层(应大于10m)有一道平网
5
预留洞口、坑井防护
每一处应有防护措施
防护设施应形成定型化、工具化每一处防护措施应符合要求或应严密
6
通道口防护
每一处应防护棚
每一处防护应严
每一处防护棚应牢固、材质应符合要求
7
阳台、楼板、屋面等临边防护
每一处临边应防护
每一处临边防护应严、应符合要求
施工用电检查
序号
检查项目
内容
1
保证项目
外电防护
小于安全距离应加防护措施
防护措施应符合要求、封闭应严密
2
接地与接零保护系统
工作接地与重复接地应符合要求
应采用TN-S系统
专用保护零线设置应符合要求
保护零线不得与工作零线混接
3
配电箱开关箱
应符合“三级配电两级保护”要求
开关箱(末级)应有漏电保护或保护器工作良好漏电保护装置参数应匹配
电箱内应有隔离开关不得违反“一机、一闸、一漏、一箱”安装位置妥当、周围不得有杂物闸具应符合要求
配电箱内多路配电应标记电箱下引出线整齐不得混乱电箱应门、应锁、应有防雨措施
现场照明
照明专用回路应漏电保护灯具金属外壳应作接零保护室内线路及灯具安装高度低于2.4m应使用安全电压供电潮湿作业应使用36V以下安全电压
使用36V安全电压照明线路混乱和接头处应用绝缘布包扎手持照明灯应使用36V及以下电源供电
5
配电线路
电线老化、破皮应包扎
线路过道应保护
电杆、横担应符合要求架空线路应符合要求电缆架设或埋设应符合要求
6
般
项
电器装置
闸具、熔断器参数与设备容量应匹配、安装应合要求
7
目
变配电装置
应符合安全规定
8
用电档案
专项用电施工组织设计
地极阻值摇测记录
电工巡视维修记录或填写应真实档案不得乱、内容应全、应专人管理
物料提升机(龙门架、井字架)检查表13
序号
检查项目
内容
1
保证项目
架体制作
应设计计算书或应经上级审批
架体制作应符合设计要求和规范要求
使用厂家生产的产品,应建筑安全监督管理部门准用证
2
限位保险装置
吊篮应有停靠装置
停靠装置应形成定型化应超高限位装置
使用摩擦式卷扬机超高限位不得采用断电方式
高架提升机应有下极限限位器、缓冲器或应超载限制器
3
架体稳疋
缆风绳
架高20m以下时设一组,20-30m设二组缆风绳应使用钢丝绳
钢丝绳直径小于9.3mm或角度应符合45o-60o地锚应符合要求
与建筑结构连接
连墙杆的位置应符合规范要求
连墙杆连接应牢
连墙杆不得与脚手架连接连墙杆材质或连接做法应符合要求
4
钢丝绳
钢丝绳磨损不得超过报废标准钢丝绳不得锈蚀、缺油
绳卡应符合规定钢丝绳应过路保护钢丝绳不得拖地
5
楼层卸料平台防护
卸料平台两侧应防护栏杆或防护应严平台脚手板搭设应严、应牢平台应防护门或应起作用
防护门应形成定型化、工具化地面进料口应防护棚或应符合要求
6
保证项目
吊篮
吊篮应有安全门
安全门应形成定型化、工具化高架提升机应使用吊笼
不得违章乘坐吊篮上下
吊篮提升不得使用单根钢丝绳
7
安全验收
有验收手续和责任人签字验收单应量化验收内容
8
架体
架体安装拆除应有施工方案架体基础应符合要求
架体垂直偏差不得超过规定架体与吊篮间隙不得超过规定架体外侧应立网防护或防护应严摇臂把杆应经设计的或安装应符合要求或应有保险绳井字架开口处应加固
9
传动系统
卷扬机地锚应牢固
卷筒钢丝绳缠绕应整齐
第一个导向滑轮距离不得小于15倍卷筒宽度
滑轮翼缘不得破损或与架体柔性连接
卷筒上应有防止钢丝绳滑脱保险装置滑轮与钢丝绳应匹配
10
联络信号
信号方式应合理、应准确
11
卷扬机操作棚
卷扬机应有操作棚操作棚应符合要求
12
避雷
防雷保护范围以外应有避雷装置避雷装置应符合要求
外用电梯(人货两用电梯)检查表14
序号
检查项目
内容
1
保
安全装置
吊笼安全装置应经试验或应灵敏门连锁装置应起全用
2
证
项
目
安全防护
地面吊笼出入口应防护棚防护棚材质搭设应符合要求每层卸料口应有防护门有防护门应使用
卸料台口搭设应符合要求
3
司机
司机应有证上岗作业每班作业前应按规定试车应按规定交接班或应交接记录
4
荷载
超过规定承载人数应有控制措施超过规定重量应有控制措施应加配重载人
5
安装与拆卸
应制定安装拆卸方案
拆装队伍应有取得资格证书
6
安装验收
电梯安装后应验收或拆装应交底验收单上应量化验收内容
7
般
项
目
架体稳定
架体垂直度不得超过说明书规定架体与建筑结构附着应符合要求架体附着装置不得与脚手架连接
8
联络信号
应联络信号信号应准确
9
电气安全
电气安装应符合要求电气控制应漏电保护装置
10
避雷
在避雷保护范围外应有避雷装置避雷装置应符合要求
塔吊检查表15
序号
检查项目
内容
1
2
保证项目
力矩限制器
应力矩限制器力矩限制器应灵敏
限位器
3
保险装置
4
附墙装置与夹轨钳
塔吊高度超过规定应安装附墙装置附墙装置安装应符合说明书要求应有夹轨钳
5
安装与拆卸
应制定安装拆卸方案作业队伍有取得资格证
6
塔吊指挥
司机持证上岗,
指挥持证上岗
高塔指挥应使用旗语或对讲机
9
多塔作业
两台以上塔吊作业,应有防碰撞措施措施应可靠
10
安装验收
完装完毕应有验收资料或责任人签字验收单上应有量化验收内容
施工机具检查表17
序号
检查项目
内容
1
平刨
平刨安装后应有验收合格手续
应有护手安全装置
传动部位应防护罩
应做保护接零、应有漏电保护器的使用平刨和圆盘锯不得合用一台电机
2
钢筋机械
机械安装后应验收合格
应做保护接零、应有漏电保护器
钢筋冷拉作业区及对焊作业区应有防护措施传动部位应防护
3
电焊机
电焊机安装后应验收合格应做保护接零、应漏电保护器电焊机应防雨罩的扣4分
4
搅拌机
搅拌机安装后应验收合格手续应做保护接零、漏电保护器离合器、制动器、钢丝绳达应到要求操作手柄应有保险装置
搅拌机应有防雨棚和作业台料斗应保险挂钩或挂钩应使用传动部位应有防护罩作业平台应平稳
5
气瓶
各种气瓶应有标准色标
气瓶间距小于5米、距明火小于10米又应有隔离措施乙炔瓶使用或存放时不得平放
气瓶存放应符合要求
气瓶应有防震圈和防护帽
6
打桩机械
打桩机应取得准用证和安装后应验收合格手续打桩机应有超高限位装置
打桩机行走路线地耐力应符合说明书要求打桩作业应有方案
打桩操作不得违反操作规程
2、实测实量
3、观感
三、廉洁
重点检查:
1、检查监理人员的廉洁行为
2、有无接受施工单位或材料供应商不适当的宴请;
3、有无推荐施工单位或材料供应商;
4、有无在施工单位或材料供应商中兼职。
5、有无索、拿、卡、要;
6、是否安排亲属朋友在承建商中任职;
6、其它方面的廉洁。
四、其它
重点检查:
1、当月监理费总监是否催收;
2、业主投诉是否及时得到整改;
3、公司和工程管理部的整改意见是否及时落实。
五.汇总表
注:
巡检记录表须项目总监签字,项目监理机构、工程管理部各存一份,并备案存档。