新建年产1亿包某益寿袋泡茶生产线项目可行性研究报告.docx
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新建年产1亿包某益寿袋泡茶生产线项目可行性研究报告
新建年产1亿包某益寿袋泡茶生产线项目
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目单位基本情况1
1.2项目建设方案1
1.3投资结构及资金来源2
1.4项目效益3
1.5可行性研究报告编制依据4
1.6综合评价4
第二章背景及必要性6
2.1项目建设背景6
2.2项目建设的必要性7
第三章建设条件8
3.1项目区概况8
3.2项目建设条件优势分析14
第四章市场分析与销售方案17
4.1市场分析17
4.2营销策略、方案和模式19
4.3市场风险分析19
第五章建设方案21
5.1产品方案和建设规模21
5.2建设规划和布局21
5.3建设标准和产品标准22
5.4工艺（技术）方案24
5.5设备方案28
5.6建筑方案30
5.7实施进度安排36
第六章节能37
6.1概述37
6.2设计原则37
6.3用能标准及规范38
6.4用能状况及分析38
6.5节能减排措施40
第七章环境影响评价41
7.1环境现状及主要污染物41
7.2环境保护与治理措施41
7.3建议及结论42
第八章项目组织与管理43
8.1组织机构与职能划分43
8.2劳动定员44
8.3经营管理措施44
8.4技术培训45
8.5劳动安全、卫生与消防45
第九章投资估算与资金来源47
9.1项目总投资估算及投资使用方案47
9.2资金筹措方案、贷款偿还计划50
第十章财务评价57
10.1项目财务分析57
10.2项目风险分析,经济效益和社会效益分析62
第十一章综合结论66
第一章总论
1.1项目单位基本情况
项目单位名称：
某保健品有限公司
某保健品有限公司是隶属于某的某草药企业私人有限公司旗下的一个子公司。
该集团公司在某注册成立，是一家专门从事中草药生产、提炼、加工、销售的私营企业集团。
该集团旗下共有三家子公司，分别为：
某草药企业（新）私人有限公司、某草药企业（马）私人有限公司、某保健品有限公司。
该集团公司配备有专门的药草种植园、集团药物采购组、配药组、医疗组、推广发展部及独立医疗康复基金会，是某较为知名的一家中草药企业。
目前公司以现代化生物技术，研究和开发更具保健品系列饮料，向市场更高更深层次发展。
公司实行董事会领导下的总经理负责制，董事长具有法人资格，负责公司决策，企业的生产和经营由董事会聘任总经理负责，总经理在董事会的授权范围内负责日常的生产和经营活动。
项目法定代表人陈才耀，为公司总裁兼顾问，某中医学院函考学士学位。
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称：
新建年产1亿包某益寿袋泡茶生产线项目
建设性质：
新建
建设地点：
某县工业园区，规划占地40亩
1.2.2建设规模与产品方案
项目引进年产1670万包某益寿袋泡茶（日产5.57万包）的生产线6条，年加工生产袋泡茶600吨（每袋6g），共计1亿包。
1.2.3技术、设备、建筑物
技术来源及先进、可得性：
项目利用某集团公司授权的保健茶专业配方，此配方由多名中外医师及中草药专业人士研发而出并进行了不断的改进。
主要设备：
购置全自动袋泡茶生产线（成套设备）6条（66台），叉车2辆，检验化验设备1套，配电设备1套，消防设备、给排水、配电、环保等设备；培训生产职工和技术人员200人次。
主要建筑物：
新建综合生产加工车间8000m2，仓库5600m2，多层综合办公楼2000m2，地磅房12m2，宿舍3000m2，门卫值班室12m2，配电室54m2，污水处理用房20m2，配套厂区道路500m，化粪池32m3，围墙1000m，污水处理调节池20m3。
建设期限：
建设期为1年，其中项目前期工作2个月，主要建筑物工程、设备制造及安装调试4个月，人员培训2个月，试运转及竣工验收4个月。
1.3投资结构及资金来源
项目总投资4515.47万元，其中建设投资估算为3861.65万元（工程费用3358.31万元、工程建设其他费用359.86万元、基本预备费74.36万元、建设期利息69.12万元）；流动资金653.82万元。
企业自筹资金（资本金）2065.47万元。
其中：
用于建设投资1792.53万元；
用于流动资金203.82万元。
用于偿还建设期借款利息69.12万元。
自筹资金来源为集团总公司投资及股东集资，自筹资金确有保证。
项目申请银行贷款2450万元。
其中：
建设投资贷款2000.00万元（贷款年利率6.912％）。
流动资金借款450万元（贷款年利率6.903％）。
1.4项目效益
经济效益：
项目达产后，年加工袋泡茶600吨，年产某益寿茶1亿包。
项目正常年销售收入9000万元，项目期内生产年平均营业收入8754.55万元，生产年平均利润总额1169.68万元，生产年平均税费总额841.38万元（其中：
应交增值税508.29万元），生产年平均净利润877.26万元。
平均总投资收益率27.46%，平均总投资利税率38.06%，平均资本金净利润率为:
42.47%。
项目投资税后财务内部收益率24.91%，项目投资税后投资回收期4.97年，项目资本金财务内部收益率35.09%。
建设投资贷款偿还期6年（含建设期）。
项目平均盈亏平衡点54.80%。
经济效益显著。
社会生态效益：
项目建成投产后，需新增生产工人和产品销售人员，可提供近200多个就业岗位，为下岗职工的再就业创造机会。
另外，项目建设还可促进纸箱业、包装运输业、服务业等产业的发展。
项目生产所产的污染物均能得到妥善处理，对环境无影响，因此项目社会生态效益状况良好。
1.5可行性研究报告编制依据
（1）《产业结构调整指导目录（2011年本）》，（发展改革委令2011第9号）；
（2）《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS5-2005）》；
（3）《某省国民经济和社会发展十二五规划纲要》；
（4）《宜春市国民经济和社会发展十二五规划纲要》；
（5）《某县国民经济和社会发展十二五规划纲要》；
（6）建设单位提供的有关进行项目可行性研究工作的基础资料；
1.6综合评价
项目充分利用当地资源优势，通过国内先进技术装备和全新加工技术，实现农产品加工增值。
产品技术含量高，市场前景好，项目建设符合某省农业生产结构调整方向，符合国家产业政策，符合国家中部崛起战略实施要求。
项目工艺路线合理，技术成熟可靠，工艺设备采用国内先进技术水平的袋泡茶包装生产线，产品档次高，质量稳定，技术含量高，技术上可行。
项目经济效益良好，各项评价指标均优于行业基准值，经济上可行。
项目总投资4515.47万元，建设期1年，投产期1年，达产期10年，项目期内生产年平均营业收入8754.55万元，生产年平均利润总额1169.68万元，生产年平均税费总额841.38万元（其中：
应交增值税508.29万元），生产年平均净利润877.26万元。
平均总投资收益率27.46%，平均总投资利税率38.06%，平均资本金净利润率为:
42.47%。
项目投资税后财务内部收益率24.91%，项目投资税后投资回收期4.97年，项目资本金财务内部收益率35.09%。
建设投资贷款偿还期6年（含建设期）。
项目平均盈亏平衡点54.80%。
综上所述，项目符合国家产业政策，拓宽和稳定了农民增收渠道，提升了产品质量和档次，保障了食品安全，项目产品市场竞争能力强，工艺成熟可靠，建设条件好，符合环保节能建设要求，社会、经济效益明显。
建议给予支持，立项建设。
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
中草药是我国具有悠久历史的传统医疗药品现代中成药制药原料，自古以来在人类救死扶伤中起到非常重要的作用。
在现代生活及医疗中，中医医疗仍然具有西医药不可替代的一面，特别是针对疑难杂症、传染性病毒疫病有独特、明显的预防和治疗作用，其医疗效应是西医药无法可比的。
中药材产业是我国医药经济中独具特色的重要组成部分，也是国际医药，特别是植物药、天然药等的有机组成部分。
近年来，中药材产业呈现出强劲的发展趋势。
国际上崇尚自然，回归自然成为潮流。
工业的发展和全球生态环境的改变，使用天然药物代替化学药品已成为今后国际医药发展的趋势，中药的特色和优势，受到人们的青睐。
我国加入WTO后，国际社会对中药的认识不断提高，因此，中药材产业的产值都在递增，据统计中药产业产值平均每年增长20%，利润和利税平均每年增长20%。
茶叶中含有多种有益于人体健康的有效物质，因此茶的抗肿瘤、抗心血管病等方面的作用比其他茶饮料更强。
有机茶本来就是以自然、绿色、健康为卖点，保健因素使越来越多消费者首选茶或茶饮料作为休闲饮料。
另外从我国传统饮茶习惯来看，我国本来就是一个喝茶的大国。
因此，从我国实际情况来看，茶的优势在今后一段时间内还将保持。
现代社会发展速度加快，紧张的工作、生活压力，以及环境恶化、人口老龄化等，特别是“非典”、汶川地震等灾害发生后人们更加关注生命，对身体的健康有了更高的期望值。
因此本项目将中草药与传统茶饮相结合，生产出某益寿茶（袋泡茶），方便取用，本产品具有防癌、防高血压、清热解毒等功能，尤其对中老年人预防各种疾病具有良好的保健作用，为保健饮品。
该保健茶芳香浓郁、口感纯正，所含成分易被人体吸收，饮用方便。
2.2项目建设的必要性
随着经济全球化步伐的加快，中国主要农产品市场将逐渐向世界开放，中草药不仅在亚洲需求量大，近年也成为美洲、欧洲医药市场的热销品，这不仅给我们带来享受国际农业分工与合作的良好机遇，也使我们面临国际农产品激烈竞争的巨大挑战。
利用中药材生产袋泡茶是中国的第一大优势，发展中药材袋泡茶保健饮品，是我国实现中国祖传医疗为全人类服务的经济发展战略。
建设中药材袋泡茶生产线，对于提高当地农产品质量及科技含量，提高产量及质量使中药材袋泡茶生产向无污染、无公害的绿色产业方向发展，结合某旅游业花卉景观及药材开发，从而实现经济、社会、生态相协调的可持续发展具有重大而深远的意义。
第三章建设条件
3.1项目区概况
3.1.1建设地点的选择
项目拟建于某省某县工业园区，某工业园区是经国务院批准成立的省级工业园区。
2001年7月设立，经过7年的发展，已初具规模。
园区总体规划18平方公里，其中建成面积4.2平方公里，主要吸纳港澳台、东南亚以及东部沿海产业向中西部梯度转移的投资企业。
某工业园区按照高起点规划、高标准建设、高效益经营的发展思路，坚持科学建园、工业强县，走新型工业化发展道路。
建设、国土、税务、供电、供水、广电、电信、警务、小区、物流、银行、计生等配套服务机构及设施都已进入园区。
园区规划有办公区、商贸区、休闲区、教育卫生区，正在规划建设污水处理厂，布局日趋合理、服务功能不断完善。
是某省投资软环境服务示范区，连续两年被评为“首届某投资环境最佳县市（区）”，多年的发展已积累了发展民营经济和服务外来企业的丰富经验。
园区实行“一站式”服务和全程帮扶服务，办事不出区。
项目资料齐备后，将在3工作日内完成县级办理的各种手续，并协助企业办理市级以上办理的各种手续。
园区内企业享受特殊保护，未经县政府批准，任何部门不得到企业检查和收费。
2009年实现主营业务收入92亿元，同比增长27.1%；实现利润总额8.6亿元，同比增长26.2%；实现税收3.6亿元，同比增长22.7%；安置就业人数3.1万余人，园区基础设施投资2.3亿元，同比增长23.6%；招商签约资金39.4亿元，招商实际到位资金28.8亿元；某县工业园区成为促进我县经济实现赶超式发展的主要增长极。
入园项目坚持规模、效益、科技含量并重，截止到现在共引进项目158个，投产项目82个，在建项目48个，非工企业28个。
目前，园区基本形成了纺织服装、新材料两大支柱产业，以及医药化工、有色金属加工、食品加工、机械制造、非金属加工五类重点行业。
其中，纺织产业是重点发展的支柱产业，现有10家纺织企业落户投产，累计投资15亿元，已形成纺纱生产能力75万锭，建成5万锭以上纺织企业4家,其设备全部为引进国内外最先进的纺织设备,是某省内规模最大、设备最新、发展速度最快的纺织产业基地，2006年6月被评为“全国先进科技产业园”；2007年1月被评审认定为：
“某省纺织产业基地”；2008年5月被评为“某省重点工业园区”；2009年9月被评为“中国新兴纺织产业基地”。
2009年11月被列为2009年度省级创建生态工业园区试点园区。
2010年1月，某省发展改革委组织专家对某县上报设立纺织产业基地规划进行了评审并批复。
2005年以来，在省中小企业局、国家开发银行某省分行的推动下，园区积极组建融资服务平台（工业园区开发有限公司），创新思路，开展孵化式融资模式，并通过推进金融信用工业园区创建活动，成立园区信用促进协会，搭建银企合作桥梁，促进银企互信合作，使入园银行机构从2004年的县内4家，增加到目前的15家（其中，县外商业银行7家、外资银行3家），企业年融资额从2004年的1210万元增长到2008年的5.7亿元，年均增长362%，自2005年以来园区企业累计融资额达17.5亿元，促进了入园企业迅速发展壮大。
金源纺织、赣锋锂业、大华玻纤、宏伟汽配、同和药业等22家企业纷纷增资扩产，赣锋锂业、华伍铸造、金源纺织、同和药业、庆丰塑胶正在进行上市准备。
企业融资环境的改善，带动了园区经济的飞越式发展。
某工业园区从2003年至2007年连续五年被评为某省工业崛起发展专项奖——六大指标综合先进单位，连续四年被某省政府评为某省十大工业园区、某省先进工业园，2006年被评为全国先进科技产业园和某省民营科技园，2008年被评为宜春市首家金融信用工业园。
某工业园区以某省综合投资成本最低、某省投资创业环境最优、某省投资回报最高的优良环境被誉为“某现象”，成为某省一张响亮的开放型经济名片和某省最具活力的工业发展崛起区。
3.1.2自然条件
1、地形地貌
某县地处九岭山脉东南翼，位于某省的西北部、宜春市的北部，东邻安义、新建两县，南部与高安市面上接壤，西南部与宜丰县交界，西北部与鼓铜、修水相联。
北部与靖安县交界；境内南、西、北三面环山，中部地处丘陵，仅东部为河流平地。
全县总的地势为西部高峻，渐次向东部倾斜，是一个以山地、丘陵为主的山区丘陵县。
属半山区半丘陵地貌，呈“七山半水二分田，半分道路和庄园”的布局。
全县辖区面积为1642平方公里。
山地面积约占48%，丘陵占10%，低丘陵岗地占36%，平原占6%；西部为深山区，山峦起伏，峰谷交错，九岭山脉的五梅山位于某与修水交界处，海拔1516米；东部为海拔180米以下的丘岗地，岗丘大面积分布。
2、水文地质
某县境内河流以贯穿县中心的南潦河为主，呈羽状覆盖，同为九岭山修河水系，是修河的一条主要支流，自西向东横贯境内。
南潦河有大小支流29条，其中上游较大支流有百丈、溜头、石溪、澡溪、仰山、兰田、澡下水系等，下游较大的支流有白马港、中堡港、黄沙港、赤田港等。
露地层主要为第三系红岩、第四系冲积层、雪峰期岩浆及混合岩等，成土母质多为花岗岩、红砂岩及花质岩风化物，林地土壤主要有山地黄棕壤、黄壤和红壤三种，土层厚度平均为60—80厘米。
山地植被丰富、土壤肥沃，有机质含量高，有利于毛竹及树木生长。
3、自然资源
某县资源丰富，优质米、木材、毛竹、猕猴桃是某的主要林农产品，有“贡米产地”、“优质米之乡”、“中华猕猴桃之乡”、“江南竹乡”美誉。
县域还有丰富的矿产资源，主要有莹石、瓷土、花岗岩、钾长石、粘土、砂土石英石、钽铌矿、铜、铝、铁、铀等，其中花岗岩石板材境内分布较广，质地好，具有较大的开采价值，这些都为相应的工矿企业提供可靠的原材料保证。
4、气象条件
某县属中亚热带湿润季风区，气候温和湿润，四季分明，热量丰富，雨量充沛，光照充足。
夏季酷热、冬季寒冷，温差较大，多年平均气温为17.2度，最高气温为40.4度（1996年8月11日），最低气温为-15.8度（1991年12月29日），多年平均降雨量为1666.5mm，多年平均相对湿度为79%；多年平均风速为2.1m/S,历年实测最大风速成为19m/S，夏季主导风为南风，冬季主导风为北风及东北风；多年平均蒸发量为1555.3㎜。
3.1.3社会经济状况
1）交通
某县位于某省东北部，是靖安、安义、九江、宜春、高安等地交通往来的枢纽。
该县对外交通均为陆路，对外公路有奉铜线、大干线（三级道路）、万上线（三级道路）、大上公路，其中奉铜线、大干线为省道。
该县沿奉大公路至320国道仅24公里，距105国道25公里，南昌至某高速公路已经开始建设，直接距离38公里，某距昌北国际机场58公里，距九江港口168公里，某紧邻南昌半小时经济圈，与沿海发达地区均有高速公路相连，交通较为便利。
2）电力：
某县电力资源丰富，电力价格低廉。
是全国第一批电气化县之一，县内拥有小水电123座，拥有220千伏一座，110千伏三座输变电站，大工业用电电度价格实行省发改委批准优惠电价0.507元/度，为全省最低。
3）水：
某县以南潦河为主要生活水源，工业区基本上采用市政给水管网的自来水。
某县自2004年才新建自来水厂，取水口、管道设施、净水装置齐全，城市供水管网基本上覆盖城北、城南及工业园区，赤岸镇区也由此水厂供应用水，因此，本项目工业用水和生活用水充足。
4）通讯：
电话线路已接至场地附近，有线电视、宽带网络等通讯线路需新敷设。
移动、联通等无线通讯网络已覆盖选址范围。
本项目拟建于某县工业园区，可以充分利用当地人才资源、信息资源、交通运输的优势及园区现有的水、电、汽等公用工程设施。
由2011年某县政府工作报告可知，2010年生产总值将达到62.8亿元，年均增长15.5%，规模以上工业增加值32.6亿元，增长23.8%；固定资产投资完成60亿元，增长28%；城镇居民人均可支配收入达12605元，同比增长9.1%；农民人均纯收入达6244元，同比增长18.8%；社会消费品零售总额18亿元，增长19%；实际引进县外资金4850万美元，增长8%；实际引进市外资金22.5亿元，增长12.2%；外贸出口总额3198万美元，增长78.9%；国民经济有较大发展。
根据某县“十二五”规划，某县将进一步推进工业化、农业产业化和城镇化、信息化进程，加快发展开放型经济、劳务经济和民营经济，大力发展商贸业，城乡居民收入将保持较快增长，农村消费继续加快，消费结构继续升级，工业、农业、商业的开放和商务投资环境的改善，加上某县交通运输体系不断完善，为某物流业的发展提供了坚实的物质基础和保障。
为项目建设奠定了坚实的社会基础。
3.2项目建设条件优势分析
3.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件等
政策环境：
中共中央、国务院“关于促进农民增加收入若干政策的意见”指出，要全面提高农产品质量安全水平、扩大无公害食品、绿色产品的生产和供应，并加快发展中草药产业化经营。
某省各级政府制定了各种优惠政策，对内外资企业从事特色种植业、养殖业和农林产品精深加工所得，在一定时期内，暂免征收企业所得税。
对从事特色农牧产品的所得，在一定时期内免征农业特产税，这些优惠政策都将是项目实施的坚强保证和动力。
市场优势：
随着人们对生活质量要求、对健康关注程度的日益提高，对食品的安全性也提出了更高的要求，为纯天然绿色保健食品走向国内市场创造了条件，增强了产品在市场上的竞争力，加上保健产品的广阔销售市场，为投资者在某县大力发展中草药袋泡茶加工事业提供了难得的机会和机遇，产品具有广阔的市场前景。
3.2.2主要障碍因素及解决方案
（1）原料基地建设有待进一步加强
项目建成投产后建设规模将达到年产1亿包某益寿茶系列产品。
集团有药草园，但在原料基地建设方面还有待进一步加强。
解决方案是：
项目运营按照公司＋基地＋农户的成功模式，积极扩大原料基地建设，其中重要的途径之一是在项目地周边联系广大种植户从事项目所需中草药种植，以生产能力确定原料基地规模、农户数量及种植规模、原料收购数量，从而保证项目生产能力转化为经济效益。
（2）技术引进和员工培训应高度重视
项目建设的主要内容是引进国内外先进生产线，所以生产技术引进和员工技术培训将是保证项目顺利建成投产的重要因素。
解决方案：
企业在生产线引进谈判中将技术引进和员工培训作为引进生产线的重要附加条件写进合同，由设备供应方负责提供生产技术，派出技术人员，结合设备安装和联合试运转，对项目新生产线全部员工进行培训。
生产线设备供货方技术人员在项目投产后留驻生产线3个月以上，指导企业技术人员和操作工人能够熟练操作，进入正常生产。
另外企业将充分发挥技术依托单位优势，引进先进生产和管理技术，保证项目顺利建成投产并长期发挥效益。
（3）产品销售有待进一步加强
由于近年来保健饮品产业发展迅速，市场竞争十分激烈，产品的市场销售成为企业生存和发展的重要制约因素。
解决方案：
进一步加强产品销售工作，巩固省内中心城市市场，开拓各地市场，加强销售网络建设，加大广告宣传力度，引导消费，开拓市场。
省外依据地理自然环境优势，打造生态绿色品牌，扩大市场份额，进一步开拓省外周边中心城市市场。
以管理优势、设备优势、技术优势、产品优势和品牌优势来推动产品销售，确保企业发展壮大。
第四章市场分析与销售方案
4.1市场分析
4.1.1项目产品市场供求及前景分析
（1）产品市场供求现状：
本项目产品属袋泡茶类产品的新型特色产品。
袋泡茶这种国际流行茶饮方式自问世至今已有90多年的历史，发展速度非常快，目前其销售量已占世界茶产品贸易总量的50%，在国际上已成为茶类消费的主导产品。
其中又以欧美国家最为普及。
如加拿大、荷兰、意大利、法国等国的袋泡茶销售量占茶产品销量的80%。
截至2007年，全球已有袋泡茶生产厂3000多家，其总销售额为70亿美元，仅英国立顿红茶的年销售额已突破30亿美元，几乎相当于2007年我国茶产品总产值。
国内袋泡茶产品仅占市场总额的3%左右。
但发展速度却是非常快的，在北京、上海、江苏、广州等地，每年的销售量以25%以上的速度递增。
我国是一个十三亿人口的大国，随着人民生活水平的提高和工作节奏的加快，对方便快速食品的消费量迅猛增加。
袋泡茶有“定量、卫生、方便、快速、时尚”的特点，已受到越来越多的消费者的认可、备受青睐，可以预测，中国市场袋泡茶的销售量必然大幅增长。
（2）产品需求预测：
目前我国的袋泡茶产业尚处于发展初期，产量还很低，但却引来了外商向中国市场的大量求购。
这是由于有国外市场对优质袋泡茶供不应求的外因，更是由于我国原料品质优秀、加工生产成本低的内因所致。
外商向这个市场大量求购，是我国发展袋泡茶产业的大好时机。
泡茶是韩国、日本流行的一种时尚茶饮，在当地几可替代普通饮用水。
随着韩日流行文化对周边国家的影响，泡茶也逐渐成为国际上流行的饮品，特别在中国，已成为家喻户晓的一种外来茶品。
目前，国内还没有真正引入韩国加工技术的厂家，这给本项目中草药袋泡茶带来了良好的发展机遇。
（3）产品目标市场分析：
中国经济蓬勃发展，人民生活水平在不断提高，对优质时尚、快捷方便的食品需求也在不断上扬，这是企业运作品牌的重要前提，也是企业做大市场的大好机遇。
建议企业与省内外各大超市及连锁超市签订销售协议，同时也已与国内大型的连锁茶庄、星级宾馆等签订销售协议。
市场调研表明，泡茶在国际市场有较大的发展空间。
优良的原料供应和天然纯正的口感将得到众多的外商青睐。
由于国内的原料采购和加工成本远低于韩国企业，因此说中草药袋泡茶——赤松柏益寿茶的出口加工发展前景将更加看好。
4.1.2项目产品的市场竞争优势分析
目前我国约有茶饮料生产企业近40家，其中大型企业有15家
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