上海浦东新区航头镇.docx

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上海浦东新区航头镇

上海市浦东新区航头镇

城市管理行政执法中队

2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

上海市浦东新区航头镇城市管理行政执法中队以航头镇人民政府的名义执法，具体承担航头镇辖区内的城市管理行政执法工作。

主要职责：

（一）贯彻执行城市管理方面的法律、法规及规章，维护城市管理秩序；

（二）负责具体实施辖区内市容环卫、市政、绿化、水务、工商、建设、城乡规划、物业、建管、城市交通、林业、食药品、文化、城镇人气、石油天然气管道保护、地下空间安全等城市管理领域的全部或部分行政处罚权；

（三）承担辖区内城管综合执法信访投诉工作；

（四）根据上级部门、镇的中心任务和阶段性重点工作要求，制订本辖区整治活动方案并组织实施；

（五）完成上级交办的其它工作任务。

二、机构设置

上海市浦东新区航头镇城市管理行政执法中队无内设机构。

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

989.31

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

1.82

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

47.35

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

650.53

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

254.57

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

991.13

本年支出合计

952.45

用事业基金弥补收支差额

结余分配

1.76

年初结转和结余

12.88

年末结转和结余

49.80

总计

1004.01

总计

1004.01

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

991.13　

989.31　

1.82

208

社会保障和就业支出

47.35　

208

行政事业单位离退休

47.35　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.35　

212

城乡社区支出

689.21　

687.39　

1.82

212

城乡社区管理事务

689.21　

687.39　

1.82　

212

城管执法

689.21

687.39

1.82

221

住房保障支出

254.57

221

住房改革支出

254.57

221

住房公积金

56.63

221

购房补贴

197.94　

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

952.45　

909.00　

43.45　

208

社会保障和就业支出

47.35　

208

行政事业单位离退休

47.35　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.35　

212

城乡社区支出

650.53　

607.08　

43.45　

212

城乡社区管理事务

650.53

607.08

43.45

212

城管执法

650.53

607.08

43.45

221

住房保障支出

254.57

221

住房改革支出

254.57

221

住房公积金

56.63

221

购房补贴

197.94　

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

989.31　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　47.35

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

　650.47

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　254.57

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

989.31　

本年支出合计

　952.39

年初财政拨款结转和结余

12.88　

年末财政拨款结转和结余

49.80

一般公共预算财政拨款

12.88　

政府性基金预算财政拨款

0.00　

总计

1002.19　

总计

1002.19　

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208

社会保障和就业支出

47.35

208

行政事业单位离退休

47.35

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.35

212

城乡社区支出

650.47

607.02

43.45

212

城乡社区管理事务

650.47

607.02

43.45

212

城管执法

650.47

607.02

43.45

221

住房保障支出

254.57

221

住房改革支出

254.57

221

住房公积金

56.63

221

购房补贴

197.94

合计

952.39

908.94

43.45

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

552.52

301

基本工资

74.58

301

津贴补贴

256.40

301

奖金

112.32

301

其他社会保障缴费

21.36

301

伙食补助费

17.92

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

47.35

301

职业年金缴费

301

其他工资福利支出

22.59

302

商品和服务支出

100.16

302

办公费

5.34

5.33

302

印刷费

0.74

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

302

邮电费

7.26

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

0.84

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

0.12

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.02

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

0.88

302

委托业务费

302

工会经费

15.93

302

福利费

302

公务用车运行维护费

19.36

302

其他交通费用

37.63

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

12.06

12.05

303

对个人和家庭的补助

254.57

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

56.63

303

提租补贴

303

购房补贴

197.94

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

1.69

310

办公设备购置

310

专用设备购置

0.10

310

信息网络及软件购置更新

1.59

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

908.94

807.09

101.85

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

78.76

19.36

0.00

78.76

57.12

37.76

19.36

0.00

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为1004.01万元、支出总计为1004.01万元。

本单位为2017年新成立单位，故与2016年无数据比较。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计991.13万元，其中：

财政拨款收入989.31万元，占99.82%；其他收入1.82万元，占0.18%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计952.45万元，其中：

基本支出909万元，占95.44%；项目支出43.45万元，占4.56%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算1002.19万元。

本单位为2017年新成立单位，故与2016年无数据比较。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出952.39万元，占本年支出合计的99.99%。

本单位为2017年新成立单位，故与2016年无数据比较。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出952.39万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出47.35万元，占4.97%；城乡社区支出650.47万元，占68.30%；住房保障支出254.57万元，占26.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1074.42万元，支出决算为952.45万元，完成年初预算的88.65%。

其中：

1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为47.97万元，支出决算为47.35万元。

决算数小于预算数的主要原因：

社保金微调整。

2、城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法。

年初预算为831.02万元，支出决算为650.53万元。

决算数小于预算数的主要原因：

公务车辆有更新，维修维护费减少；部门例行节约。

3、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

年初预算为45.42万元，支出决算为56.63万元。

决算数大于预算数的主要原因：

有新进队员和公积金调整后增加。

4、住房保障支出-住房改革支出-购房补贴。

年初预算为91万元，支出决算为197.94万元。

决算数大于预算数的主要原因：

购房补贴政策改变和有晋升人员涉及到补发。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出908.94万元，包括人员经费807.09万元，公用经费101.85万元。

基本支出中：

1、工资福利支出552.52万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出100.16万元，主要用于：

办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出254.57万元，主要用于住房公积金、购房补贴。

4、其他资本性支出1.69万元，主要用于专业设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为78.76万元，支出决算为19.36万元，完成预算的24.58%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.36万元，完成预算的24.58%；公务接待费支出决算为0万元。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

遵守八项规定，厉行节约，缩减开支。

本单位为2017年新成立单位，故与2016年无数据比较。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算19.36万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出19.36万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出19.36万元。

主要用于公务车的日常加油、维修、保养。

2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0万元。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为3.04万元，其中：

货物采购金额3.04万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：

按照财政部门制度：

浦财督[2015]48号、浦财督[2016]5号文开展本单位预算绩效管理工作，建立了上海市浦东新区航头镇城市管理行政执法中队的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：

2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是：

利息收入等。

五、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：

指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：

指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：

指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：

指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中:

因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要用于接待其他部门（单位）来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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