非金属制品精密模具生产线建设项目可行性研究报告.docx
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非金属制品精密模具生产线建设项目可行性研究报告
非金属制品精密模具生产线建设项目
可行性研究报告
第一章总 论
第一节项目背景
1.1.1项目名称、主办单位及负责人
项目名称:
非金属制品精密模具生产线建设项目
承办单位:
XX市XX科技实业有限责任公司
法人代表：
可行性报告编制单位：
1.1.2项目概况：
根据XX市XX总体规划方案和本项目建设目标，项目总占地62.5亩，项目分两期进行建设，其中：
一期工程占地55亩，二期工程占地7.5亩（本报告仅对一期工程有效）。
在整个一期工程当中标准厂房占地21000平方米，办公用房、库房、理化、检验等占地5000平方米，总建筑面积26000平方米。
项目总投资9000万元，一期投资6000万元，二期投资3000万元，一期投资：
固定资产投产5510万元，其中购置设备投资1672万元，铺底流动资金490万元，建设期利息为零；
资金筹措：
全部由企业自筹
项目达产后，生产能力为：
年产600套非金属制品精密模具
1.1.3项目提出的背景、投资的必要性和经济意义
（1）承办单位概况
经营期限：
50年；公司形态：
有限责任公司。
经营目的：
提高公司的制造技术水准，不断开发新产品，使投资人在生产经营的活动中获得满意的经济利益。
产品销售：
公司的产品在中国境内、外销售。
公司努力将产品销往国际市场，增强企业竞争实力。
技术力量：
公司拥有专业人才20余人，其中高级工程师、设计师8名，且均是长期从事模具开发、设计工作的人员，专业知识扎实，实践经验丰富。
同时公司还与浙江、上海等多家同类企业加强经济合作和技术交流，吸取先进而适用的技术和科学的经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力。
公司与多所高校建立了科技战略伙伴关系，在科技信息需求和高校科技成果应用、推广等方面进行了全面合作，并邀请相关专家来公司进行技术咨询、技术诊断、解决技术难题等。
理论与实践互补，必将使公司研发技术迈出一大步。
（2）项目提出的背景
当前，我国模具市场空前活跃。
“十五”期间，在国家的大力支持下，模具工业得到快速发展，年均增长速度达20%。
模具的巨大需求，促进模具市场空前活跃。
2005年，我国模具销售额达到610亿元，同比增长25%，尤其是我国模具出口大幅度增加。
据海关统计，2005年我国出口模具7.4亿美元，与2004年出口4.9亿美元相比，增长约50%。
模具可带动其相关产业的比例大约是1:
100，即模具发展1亿元，可带动相关产业100亿元。
通过模具加工产品，可以大大提高生产效率，节约原材料，降低能耗和成本，保持产品高一致性等。
如今，模具因其生产效率高、产品质量好、材料消耗低、生产成本低而在各行各业得到了应用，并且直接为高新技术产业服务；特别是在制造业中，它起着其它行业无可取替代的支撑作用，对地区经济的发展发挥着辐射性的影响。
塑料是我国国民经济的支柱产业之一，改革开放20多年来，我国塑料行业发展非常迅速，1999～2005年均增长率为14%以上，是同期GDP增速的1.7倍。
塑料制品在农业、塑料包装、塑料管材和异型材、汽车、家电、电子、交通、邮电等领域发展迅猛。
我国塑料制品工业的高速发展，对塑料模具的需求骤增，促进了塑料模具市场的繁荣和发展。
预计，在未来十几年内增速仍将高于GDP增长。
2005年我国塑料制品行业仍然保持较快发展，经济效益也有新的提高。
据统计，1-12月份，累计完成工业总产值（90年不变价）3815.88亿元，产量达到2300万吨。
比上年同期增长20.1%，占轻工行业总产值的11.5%，产值总额在轻工19个主要行业中位居第三；实现产品销售率97.8%，高于轻工行业平均水平。
塑料制品行业属于周期性行业。
从行业发展的周期分析，中国塑料制品行业正处于发展期，市场前景广阔，存在巨大的发展空间。
根据中国模协对国内“十一五”期间的模具市场发展预测，2006年至2010年我国模具生产将以12～15%的年平均增长速度发展。
塑料模具的发展速度将高于其它模具，在模具行业中的比例将逐步提高。
随着塑料工业的不断发展，对塑料模具提出越来越高的要求是正常的。
因此，精密、大型、复杂、长寿命塑料模具的发展将高于总量发展速度。
同时，由于近年来进口模具中,精密、大型、复杂、长寿命模具占多数。
所以，从减少进口、提高国产化率角度出发,这类高档模具在市场上的份额也将逐步增大。
目前，我国模具业规模仅次于日本和美国，但大多集中在中低档领域，技术水平和附加值偏低。
据中国模具工业协会提供的数据显示，我国制造业急需的精密、复杂冲压模具和塑料模具、轿车覆盖件等模具，仍然大量依靠进口，模具产品的进出口逆差超过10多亿美元。
塑料模具中为汽车、摩托车和家电配套的大型、精密、复杂等技术含量高的大型注塑模具，因总量也供不应求，每年进口近十亿美元，已被中国模具协会制定的我国模具行业“十一五”规划列为“十一五”期间重点发展的模具产品。
塑料模具行业在“十一五”期间将面临再次腾飞的契机。
第二节编制依据和原则
1.2.1编制依据
1.《建筑设计防火规范》GBJ73-84
2.《工业企业设计卫生标准》TJ36-79
3.《工业企业噪音控制设计规范》GB87-85
4.《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996
5.《建设项目环境保护管理办法》
6.关于项目工程设计的合同
7.有关部门提供的水文、气象、地质等资料
1.2.2编制原则
严格按照国家规定的可行性研究报告编制的标准进行设计，选用国内外先进的设备，力争工厂在设施上达到国内先进水平。
第三节可行性编制中的工作范围
项目可行性研究将就项目的意义和必要性、项目技术先进性、拟建规模、物料供应、项目建设设计方案、总图、物流、仓贮、土建工程、公用工程、环保、消防、节能、项目投资估算、资金筹措、财务计算和经济评价等主要问题，进行分析，提出建设性意见和建议，并提供项目可行性研究报告书。
第四节研究简要结论
（1）本项目是以XXXX科技实业有限责任公司先进的技术,生产管理、质量管理和国内广阔的市场优势为基础，以全球为对象。
项目的技术和市场有保障。
（2）项目符合由国家发展和改革委员会和商务部发布的《外商投资产业指导目录》（2004年修订）的“鼓励外商投资产业目录”中第三类“制造业”，第十五款“金属制品业”中的，第一项“非金属制品模具设计、制造”。
（3）设计中所采用的工艺成熟、设备先进、布局合理，能满足要求。
（4）建设项目中产品质量好、结构合理、适销对路。
（5）项目建成投产后，三废排放均能达到排放标准，对周围环境不会造成不利影响。
（6）项目的实施，充分利用XX地理、劳动条件，带动相关产业的技术发展和进步。
（7）该项目建设投资为6000万元，全投资财务内部收益率（税后）达到31％，投资回收期（税后）5.6年。
该项目在经济上是可行，并具有一定的抗风险能力。
（8）从生产工艺、品种结构、经济效益、环境影响等各方面综合分析，该项目可行。
第五节主要技术经济指标
1.6.1建设规模：
年产600套非金属制品精密模具。
1.6.2产品方案：
表1-1 产品方案表
序号
名称
单位
数量
备注
1
汽车灯具精密模具
套
450
2
高档家用电器精密模具
套
150
3
合计
套/年
600
1.6.3主要组成部件年消耗量：
表1-2主辅材料用量表
序号
名称
规格
单位
需求数量
1
模具钢
吨/年
5100
2
辅助材料
吨/年
1500
3
合计
吨/年
6600
1.6.5主要公用工程需求量
新增用电负荷40KVA
1.6.6总投资：
万元
其中：
固定资产投资万元（其中引进设备投资万元）
铺底流动资金万元
1.6.7总成本：
5050万元
1.6.8销售收入：
7980万元
1.6.9销售税金及附加：
73万元
增值税：
734万元
1.6.10利润总额：
2960万元
1.6.11所得税：
973万元
1.6.12税后利润：
1180万元
1.6.13主要经济评价指标
●财务内部收益：
25.2%
●投资回收期：
5.7年
●投资利润率：
19.7%
●投资利税率：
29.2%
●资产负债率：
28.7%（达产第三年）
●流动比率：
162.1%（达产第三年）
●速动比率：
79.7%（达产第三年）
第二章需求分析
第一节市场需求情况分析
近年来，中国塑料工业年均增长速度达到14%以上，塑料制品年产量位居世界第二。
塑料制品在农业、塑料包装、塑料管材和异型材、汽车、家电、电子、交通等领域发展迅猛，掀起了一股投资热潮。
塑料模具在高技术驱动和支柱产业应用需求的推动下，形成了一个巨大的产业链条，从上游的材料工业和加工、检测设备到下游的机械、汽车、摩托车、家电、电子通信、建筑建材等几大应用产业，塑料模具发展方兴未艾。
★建筑、建材工业
建筑业是国民经济的支柱产业，今后5～10年中国建筑业会有更大的发展，将成为中国市场新的消费热点和经济增长点，并带动化学建材业的发展。
由于国家已禁止使用铸铁管道，代之以塑料管材，预计2010年全国新建住宅室内排水管的80%及城市供水管的50%将采用塑料管。
同时国家正在大力发展塑料门窗，预计2010年塑料门窗的普及率将达到30%～50%。
20世纪80年代以来，中国塑料门窗及给排水管件，在引进设备和技术的基础上，经过技术消化与开发迅速发展起来。
“十一五”期间，塑料管道、塑料门窗、新型防水材料依然是化学建材产业的发展重点。
塑料建材不仅能大量替代钢、木和传统建材，而且具有节能、节材、保护生态、改善居住环境、提高建筑功能与质量、降低建筑自重、施工便捷等优点，将在今后得到越来越多的应用，预测2006年建筑用塑料制品将达到约450万吨。
化学建材挤出模具是用于生产新型化学建材的关键工艺装备，主要包括塑料异型材挤出模具、塑料管件模具、低发泡成型挤出模具等。
其技术性能的高低直接影响着新型化学建材的质量与产量。
塑料异型材挤出模具主要用于生产塑料门窗型材。
据资料介绍，塑料门窗在德国门窗市场的份额高达80%，其它西欧国家市场份额也达到30%～40%，中国目前正在大力推广塑料门窗。
管件模具是加工难度较大的注塑模，用于生产城市建筑中塑料给排水管件。
预期塑料建材模具需求量将有较快增长，各种异型材挤出模具、塑料管材管件模具将成为塑料模具市场新的经济增长点。
★汽车、摩托车工业
汽车、摩托车工业是国民经济五大支柱产业之一。
2005年中国汽车产销量均已超过590万辆，业界人士甚至用“井喷”来形容。
从产业经济发展规律看，中国的人均GDP水平正处于1000美元～3000美元阶段，经济学家称之为“经济起飞期”，这种内在强劲的经济内需使汽车模具潜在市场巨大。
据估计，汽车、摩托车行业每年需要100多亿元的模具。
而中国大型精密模具的制造能力不足，目前中高档轿车的覆盖件模具几乎全部为进口产品。
大中型内外饰件塑料模具也是需求的重点。
发展科技含量高的大型精密汽车覆盖件模具和大中型内外饰件塑料模具是今后的重要工作。
随着中国汽车时代的到来以及中国摩托车出口的快速增长，以塑料替代木材和金属，会使塑料模具在汽车、摩托车工业中的需求量大增，尤其是新材料及新成型技术的出现，使得塑料制品在汽车工业中的消费量日益增加。
在一定意义上说，汽车塑料制品的用量能反映一个国家汽车工业的发展水平。
德国每辆汽车平均使用塑料制品已经达到了近300公斤，占汽车总消费材料的22%左右，是世界上采用汽车塑料零部件最多的国家。
日本每辆汽车平均使用塑料100公斤，约占汽车材料消费总量的7.5%。
如日本一家公司开发销售的新型汽车，除座椅外，车顶、装潢材料、仪表盘等内饰件全部采用塑料制造。
当前，汽车塑料制品的应用趋势已由普通装饰件发展到结构件、功能件，塑料原料的使用也由普通塑料（多用于汽车内饰件）扩展到强度更高、耐冲击性更好的复合材料或塑料合金。
可以说，随着塑料材质及其成型技术与工艺的提高，塑料搭上飞驰的汽车，必然引来汽车塑料模具的大发展。
★家电与电子通信产品
“十一五”期间，预计中国家电业所需的模具量的年增长率约为10%。
一台电冰箱约需350副模具，价值400万元；一台全自动洗衣机约需200副模具，价值3000万元。
单从塑料模具来看，一台空调器需要20副塑料模具，价值150万元；一台彩电约需10套塑料模具，价值120万元。
“十一五”期间中国仅彩电的年生产量就将超过5000万台，按10万台需要一整套塑料模具、价格约120万元计，则仅彩电用塑料模具每年就有约6亿元的市场。
目前市场对家电、电子消费品外壳的色彩、手感、精度、壁厚等都提出了新要求，外壳设计成为重要的一环。
业内人士普遍认为，大型、精密、设计合理（主要针对薄壁制品）的注塑模具将在今后得到市场的欢迎。
在集成电路制造中，集成电路塑封模具是半导体集成电路产品生产中必备的关键工艺装备，电子封装直接影响着半导体器件和集成电路的电性能、热性能、光学性能、美观性能和机械性能，还影响其可靠性和成本，同时对系统小型化起到关键作用，而塑料封装就占集成电路封装市场的95%以上。
作为集成电路的消费大国，中国目前年需半导体器件和集成电路塑封模具380万副左右，但现有生产能力不足150万副。
预计今后10年中国半导体集成电路市场需求将以每年15%～20%的速度持续增长。
模具市场的需求也呈线性增长趋势，到2005年需求量已达到840万副左右，产业化发展需求极其迫切。
★加速发展高档模具
海关统计资料显示，2003年中国共进口模具13.693亿美元，比上年增长7.65%，其中塑料橡胶模具进口金额高达7.79亿美元，占总进口额的56.6%；2003年出口模具3.368亿美元，比上年增长33.65%，其中塑料橡胶模具出口金额2.25亿美元，占总出口额的66.8%。
2005年中国出口模具7.4亿美元，与2004年出口4.9亿美元相比，增长了约50％。
2005年中国进口模具达到20.68亿美元，仅比2004年增长14％，2005年进出口之比为2.8：
1，比2004年的3.69：
1。
可见，中国模具市场正处在高速增长期，尤其是塑料橡胶模具，更是有了长足的发展。
从进出口对比可以看出，进口塑胶模具金额比出口金额高出246%。
随着塑料工业的不断发展，精密、大型、复杂、长寿命塑料模具的发展将高于总量发展速度。
同时，由于近年来进口模具中，精密、大型、复杂、长寿命模具占多数，所以，从减少进口、提高国产化率角度出发，这类国产高档模具在市场上的份额也将逐步增大。
专家预言，未来模具将向大型化、高精密度、多功能复合型等方向发展。
同时，由于近年来中国每年用10亿美元左右进口模具，其中精密、大型、复杂、长寿命模具占多数。
从减少进口的角度出发，中国也应加快高档塑料模具的开发。
近年来，汽车、家电、办公用品、工业电器、建筑材料、电子通信等塑料制品需求旺盛，带动了塑料模具的快速发展。
2000年，我国（未包括港、澳、台地区）塑料模具的产值约100亿元，2005年达到250亿元，5年平均年增长率为20%，快于模具行业总体增长速度近3.5个百分点，2006年预计将达到290亿元。
★我国塑料模具的市场情况
虽然我国塑料模具在数量、质量、技术等方面有了很大进步，但与国民经济发展的需求和世界先进水平相比，差距仍很大，一些大型、复杂、长寿命的高档塑料模具每年仍需大量进口。
在进口的塑料模具中，主要是为汽车配套的各种装饰件模具、为家电配套的各种塑壳模具、为通信及办公设备配套的各种注塑模具、为建材配套的挤塑模具以及为电子工业配套的塑封模具等。
出口的塑料模具以中低档产品居多。
由于我国塑料模具价格较低，在国际市场中有较强的竞争力，所以进一步扩大出口的前景很好。
因此，从市场情况来看，塑料模具生产企业应重点发展那些目前需进口的技术含量高的大型、精密、长寿命模具，并大力开发国际市场。
随着我国塑料工业的快速发展，特别是工程塑料的高速发展，可以预计，我国塑料模具的发展速度仍将继续高于模具工业的整体发展速度，近年内年增长率将保持15%以上的水平。
总之，中国的塑料模具具有光辉灿烂的前景。
第二节产品价格的分析
本项目产品为系列配套产品，根据产品的不同，其价格也有相应的差别。
同时，产品的价格也会随市场因素的波动而变化，因此，为了测算的方便，以统一产品价格进行本项目的测算。
第三节资源优势分析
项目涉及的资源包括组件供给资源、技术资源、人力资源、信息资源等方面。
组件供给资源：
XX地处长江三角地带，紧邻南京、上海和杭州，地域优势明显，资源供给可以跟得上。
人力资源：
项目建设后需要当量的劳动力资源，XX周边地区可以满足项目建设要求。
市场资源：
非金属制品精密模具广泛应用于机械、汽车、摩托车、家电、电子通信、建筑建材等产业，本项目产品主要以汽车行业为主，给奇瑞汽车做配套服务，以提高奇瑞汽车的整体性能。
2001年9月，奇瑞轿车作为中国国产品牌轿车首次打入国际失常，2003年出口1200多辆，占全国轿车出口总量的80%以上。
截止目前，奇瑞轿车已走向二十多个国家与地区，2004年出口5000多辆，2005年出口近30000辆，连续两年出口总量位居中国车类第一名，被商务部指定为定点出口企业。
“十五”期间奇瑞汽车公司产销量一览表
年份
产量（万辆）
增长率%
销售（万辆）
增长率%
2001
3.07
/
2.82
/
2002
5.04
67.6
5.02
78.1
2003
10.11
100.6
9.04
80.1
2004
7.96
-21.3
8.66
-4.2
2005
18.5
68.8
18.5
65.4
在“十一五”规划中，奇瑞公司2006年年产量预计为28.7万辆，并逐年增长，在“十一五”未产量超过100万辆。
此外，其他周边的汽车生产厂家如XX市的华阳、通宝、扬子一汽，安徽安凯，宁波吉利等众多汽车生产厂家。
亦形成了一个巨大的潜在的目标市场，在争取了最为有利的奇瑞汽车市场后，可以在最大程度上开发上述市场资源。
第三章产品方案及生产规模
一期项目完成后可实现生产规模：
年产600套非金属制品精密模具。
具体的产品数量见下表。
表3-1 产品方案表
序号
名称
单位
数量
备注
1
汽车灯具精密模具
套
450
2
高档家用电器精密模具
套
150
3
合计
套/年
600
第四章工艺技术方案
第一节生产工艺流程
工艺流程如下：
开模模拟
工艺流程简述：
首先根据设计产品进行拔模分析与分型面设计，采用模具设计专家系统建立工程、加载产品、创建调用模架，然后设计导向系统、浇注系统、顶出机构、流道与冷却等辅助部分，进行数控编程，进行分模模拟，进行数控加工，进行表面热处理，进行表面精处理，输出Bom表等。
第二节主要设备及软件选用
序号
名称
型号
数量
主要参数
产地
价格（万元）
1
合模机
SX2610-300
1
30000
中国
100
3
深孔钻
DHD1811-15M
1
12000
中国
130
4
摇臂钻
Z3080
1
18000
中国
20
5
Z3050
2
10000
中国
30
6
铣床
X6325
4
中国
16
7
磨床
M7132
2
500
中国
8
8
车床
C6150
2
中国
8
5
脉冲
7160
1
5000
中国
20
7
7145
3
1000
中国
20
14
7130
6
500
中国
30
17
7150
6
1200
中国
40
18
线切割
7780
1
5000
中国
10
19
7763
2
2000
中国
12
20
7750
2
1400
中国
9
21
7745
6
1000
中国
21
23
7735
6
600
中国
18
26
7725
2
500
中国
4
12
精雕
JT-600
4
24000
中国
50
13
JT-600
4
24000
中国
60
14
表面扫描仪
ATOS
1
中国
25
16
行车
1
中国
15
17
叉车
1
中国
8
18
UNIX工作站
4
进口
12
19
造型设计软件
Alias
1
进口
25
20
三维流动软件
CFD
2
进口
35
21
CAD
Catia
3
进口
15
22
CAD
UG
4
进口
80
23
ERP软件
10
进口
50
24
三坐标测量机
HERA12.9.7
1
意大利
73
25
胶机
BM20
2
美国
49
26
等离子表面处理
PFW10
1
德国
45
27
真空镀膜机
Arzuffi
2
意大利
634
28
29
30
合计
1672
第五章原材料、燃料及公用系统的供应
第一节主要原料、辅助材料用量表
主辅材料用量表
序号
名称
规格
单位
需求数量
1
模具钢
吨/年
5100
2
辅助材料
吨/年
1500
3
合计
吨/年
6600
以上材料，市场可以提供充足的资源。
第二节公用系统
2.1水、电供应量
项目建成后，水需要30立方米/天，电需求60万KW。
2.2供应方式和供应条件
XX经济技术开发区供电、供水条件充足，完全可满足本项目建设需要。
第六章建厂条件
第一节地区（厂址）地理位置
本项目场地厂房定于XX经济技术开发区模具开发工业园,占地62.5亩，一期需建设标准厂房21000平方米，及办公用房、库房、理化、检验等5000平方米，厂区环境优雅，水、电、路三通，公用设施齐全，交通便利，条件十分优越。
因此，场地、环境条件具有较好的发展优势。
6.1.1区位情况
XX位于东经117度58分度43分和北纬30度38分-31度31分之间，地处长江之畔，交通便捷，自古以来便是商贾云集的商贸集散地。
位于安徽省东南部，在长江三角洲区域内，是长江沿岸一座重要的港口城市，是安徽省“开发皖江，呼应浦东”的重点和突破口，市场面向华东，背靠华中腹地。
6.1.2交通运输
XX作为华东地区的水陆交通枢纽，有三条高速公路、五条铁路在此交汇，又拥有长江溯江而上的最后一个深水良港，交通十分便捷。
公路：
XX至合肥、徐州，XX至南京、上海，XX至杭州三条高速公路交汇于开发区附近。
正在建设沿江快速通道连结至南昌、武汉的高速公路。
客流和货流通过高速公路网，可以通达全国各大中型城市。
铁路：
芜宁、芜铜、淮南、宣杭和皖赣五条铁路在XX交汇，通过铁路交通网，客货运输可达全国各地，且较水运、汽运价格低廉，运输周期短。
XX长江大桥的通车，北上经合肥、徐州接京九线和陇海线；南下至杭州、厦门、福州，将长江南北交通融为一体。
XX东编组站日解编组7000辆车皮。
开发区距火车编组站4公里。
港口：
XX港是长江溯
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