督查督办管理制度含编号及相关表格.docx

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督查督办管理制度含编号及相关表格

第一节目的

第一条强化工作落实，提高工作效率，促进督察工作制度化、程序化、规范化，确保集团各项部署和决策等有部署、有落实、有检查、有反馈。

第二节适用范围

第二条集团公司重要部署、重大决策的落实情况；

第三条集团公司领导办公会议定事项的推进情况；

第四条集团公司主要领导交办事项的处理情况；

第五条各部门重点工作需要横向督办协调的。

第三节责任分工

第六条集团运营部是集团督查督办工作的归口管理部门，应按照集团的要求深入实际开展具体工作，随时跟进督察，及时反馈情况。

第七条集团重点工作一经确定，其所在各部门及分子公司负责人将是第一负责人，且均应将重点工作当作重要工作任务来管理，按时、按质完成。

第四节督办流程

督查督办具体分为登记、交办、催办、调整、办结、反馈和归档七个步骤。

第八条登记：

在接到督查督办事项之后，运营部进行登记，包括承办部门、承办时限和工作要求等。

其中重大和复杂事项，应征求有关部门的意见。

登记坚持一事一项的原则，并进行编号，按要求认真填写《督查督办登记表》，以备存查。

督查督办事项编号构成：

YZ（集团）+总序号+部门类别+序号。

部门类别分（共15个）：

人事行政部（HR）、运营部（YY）、法务部（FW）、财务中心（CW）、城市项目公司（YX）、城市项目公司（HX）、成本部（CB）、装饰部（ZS）、设计部（SJ）、工程部（GC）、采购部（CG）、拓展部（TZ）、营销部（YX）、城市商管公司（SG）、物业管理公司（WG）

第九条交办：

运营部通过《督查督办通知单》的形式，把督查事项发至有关部门，交办时要做到任务量化、时限具体化、责任明确化。

第十条催办：

为及时了解督查事项的运行情况和办理情况，运营部通过《督办事项催办单》或直接到承办单位催办等形式，适时加以催办查办。

第十一条调整：

确因客观原因（如政府职能部门协调、周边工作环境变化、政策变化、集团策略调整等）不能按要求办结的督办事项，承办部门应在承办事项到期前填报《督办任务变更申请表》，按照督办事项确定的流程办理调整手续，未办理调整手续或审批未通过的，按原工作任务未完成进行处罚；集团内部协调不到位、领导未按时审批等不能成为调整理由。

第十二条办结：

承办部门在工作任务完成后，应及时反馈办理情况。

运营部将对承办部门的反馈情况进行检查，按照交办时所提的要求，对不符合交办要求的，要退回承办部门补办或重办；对符合交办要求的，呈报领导阅知。

第十三条反馈：

督查督办任务完成后，要按照事事有结果，件件有回音的原则，及时向批示领导报告结果，做到批必办、办必果、果必报。

第十四条归档：

督查事项办结后，运营部应将各种有关的文字材料，包括领导批示、办结报告、检查反馈等整理归档。

第五节要求

第十五条督查督办工作应本着实事求是的原则和一丝不苟的精神，深入调查研究，及时、全面、准确地了解和反馈有关情况。

第十六条督查督办过程中，督办人员要加强与被督办部门之间的沟通与联系。

对涉及多个部门的事项，部门之间有意见分歧不能解决时，应做好协调工作。

第十七条凡列入督查督办的事项，都应当有明确的督办结论；凡未按时并保质完成的工作，应如实向领导汇报以便做出决策。

第十八条各分子公司、各部门对交办督察事项和领导批示要视同正式文件处理，随收随办，急事急办，做到不误事、不误时。

同时，严格执行保密制度，做到不误传、不丢失、不泄密。

第六节考核与奖惩

第十九条督查督办工作主要以承办部门领导为主，对于未能按期完成集团布置的重点工作，每项考核处罚标准如下表所示：

责任人

考核处罚标准

主责任人

第一次延期罚款200元，以后次数延期加倍罚款

次责任人

第一次延期罚款100元，以后次数延期加倍罚款

第二十条本罚款专款专用。

运营部根据各部门承办事项数量（工作量大小）及完成情况，按年度进行综合评比排名，对排名较好的责任人给予奖励。

评比排名按评优系数大小进行，评优系数=本部门承办项目数量占集团项目数量比例*本部门承办事项完成率（本部门承办事项完成率=周期内实际完成督查督办事项数量/周期内计划完成督查督办事项数量*100%）。

第七节其它

第二十一条本规定自2013年3月1起施行；限内部使用，不得外传，集团下属分公司及部门内部督查督办可参照执行。

第八节附件

附件一：

《督查督办登记表》、附件二：

《督查督办通知单》

附件三：

《督办事项催办单》、附件四：

《督办任务变更申请表》

附件五：

《督查督办工作完成情况表》

督查督办登记表

版号：

A/1

编号

督查督办工作内容

达成标准

任务下达

时间

要求完成时间

主责任人

次责任人

督办督查结论

是否

处罚

处罚金额

（元）

布置依据

备注

附件一：

《督查督办登记表》

附件二：

《督查督办通知单》

督查督办工作通知单

版号：

A/1

编号：

责任单位

责任人

工作内容

及完成时间

1、

2、

3、

4、

工作布置依据

及渠道

督办原因

督办要求

督办处罚

集团总经理助理签字：

抄报：

董事长、集团总经理