GBT 19668信息技术服务监理用表版.docx
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GBT19668信息技术服务监理用表版
GBT19668、1-2014信息技术服务监理第1部分:
总则
（通用表格）
GB/T19668、1-2014
附录A
（资料性附录）
承建单位用表
表A、1方案/计划报审表
工程名称:
文档编号:
致:
（监理单位）
我方根据合同的有关规定完成了的编制,并经我单位上级技术负责人批准,请予以审查。
附:
XXXXXXX方案/计划
承建单位（章）
项目经理:
日 期:
监理工程师审查意见:
监理工程师:
日期:
总监理工程师/代表审核意见
监理机构（章）:
总监理工程师/代表:
日期:
GB/T19668、1-2014
表A、2分包单位资质审查申请表
工程名称:
文档编号:
致:
（监理单位）
经考察,我方认为拟选择的（分包单位）具有承担下列工程的相关资质与能力,可以保证本项目按合同的规定进行实施。
分包后,我方仍承担总包单位的全部责任,请予以审查与批准。
附:
1、分包单位资质材料;
2、分包单位业绩材料。
分包工程名称（部位）
工程数量
拟分包工程合同额
分包工程占全部工程量
合计
承建单位（章）
项目经理:
日 期:
监理工程师审查意见:
□具备相关资质与能力,建议批准分包。
□满足下述意见提出的条件后再报。
意见:
监理工程师:
日期:
总监理工程师/代表审核意见
□具备相关资质与能力,建议批准分包。
□满足下述意见提出的条件后再报。
意见:
监理机构（章）:
总监理工程师/代表:
日期:
GB/T19668、1-2014
表A、3开工申请单
工程名称:
文档编号:
致:
（监理单位）
根据合同的有关规定,我方认为工程具备了开工条件。
经我单位上级负责人审查批准,特此申请项目开工,请予以审查。
附:
开工报告
承建单位（章）
项目经理:
日 期:
监理工程师审查意见:
□具备开工条件,建议签发开工令。
□不具备开工条件,具体意见如下。
意见:
监理工程师:
日期:
总监理工程师/代表审核意见
□具备开工条件,建议签发开工令。
□不具备开工条件,具体意见如下。
意见:
监理机构（章）:
总监理工程师/代表:
日期:
GB/T19668、1-2014
表A、4复工申请单
工程名称:
文档编号:
致:
（监理单位）
我方承担的工程,已完成了以下各项工程,具备了复工条件,特此申请施工,请核查并签发复工指令。
附:
1、开工报告
2、证明文件
承建单位（章）
项目经理:
日 期:
监理工程师审查意见:
□具备复工条件,建议批准复工。
□不具备复工条件,具体意见如下。
意见:
监理工程师:
日期:
总监理工程师/代表审核意见
□具备复工条件,建议批准复工。
□不具备复工条件,具体意见如下。
意见:
监理机构（章）:
总监理工程师/代表:
日期:
GB/T19668、1-2014
表A、5付款申请表
工程名称:
文档编号:
致:
（监理单位）
我方已完成了工作,按合同的规定,业主单位应在年月日前支付该项工程款共（大写）,（小写:
）,现报上工程付款申请表,请予以审查并开具工程款支付意见。
附:
工程阶段报告
承建单位（章）
项目经理:
日 期:
GB/T19668、1-2014
表A、6工程阶段性测试验收（初验、终验）报审表
工程名称:
文档编号:
致:
（监理单位）
我方已按要求完成了工程,经自检合格,请予以验收。
附件:
工程阶段性测试验收（初验、终验）方案
承建单位（章）
项目经理:
日 期:
审查意见:
经审核,该工程
1.符合/不符合我国现行法律、法规要求;
2.符合/不符合我国现行工程建设标准;
3.符合/不符合设计方案要求;
4.符合/不符合承建合同要求;
综上所述,可以/不可以组织验收。
监理机构（章）:
总监理工程师:
日期:
GB/T19668、1-2014
表A、7工程阶段施工申请表
工程名称:
文档编号:
致:
（监理单位）
我单位已完成了的准备工作,现报上该部分工程实施申请表,请予以审查与批准。
附件:
1、工程阶段实施方案;
2、工程阶段性验收方案。
承建单位（章）
项目经理:
日 期:
监理工程师审查意见:
□具备工程阶段施工条件,批准开工。
□不具备工程阶段施工条件,具体意见如下。
意见:
监理工程师:
日期:
监理工程师审查意见:
□具备工程阶段施工条件,批准开工。
□不具备工程阶段施工条件,具体意见如下。
意见:
监理机构（章）:
总监理工程师/代表:
日期:
业主单位审查意见:
业主单位（章）:
项目负责人:
日期:
GB/T19668、1-2014
表A、8监理通知单回复单
工程名称:
文档编号:
致:
（监理单位）
我方接到第（）号监理通知后,已按要求完成了工作,特此回复,请予以复查。
详细内容:
承建单位（章）
项目经理:
日 期:
复查意见:
监理工程师:
日期:
注:
业主单位或承建单位收到监理机构发出的监理通知单（参见表B、8）后,应返回监理通知回复单（参见表A、8）给监理机构。
GB/T19668、1-2014
附录B
（资料性附录）
监理单位用表
表B、1开工令
工程名称:
文档编号:
致:
（监理单位）
经审核,我方认为您方已经完成了工程实施前的准备工作,同意您方于年月日起开始实施。
监理机构（章）:
总监理工程师:
日期:
GB/T19668、1-2014
表B、2停工令
工程名称:
文档编号:
致:
（监理单位）
经查实,我方认工程实施过程中,存在问题,影响了工程的正常实施。
因此,贵单位务必于年月日起停止施工。
附:
证明材料
监理机构（章）:
总监理工程师:
日期:
GB/T19668、1-2014
表B、3复工令
工程名称:
文档编号:
致:
（监理单位）
原因,现通知您方于年月日起,对本工程实施复工,并按下述要求做好各项工作:
监理机构（章）:
总监理工程师:
日期:
GB/T19668、1-2014
表B、4工程款支付意见表
工程名称:
文档编号:
致:
（业主单位）
根据的规定,经审核由申报的付款申请与报表（文档编号:
）,并扣除有关款项,同意本期支付款共（大写）（小写:
）。
其中:
1、承建单位申报款为:
2、经审核承建单位应得款为:
3、本期应扣款为:
4、本期应付款为:
5、合同金额为:
6、本期为第次支付。
附件:
1、承建单位的工程付款申请表及附件（文档编号）;
2、监理机构审查记录（文档编号）。
监理机构（章）:
总监理工程师:
日期:
GB/T19668、1-2014
表B、5工程备忘录
工程名称:
文档编号:
事由:
日期:
内容:
业主单位签章承建单位签章监理机构签章（相关单位签章）
GB/T19668、1-2014
表B、6会议纪要
工程名称:
文档编号:
地点:
日期及时间:
参与人员:
议题:
内容:
决议:
业主单位签章承建单位签章监理机构签章相关单位代表
GB/T19668、1-2014
表B、7监理日志
工程名称:
文档编号:
监理单位名称:
日期:
监理人员:
内容:
GB/T19668、1-2014
表B、8监理通知单
工程名称:
文档编号:
致:
（业主单位或承建单位）
抄送:
（业主单位或承建单位）
事由:
内容:
监理机构（章）:
总监理工程师:
日期:
GB/T19668、1-2014
表B、9监理工作联系单
工程名称:
文档编号:
致:
（业主单位或承建单位）
抄送:
（业主单位或承建单位）
事由:
内容:
监理工程师:
日期:
GB/T19668、1-2014
表B、10监理意见单
工程名称:
文档编号:
致:
事由:
内容:
抄送:
监理机构（章）:
总监理工程师/监理工程师:
日期:
GB/T19668、1-2014
表B、11培训记录表
工程名称:
文档编号:
培训时间
培训地点
参加人员
培训内容
培训讲师（签字）:
日期:
培训讲义
监理单位意见:
1、培训时间与培训计划的一致性:
□一致□不一致,计划时间:
2、培训人员与培训计划的吻合性:
□一致□不一致,计划人员:
3、培训讲师与培训计划的一致性:
□一致□不一致,计划讲师:
4、培训内容与培训计划的吻合性:
□一致□不一致,计划内容:
5、培训效果:
监理工程师（签字）:
日期:
业主单位代表（签字）:
日期:
GB/T19668、1-2014
表B、12监理费申请表
工程名称:
文档编号:
致:
（业主单位）
我方已完成了的监理工作,按监理合同的规定,业主单位应在年月日前支付监理费共（大写）（小写:
）,请贵单位予以审查并支付。
其中:
1、监理费总额为:
2、已支付监理费为:
3、本期应支付监理费为:
附:
计算依据
监理机构（章）:
总监理工程师:
日期:
GB/T19668、1-2014
表B、13费用索赔审批表
工程名称:
文档编号:
致:
（业主单位或承建单位）
根据合同条款条的规定,您方提出的费用索赔申请（第号）,索赔大写,经我方评估:
□不同意此项索赔
□同意次项索赔,金额为（大写）
同意/不同意索赔的理由:
索赔金额的计算:
监理机构（章）:
总监理工程师:
日期:
GB/T19668、1-2014
表B、14工程延期审批表
工程名称:
文档编号:
致:
（承建单位）
根据合同条款条的规定,我方对您方提出的工程延期申请（第号）要求延长工期日历天的要求,经我方审核评估,
□不同意延长工期,请按约定竣工日期组织施工。
□暂时同意工期延长日历天,使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的年
月日延长到年月日。
请您方执行。
□最终同意工期延长日历天,使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的年
月日延长到年月日。
请您方执行。
监理机构（章）:
总监理工程师:
日期:
GB/T19668、1-2014
附录C
（资料性附录）
通用表格表
C、1费用索赔申请表
工程名称:
文档编号:
致:
（监理单位）
根据合同条款条的规定,由于的原因,我方要求索赔金额（大写）,请予以批准。
索赔的详细理由及经过:
索赔金额的计算:
附:
证明材料
申请单位（章）
项目经理或代表人
日期
GB/T19668、1-2014
C、2工程延期申请表
工程名称:
文档编号:
致:
（监理单位）
根据合同条款条的规定,由于的原因,我方申请工程延期,请予以批准。
索赔的详细理由及经过:
附:
1、工程延期的依据及工期计算
原合同竣工日期:
现申请延长竣工日期:
2、证明材料
申请单位（章）
项目经理或代表人
日期
GB/T19668、1-2014
C、3工程变更单
工程名称:
文档编号:
致:
（监理单位）
由于的原因,兹提出工程变更（内容见附件）请予审批。
附件:
工程变更情况说明
申请单位
代表人
日期
承建单位意见:
负责人
（盖章）
日期
监理单位审查意见:
总监理工程师/代表
日期
建设单位审查意见:
建设单位代表
（盖章）
日期
注:
本表由提出单位填报,有关单位会签,并各存一份。
GBT19668、3-2017信息技术服务监理第3部分:
运行维护监理规范
（运行维护专用表格）
GB/T19668、3-2017
附录A
（资料性附录）
运维监理过程用表
表A、1监理工作周报
工程名称:
文档编号:
日期:
XXXX年XX月XX日～XXXX年XX月XX日
地点:
需方人员:
供方人员:
监理机构人员:
本周工作内容:
供方:
监理机构:
下周工作计划
供方:
监理机构:
附件:
1、XXXXXXXX
2、XXXXXXXX（如仅有一个附件,不用编号）
（以下内容为空）
监理工程师:
日期:
GB/T19668、3-2017
表A、2（XXXXXX）绩效考核记录
工程名称:
文档编号:
供方:
实施人员:
日期:
XXXX年XX月XX日～XXXX年XX月XX日
地点:
内容:
考核范围:
考核依据:
考核方法:
考核过程及结果:
考核问题:
考核结论:
需方（签字）需方（签字）监理机构（签字）
日期:
日期:
日期:
GB/T19668、3-2017
表A、3（XXXXX）验收记录
工程名称:
文档编号:
供方:
实施人员:
日期:
XXXX年XX月XX日～XXXX年XX月XX日
地点:
内容:
验收范围:
验收依据:
验收方法:
验收项目（含验收结果）:
验收问题:
验收结论:
需方（签字）需方（签字）监理机构（签字）
日期:
日期:
日期:
GB_T19668、4-2017信息技术服务监理第4部分:
信息安全监理规范
（信息安全专用表格）
GB/T19668、4-2017
附录C
（资料性附录）
信息系统工程安全监理工作表单
表C、1信息系统工程信息安全设计依据合规性检查文档
工程名称
业主单位
承建单位
监理单位
检查时间
检查人员
信息系统工程信息安全建设依据
主要法律、法规、标准与规范名称
就是否参考
备注
GB/T9361-2011计算机场地安全要求
□就是□否
GB/T17859-1999计算机信息系统安全保护等级划分准则
□就是□否
GB/T18336-2008信息技术安全技术信息技术安全性评估准则
□就是□否
GB/T20282-2006信息安全技术信息系统安全工程管理要求
□就是□否
GB/T20984-2007信息安全技术信息安全风险评估规范
□就是□否
GB/T20985-2007信息技术安全技术信息安全事件管理指南
□就是□否
GB/T20986-2007信息安全技术信息安全事件分类分级指南
□就是□否
GB/T22080-2008信息技术安全技术信息安全管理体系要求
□就是□否
GB/T22081-2008信息技术安全技术信息安全管理实用规则
□就是□否
GB/T22239-2008信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求
□就是□否
GB/T25058-2010信息安全技术信息系统安全等级保护实施指南
□就是□否
GB/T28448-2012信息安全技术信息安全产品类别与代码
□就是□否
GB/T20261-2006信息技术系统安全工程能力成熟度模型
□就是□否
GB/T30283-2013信息安全技术信息安全服务分类
□就是□否
其她依据
承建单位代表:
年月日
监理机构代表:
年月日
业主单位代表:
年月日
GB/T19668、4-2017
表C、2信息系统工程信息安全文档检查清单
序号
文档名称
审核或监理关注重点
备注
1
风险评估报告
2
安全需求报告
3
承建合同
4
安全设计方案
5
工程实施组织设计方案（安全部分）
6
工程实施方案（安全部分）
7
工程实施计划（安全部分）
8
测试技术方案（安全部分）
9
测试报告（安全部分）
10
工程验收方案（安全部分）
11
其她
审查意见:
监理工程师:
年月日
GB/T19668、4-2017
表C、3安全子系统功能与性能符合性检查报告
工程名称
安全子系统
业主单位
承建单位
监理单位
检查时间
检查人员
功能/性能名称
功能/性能需求
检测内容
（功能点/性能点）
要求来源
就是否通过
备注
□合同要求
□额外增加
□需求变更
□就是□否
□就是□否
□就是□否
承建单位代表:
年月日
监理机构代表:
年月日
业主单位代表:
年月日
注:
本表格一式三份,业主单位、监理机构、承建单位各一份。
GBT19668、5-2018信息技术服务监理第5部分:
软件工程监理规范
（软件工程专用表格）
GB/T19668、5-2018
表A、1需求规格说明书检查表
工程名称
系统名称
业主单位
承建单位
监理单位
检查依据
检查项目
检查内容
检查结果
备注
清晰性
系统的目标就是否已定义
就是/否
就是否对关键术语缩略语进行定义与描述
就是/否
所使用的术语就是否与用户使用的一致
就是/否
需求的描述就是否清晰,不含糊
就是/否
就是否对整套系统进行功能概述
就是/否
就是否已详细说明了软件环境（共存的软件）与硬件环境（特定的配置）
就是/否
如果有会影响实施的假设情况,就是否已申明
就是/否
就是否已经对每个业务逻辑进行输入、输出以及过程的详细说明
就是/否
完整性
就是否列出了系统所必须的依赖、假设以及约束
就是/否
就是否对每个提交物或阶段实施都进行了需求说明
就是/否
需求说明书就是否已包括了主要的质量属性,例如有效性、高效性、灵活性、完整性、互操作性、可靠性、健壮性、可用性、可维护性、可移植性、可重用性与可测试性等
就是/否
就是否有业务流程图与数据流程图
就是/否
就是否包含接口需求
就是/否
依从性
该文档就是否遵守了该项目的文档编写标准
就是/否
一致性
需求说明就是否存在直接相互矛盾的条目
就是/否
需求说明书就是否与相关需求素材一致
就是/否
可行性
所描述的功能就是否必要并充分满足了用户/系统目标
就是/否
需求说明书的描述就是否满足下一阶段设计所需
就是/否
已知的限制（局限）就是否已经详细说明
就是/否
就是否已确定每个需求的优先级别
就是/否
可管理性
就是否将需求分别陈述,因此她们就是独立的并且就是可检查的
就是/否
就是否所有需求都可以回溯到相应的需求素材,反之亦然
就是/否
就是否已详细说明需求变更的过程
就是/否
承建单位
代表签字:
年月日
监理机构
代表签字:
年月日
业主单位
代表盖章:
年月日
GB/T19668、5-2018
表A、2需求评审意见
工程名称
系统名称
业主单位
承建单位
监理单位
评审依据
序号
评审内容
评审意见
备注
1
就是否规定了用户要求的功能
就是/否
2
就是否在处理每个功能时,规定了时间约束、存储约束的需求
就是/否
3
输入信息就是否给出格式、接收方法、数量、范围、精度、时间与优先顺序需求
就是/否
4
输出信息就是否给出传送方法、格式、数量、范围、精度、时间与优先顺序要求,就是否符合用户需求
就是/否
5
就是否对合法与非法输入数据的处理给出了规定
就是/否
6
与硬件与其她软件的接口就是否都已经描述
就是/否
7
就是否列举了必须的安装操作
就是/否
8
就是否存在技术上与经济上可行性的手段对每项需求进行验证与确认
就是/否
9
提供的文档资料就是否齐全
就是/否
10
文档中的描述就是否完整、清晰、准确地反映用户的需求
就是/否
11
所使用的数据流、数据结构等软件需求分析方法就是否充分
就是/否
12
图表就是否清楚,在不补充说明时易于理解
就是/否
13
软件需求说明书中规定的约束条件或限制条件就是否符合实际
就是/否
14
就是否有遗漏、重复或不一致的地方
就是/否
15
就是否考虑过软件需求的其她方案
就是/否
16
软件需求说明书等各配置项就是否按配置管理程序标识入库
就是/否
承建单位
代表签字:
年月日
监理机构
代表签字:
年月日
业主单位
代表盖章:
年月日
GB/T19668、5-2018
表A、3需求确认表
工程名称
系统名称
业主单位
承建单位
监理单位
评审日期
参与人员
评审内容及结论:
业主单位
（盖章）
年月日
使用单位
（盖章）
年月日
承建单位
（盖章）
年月日
监理机构
（盖章）
年月日
GB/T19668、5-2018
表A、4概要（结构）设计检查表
工程名称
系统名称
业主单位
承建单位
监理单位
检查依据
检查类目
检查内容
检查结果
备注
清晰性
就是否所设计的架构,包括数据流,控制流与接口,被清楚地表达了
就是/否
就是否所有的假设、约束、
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