祥玖内审检查表.docx
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祥玖内审检查表
内部管理体系审核检查表
编号：
BG8.2.2-03
受审核部门
领导层
审核日期
审核员
审核组长
序号
标准
条款号
审核内容摘要
审核记录摘要
判定
结果
1
2
3
4
5
6
4.1
4.2.2
5.1
5.3
5.4.1
5.5.2
1.建立QMS体系时考虑了哪些要求?
2.手册说明的裁减细节是否合理?
1.了解如何体现满足顾客，法规要求及相关方的重要性？
1.公司建立QMS方针的涵义是什么？
了解公司QMS目标的实现情况？
1.了解采用了何种措施实现管理者代表的职责和权限？
公司建立资料管理体系主要考虑市场销售和内部管理。
编制了质量手册，公司手册无删减
制定了质量方针和质量目标，采取培训、宣传资料或会议等方式，向全体员工传达满足顾客及相关法律法规要求的重要性；
公司制定了质量方针并已下达。
制定了质量目标，并对各部门目标进行了考核。
管理者代表“宿东远”其职责已明确。
注：
判定结果一栏中对不符合项用“×”表示，并注明不符合项。
内部管理体系审核检查表
编号：
BG8.2.2-03
受审核部门
领导层
审核日期
审核员
审核组长
序号
标准
条款号
审核内容摘要
审核记录摘要
判定
结果
7
8
9
10
11
5.5.3
5.6
6.1
8.1
2.采取何种方式进行了哪些方面的沟通？
效果如何？
管理评审的策划和实施情况。
公司的各种资源是否满足体系要求。
.了解如何实施测量分析、改进？
通过培训、会议、电话等方式进行内部沟通，沟通畅通。
在内审后进行。
公司现有的生产设备和人员基本能满足生产需要
通过内审、管理评审和日常检查，发现问题进行分析和改进。
注：
判定结果一栏中对不符合项用“×”表示，并注明不符合项。
内部管理体系审核检查表
编号：
BG8.2.2-03
受审核部门
行政部
审核日期
审核员
审核组长
序号
标准
条款号
审核内容摘要
审核记录摘要
判定
结果
1
2
3
5.5.1
4.2.3
4.2.4
1.了解部门人员的分工及其职责情况？
1.公司有那些文件？
是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？
2.了解文件更改的情况？
外来文件是否得到识别？
发放如何控制？
1.程序中是否对记录标识收集、编制、保存、查阅、处置等内容做了规定？
本部门共人
提供了文件清单和文件发放记录，
公司文件均有编制、审批、批准人签字。
目前文件没有发生更改事宜。
有外来文件清单和外来文件发放记录。
提供记录清单，记录清单中对存档周期、保存期和使用部门均有明确要求。
注：
判定结果一栏中对不符合项用“×”表示，并注明不符合项。
内部管理体系审核检查表
编号：
BG8.2.2-03
受审核部门
行政部
审核日期
审核员
审核组长
序号
标准
条款号
审核内容摘要
审核记录摘要
判定
结果
3
4
5
6
7
8
5.4.1
5.5.3
5.6
6.2.2
8.2.2
1.询问该部门是否分解并考核
情况
采用那些方法对内外部进行交流和沟通的？
管理评审策划和实施情况。
1.是否确定了各岗位人员的能力要求？
是否编制了培训计划
查培训记录及培训后的考核情况结果？
是否对内审方案进行了策划？
部门目标已制定并进行考核。
公司的内部沟通有会议、培训、电话等进行内部沟通，沟通畅通。
在内审后进行。
没能提供各岗位职责和任职要求。
提供了年度培训计划。
提供了培训记录和培训效果评价记录。
提供了内审计划。
ⅹ
注：
判定结果一栏中对不符合项用“×”表示，并注明不符合项。
内部管理体系审核检查表
编号：
BG8.2.2-03
受审核部门
行政部
审核日期
审核员
审核组长
序号
标准
条款号
审核内容摘要
审核记录摘要
判定
结果
9
10
11
8.4
8.5.2
8.5.3
了解对数据的收集和应用？
是否实施了纠正措施？
了解该部门实施了哪些预防措施？
.
对顾客满意度、生产检验合格率等进行统计分析。
目前没有发生。
注：
判定结果一栏中对不符合项用“×”表示，并注明不符合项。
内部管理体系审核检查表
编号：
BG8.2.2-03
受审核部门
品控部
审核日期
审核员
审核组长
序号
标准
条款号
审核内容摘要
审核记录摘要
判定
结果
1
2
3
4
5
6
7
5.5.1
5.4.1
7.1
7.6
8.2.4
8.3
8.4
1.了解部门人员的分工及其职责情况？
目标分解和实施情况
对产品实现是如何策划的？
查监视和测量清单？
抽查1～2种设备,观察其使用、保管情况是否
抽查原料进厂检验、过程检验记录和成品的检验记录
是否有不合格产品？
如有,查相关记录及如何处置？
了解对数据的收集和应用？
部门由负责共人
各部门职责明确。
部门目标于2010.11.20对部门目标进行考核。
提供了工艺流程图、工艺文件和管理制度等文件。
提供了监视和测量台帐，
抽查首检记录和成品检验记录符合
对顾客满意度、生产检验合格率等进行统计分析。
内部管理体系审核检查表
受审核部门
生产部
审核日期
审核员
审核组长
序号
标准
条款号
审核内容摘要
审核记录摘要
判定
结果
1
2
3
4
5
6
7
8
5.5.1
5.4.1
6.4
7.5.1
7.5.2
8.2.3
8.5
1.询问该部门及人员的职责是否得到规定并形成文件？
目标分解和实施情况
生产环境是否符合要求。
是否为产品生产和服务过程编制了必要的作业指导书？
是否有过程控制记录
1.了解产品的生产和服务过程中规定了哪些特殊过程？
.查相关文件对特殊过程的确认是如何规定的？
了解对过程和监视的过程实施情况？
是否实施了纠正措施？
了解该部门实施了哪些预防措施？
部门由负责共人
各部门职责明确。
部门目标于201011.20对部门目标进行考核。
生产车间有共有设备生产环境基本满足生产需要。
提供生产作业指导书。
提供了记录。
提供了特殊过程确认表，对人员、设备和
提供了生产长的检查记录
编号：
BG8.2.2-03
注：
判定结果一栏中对不符合项用“×”表示，并注明不符合项。
内部管理体系审核检查表
编号：
BG8.2.2-03
受审核部门
工程部
审核日期
审核员
审核组长
序号
标准
条款号
审核内容摘要
审核记录摘要
判定
结果
1
2
3
4
5.5.1
5.4.1
6.3
7.6
1.询问该部门及人员的职责是否得到规定并形成文件？
目标分解和实施情况
.该部门是如何对设施设备进行管理的？
有无相关记录？
查监视和测量清单？
抽查1～2种设备,观察其使用、保管情况是否
部门由负责共人
各部门职责明确。
部门目标于201011.20对部门目标进行考核。
提供设备台帐及公司设备管理制度。
提供了监视和测量台帐，
内部管理体系审核检查表
编号：
BG8.2.2-03
受审核部门
仓储部
审核日期
审核员
审核组长
序号
标准
条款号
审核内容摘要
审核记录摘要
判定
结果
1
2
3
4
5
5.5.1
5.4.1
7.5.3
7.5.4
7.5.5
1.询问该部门及人员的职责是否得到规定并形成文件？
目标分解和实施情况
标识是否有可追溯性标识记录
是否有顾客财产如何管理的
查产品防护程序的内容是否符合标准的要求？
各部门职责明确。
部门目标于2010.11.20对部门目标进行考核。
成品贴有合格证，分区域堆放。
成品和原材料
。
注：
判定结果一栏中对不符合项用“×”表示，并注明不符合项。
内部管理体系审核检查表
编号：
BG8.2.2-03
受审核部门
销售部
审核日期
审核员
审核组长
序号
标准
条款号
审核内容摘要
审核记录摘要
判定
结果
1
2
5.5.1
5.4.1
7.2
8.2.1
1.询问、了解本部门职责分工、人员组成？
1.了解该部门的目标实施情况
2.顾客要求是否形成了文件？
.查2份产品要求评审的记录。
.询问是否存在产品要求发生更改的情况,
7.了解对有关产品问讯合同或口头信息的处理,包括顾客投诉方面。
.了解产品提供后是否能获得顾客对产品的满意或不满意的反馈意见？
查相关记录,看是如何处理的？
本部门由负责共人，其职责明确。
部门目标已分解，并进行了考核已完成。
提供了合同台帐及销售合同文本。
抽合同评审记录符合要求。
现场沟通目前没有发生销售合同变更事宜。
公司
提供了顾客满意度调查表共8份，最终顾客满意度为95％
注：
判定结果一栏中对不符合项用“×”表示，并注明不符合项。
内部管理体系审核检查表
编号：
BG8.2.2-03
受审核部门
采购部
审核日期
审核员
审核组长
序号
标准
条款号
审核内容摘要
审核记录摘要
判定
结果
1
2
5.5.1
5.4.1
7.4.1
7.4.2
7.4.3
1.询问、了解本部门职责分工、人员组成？
1.了解该部门的目标实施情况
1.询问如何对供方进行选择和评价的？
查3份供方选择、评价的记录。
2.是否明确规定了采购产品的信息？
抽查2份采购文件,查看是否经过审批？
是否明确产品要求？
3.对进厂的原料如何验证？
4.查原料采购验收的规定及验证记录。
由负责共人部门职责明确
部门目标已分解并进行了考核，完成
提供了合格供方名录和合格供方评价表，
现场未能提供合格供方的评价记录。
提供了由批准的采购计划，
计划中对产品的规格、型号有明确要求。
注：
判定结果一栏中对不符合项用“×”表示，并注明不符合项。
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