质检中心规章制度试行.docx

质检中心规章制度试行.docx

《质检中心规章制度试行.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质检中心规章制度试行.docx（58页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

质检中心规章制度试行

内蒙古易高煤化科技有限公司

质检中心

管理制度（试行）

编制：

李　森　杜　华

审核：

张　文

审定：

黄　敏　李荣志

批准：

连泽芬

日期：

2009年12月

质检中心管理制度目录

1、质检中心检验管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2、质检中心留样管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

3、质检中心药品仓库管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

4、质检中心三废处理管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

5、质检中心标准溶液管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

6、质检中心仪器、设备、工器具管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

7、质检中心化学药品管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

8、质检中心检验报告单的审查及更改制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

9、化工岗位交接班制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

10产品标识及可追溯性管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

11标识标牌规格及涂色标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

12纠正和预防措施管理准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

13进货检验和试验管理标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

14生产过程检验和试验管理标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

15最终检验和试验管理标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

16检验和试验状态管理标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

17不合格品管理标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

18检验印章管理标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

19工艺指标与分析频率管理标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

20岗位记录及台帐管理标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

21质检中心主任工作标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

22质检中心副主任工作标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

23质检中心技术员工作标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

24质检中心班长工作标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44

25质检中心化验员工作标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46

26质检中心安全员工作标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47

27质检中心行政助理工作标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48

28原材料岗位责任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50

29煤品分析岗位责任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51

30油品分析岗位责任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52

31生控分析岗位责任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53

32成品分析岗位责任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54

33标准溶液岗位责任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55

34综合分析岗位责任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56

35仪器维修岗位责任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57

36中华人民共和国国家标准-标准化基本术语．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58

质检中心检验管理制度

1．范围

本制度规定了公司质检中心检验工作的工作程序及要求。

本制度适用于质检中心检验工作的管理。

2．引用标准

下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文。

在标准出版时，所示版本均为有效。

所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。

GB39351－83标准化基本术语第一部分

3．管理内容与要求

3.1进厂原材料的检验：

3.1.1所有进入厂原材料均须按照国标、行业标准及公司要求进行检验。

3.1.2所有进入厂的原材料必须附有生产厂家该批产品的质量合格证及质量检验报告单。

3.1.3质检中心接到初检通知单后按规定进行采样、制样、分析。

3.1.4分析结果不符合质量标准要求时，应按要求重新取样复检，确定分析数据无误，方可填写分析报告单。

3.1.5分析报告单经三级审核并加盖质量检验专用章后，方可报送相关部门。

3.1.6原材料按批进行检验。

3.1.7每次检验必须按规定进行留样。

3.2成品检验

3.2.1按批进行检验，每班为一批。

3.2.2严格按照国家标准进行检验。

3.2.3经检验产品质量不符合质量标准要求时，应按标准规定复检，确定分析数据无误,方可填写分析报告单。

3.2.4分析报告单经三级审核并加盖质量检验专用章后，方可报送相关部门。

3.2.5每次检验必须按规定进行留样。

3.2.6对出厂产品，确证质量无误后，出具产品质量报告单和合格证。

3.3生产控制检验

3.3.1按生产部下达的分析项目和频次进行检验。

3.3.2严格按照分析规程进行检验。

3.3.3报告单经班长复核并盖章后方可报出。

3.3.4及时报送检验报告单。

3.3.5配合工艺要求，做好临时检验工作。

质检中心留样管理制度

1．范围

本制度规定了公司质检中心留样管理制度及要求。

本制度适用于质检中心留样的管理。

2．引用标准

下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文。

在标准出版时，所示版本均为有效。

所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。

GB39351－83标准化基本术语第一部分

3．管理内容与要求

3.1对于不同样品，按照有关规定进行正确取样、缩分、保存。

3.2缩分后的留存样品，按相关规定确定留存时间。

3.3留样应按性质不同，分类存放。

3.4留样均须注明：

样品名称、生产厂家、等级、批号、取样日期、地点、取样人等。

3.5存放到期的样品，应根据其性质作相应的处理。

3.6安全、动火分析用球胆留样，保留30分钟。

3.7各组留样，由班组长监督，当班分析人员实施。

3.8样品的存放应有专人保管，未经保管人同意不得随意乱拿乱倒。

3.9留样间应保持通风、阴凉、干燥。

质检中心药品仓库管理制度

1．范围

本制度规定了公司质检中心药品仓库的管理制度及要求。

本制度适用于质检中心药品仓库的管理制度管理。

2．引用标准

下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文。

在标准出版时，所示版本均为有效。

所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。

GB39351－83标准化基本术语第一部分

3．管理内容与要求

3.1化学试剂和药品仓库应由专人管理，建立台账。

3.2入库的化学药品和试剂由库管员、材料员根据报出的采购计划对其名称、规格、数量、生产厂家、有效期、外观等进行核对验收，准确无误后，方可办理入库手续。

对验收不合格的物品，有权拒绝办理入库手续。

3.3库存的化学药品和试剂，必须摆放整齐，并依照其化学性质和贮存要求分类存放，建立相应的货位卡。

3.3.1易燃易爆化学药品和试剂，应存放于空气流通的阴凉处。

3.3.2氧化剂与还原剂等应分类摆放，不得混放在一起。

3.3.3遇光易分解的物质，应存放于阴凉避光处。

3.3.4强酸、强碱等有腐蚀性的物质，应密封储存在安全、阴凉的地方。

3.3.5剧毒药品和试剂贮存时必须双人双锁进行保管。

3.4对于剧毒药品的发放，须经部门主任签字同意后，方可发放。

发放时需认真登记使用时间、使用量、详细用途等。

3.5摆放或取用药品和试剂，尤其是易燃易爆、腐蚀性强的物质,要轻拿轻放,以防发生意外。

3.6对没有标签、未经证实、超过有效期的药品和试剂一律不得发放，应报主任后，确定处理办法。

3.7化学试剂和药品发放均须办理出库手续。

3.7.1由各组组长填写领料单，经技术员核准，报质检主任签字方可领料。

3.7.2库管人员根据已审批过的领料单，办理出库手续并发放。

3.8每月定期对库存物资进行清点，并将清点结果报告质检主任。

要做到帐、物、卡一致。

质检中心“三废”处理管理制度

1．范围

本制度规定了公司质检中心“三废”处理管理制度及要求。

本制度适用于质检中心“三废”处理的管理。

2．引用标准

下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文。

在标准出版时，所示版本均为有效。

所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。

GB39351－83标准化基本术语第一部分

3．管理内容与要求

3.1化验室内“三废”必须安全存贮，及时处理，确保室内环境卫生。

3.2在分析和使用过程中，对产生有毒有害挥发性气体的操作，必须在通风柜中进行。

3.3酸、碱废液必须稀释后排放。

3.4汞、镉、六价铬、砷、铅及其化合物的废液应作相应处理，达标排放。

3.5试验用的废油集中收集保管，统一处理，不得随意排放。

3.6废渣必须按照公司指定地点排放。

3.7每日的“三废”由当天的白班负责处理。

质检中心标准溶液管理制度

1．范围

本制度规定了公司质检中心标准溶液管理制度及要求。

本制度适用于质检中心标准溶液的管理。

2．引用标准

下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文。

在标准出版时，所示版本均为有效。

所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。

GB39351－83标准化基本术语第一部分

3．管理内容与要求

3.1标准溶液的配制必须严格按照标准执行。

3.2配制标准溶液时所用的分析天平及专用计量玻璃器皿，必须校正，其他岗位不能随便挪用。

3.3标准溶液应由专人负责配制、标定，并做好原始记录。

3.4标准溶液应附标识，分类存放。

3.5标准溶液要按规定期限配制、标定。

3.6配制好的标准溶液，一定要严格管理，倒出或取出的标准溶液不能再倒回原瓶。

3.7氧化还原标准溶液必须避光，用棕色瓶子保存。

3.8碱标准溶液、EDTA标准溶液应用塑料容器保存。

3.9标准溶液在发放时应标液的名称、浓度、有效期进行确认。

3.10领取标准溶液的器皿必须保持清洁，器皿上的标识由标准溶液发放人负责更换填写。

3.11过期标准溶液严禁发放。

3.12合理使用标准溶液，不得浪费。

3.13发放和领取标准溶液时，应进行登记。

质检中心分析仪器、设备、工器具管理制度

1．范围

本制度规定了公司质检中心析仪器、设备、工器具的工作程序及要求。

本制度适用于质检中心析仪器、设备、工器具的管理。

2．引用标准

下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文。

在标准出版时，所示版本均为有效。

所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。

GB39351－83标准化基本术语第一部分

3．管理内容与要求

3.1对质检中心所有仪器都应执行挂牌制度，标明使用状态。

3.2严格按仪器设备的使用说明书的要求进行安装、调试和操作，不得违章作业。

3.3所有仪器、设备、工器具应由专职人员建立档案及台帐。

3.4对分析仪器应确定专人（包机人）负责管理，督察日常维护与保养。

3.5对贵重仪器、设备应健全使用登记制度，使用人员在使用后要认真如实进行登记。

3.6仪器维修应由专职人员进行，其他人员一律不得擅自进行拆卸。

关键部位的拆卸，须经单位主管同意后方可进行。

3.7非本岗位人员未经当班班长同意，不得擅自动用仪器。

3.8仪器维修结束后应在设备档案上详细记录维修情况。

3.9仪器说明书及相关资料原件按本部门技术资料类统一妥善保管。

3.10对仪器、设备维修所用的备品、备件实行登记制度。

3.11分析化验所有计量器具，应严格执行本部门计量器具管理制度。

3.12严格按照各种分析仪器的操作方法使用，对于违章操作而造成仪器具损坏，班组长须查明原因，写出事故报告，交由本部门处理。

质检中心化学药品管理制度

1．范围

本制度规定了公司质检中心化学药品管理制度及要求。

本制度适用于质检中心化学药品的管理。

2．引用标准

下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文。

在标准出版时，所示版本均为有效。

所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。

GB39351－83标准化基本术语第一部分

3．管理内容与要求

3.1凡检验所用的化学药品和试剂，应在有效期内使用。

3.2所有化学药品和试剂必须附有标签，对没有标签的药品或试剂在未经证实之前决不能擅自使用。

3.3对于易燃、易爆物质，氧化剂与还原剂等应分类摆放，不得混放在一起。

3.4对易燃、易挥发或有毒物质，均应放置于（或使用于）空气流通的阴凉处。

3.5遇强光分解的物质，如碘、高锰酸钾、硫代硫酸钠、硫化钠等应贮存在阴凉避光处。

3.6强酸强碱、双氧水及氟化氢等腐蚀性药品，应密封贮存在安全阴凉处。

使用时均不得触及皮肤。

3.7对剧毒药品、贵重药品的保管由中心统一保管于保险箱内，实行双人双锁制。

3.8领用和使用剧毒药品必须有安全员现场监护。

3.9使用剧毒药品时，操作人员应穿戴好防护用品，称取或使用完后，所有接触过的器皿及废液必须经处理后方可清洗及排放。

3.10岗位所用化学药品应由岗位负责人保管。

质检中心检验报告单的审查及更改制度

1．范围

本制度规定了公司质检中心检验报告单审查及更改管理制度及要求。

本制度适用于质检中心检验报告单的审查及更改管理。

2．引用标准

下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文。

在标准出版时，所示版本均为有效。

所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。

GB39351－83标准化基本术语第一部分

3．管理内容与要求

3.1检验报告单由检验人员填写，要求数据准确，单位正确，字迹清晰工整。

3.2检验报告单实行三级责任审核。

原材料、成品报告单填好后，连同检验记录送交技术员进行复核；复核要详细校对检验项目及相应数据，确认准确无误时，方可加盖“检验结论章”及“质量检验专用章”，再交主任审核；主任审核后，在检验报告单上签名（或盖章）,方可报出结果。

3.3在复核、审核中对检验数据发现疑问，应复检。

3.4已发送的原材料、成品报告单，若需更改或补充，应重新填写报告单，并注明“原报告单作废，以此更改或补充报告单为准”，同时，收回原报告单，将更改报告单（或补充单）与原报告单存底粘贴在一起，以便备查。

3.5在已更改或补充的报告单生效后，应在原报告单上加盖“作废”字样的印。

化工岗位交接班制度

1范围

本标准规定了生产岗位化工班组交接班的管理内容与要求。

本标准适用于公司所有化工岗位。

2引用标准

下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文。

在标准出版时，所示版本均为有效。

所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。

GB39351－83标准化基本术语第一部分

3管理内容与要求

3.1接班人员应提前三十分钟到岗，详细检查生产及设备的运行情况，阅读上班生产记录，提前十五分钟参加班前会。

3.2交接班会由接班班长主持，交班班长介绍生产情况和交班状态，接班班长安排本班工作后准时到岗交接班。

交接班严格执行“十交五不交”（见附录A）的规定。

3.3交班人在交班前应将工况处理稳定，为接班人创造良好的生产条件和卫生条件。

3.4当班人员未到交班时间应继续工作，不得离开岗位。

3.5交班人员对接班人员提出的一切询问应回答清楚，否则接班人员有权不予接班。

3.6认真办理交接班手续，接班人签字后交班人方可离去，并不得再进行操作。

在接班人未签字前，接班人不得操作。

如在交接的过程中发生事故，签字前事故责任属于交班者，签字后则属于接班者；如在交班前发生紧急事故，暂时不进行交接，由交班者指挥，接班者协助处理事故，待生产稳定后再进行交接。

3.7交班后立即参加班后会，听取班长总结本班生产和其他情况。

附录A：

十交五不交

（提示的附录）

A1十交：

A1.1交本班生产情况和任务完成情况。

A1.2交设备、仪表运行和使用情况。

A1.3交不安全因素和采取的预防措施及事故处理情况。

A1.4交设备润滑和工具情况。

A1.5交工艺指标执行情况。

A1.6交岗位记录情况。

A1.7交原材料使用和产品质量情况。

A1.8交生产装置跑、冒、滴、漏情况。

A1.9交岗位卫生情况。

A1.10交上级指示和注意事项。

A2五不交：

A2.1生产不正常，事故未处理完不交。

A2.2设备或工艺有问题搞不清不交。

A2.3记录不准确、不清楚不交。

A2.4岗位卫生不好不交。

A2.5上级指定本班的任务未完成不交。

产品标识及可追溯性管理标准

1范围

本标准规定了产品的标识及可追溯性的管理标准。

本标准适用于公司所有生产用原辅材料、过程产品和最终产品的标识。

2引用标准

下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文。

在标准出版时，所示版本均为有效。

所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。

GB39351－83标准化基本术语第一部分

3职责

3.1生产部负责制定和组织执行本标准。

3.2经营管理部负责原辅材料和最终产品的标识。

3.3各生产车间负责过程产品及领用原辅材料的标识和可追溯性的执行管理工作。

3.4质检中心负责对原辅材料和最终产品的标识及可追溯性进行监督检查。

3.5生产部负责对过程产品的标识及可追溯性进行监督检查。

4管理内容要求与方法

4.1通过对生产用原辅材料、过程产品和最终产品进行唯一性标识，确保在需要时对产品质量的形成过程实现追溯。

4.2标识方法

采用分库（筒仓、现场堆放、槽、罐、货位等）编号、标牌、质量记录等方法进行标识。

4.2.1原辅材料标识

每批原辅材料到厂后，采购部门及时用标签或标牌注明品名、规格、型号、产地、数量、进货日期。

煤要按产地分别堆放，以现场竖立标牌和记录（现场卸货、检验）双重标识；对硫酸、盐酸、液碱、柴油、甲醇等罐装液态辅助材料，以现场储罐号和记录双重标识；

4.2.2过程产品标识

4.2.2.1各过程产品标识由操作工填写相应的操作记录，以备追溯。

4.2.2.2各生产车间对将投入使用的各种原辅材料存放区域放置标牌或记录，其填写内容包括：

名称、规格、型号、批次。

4.2.2.3各种槽、塔、罐的标识以位号直接标注在设备外表。

4.2.3最终产品标识

最终产品由供销公司按货位放置标识牌，以记录和标识牌两种方式进行标识。

标牌内容包括品名和状态；记录内容包括：

名称、数量、入出库时间、批量及流向。

4.3标识检查

4.3.1质检中心每月进行一次原辅材料和最终产品标识监督抽查，并填写“产品标识抽查记录”。

4.3.2生产部每月进行一次过程产品标识监督抽查，并填写“产品标识抽查记录”。

4.4产品的追溯

包装批次-----包装记录-----各岗位记录-----投料记录-----原辅材料收货单-----原辅材料批次、批量、质量状况。

5报告和记录

5.1岗位操作记录

5.2产品标识抽查记录。

标识标牌规格及涂色标准

1范围

本标准规定了公司用于标识标牌规格及涂色标准。

本标准适用于公司标识标牌规格及涂色的管理。

2引用标准

下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文。

在标准出版时，所示版本均为有效。

所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。

GB39351－83标准化基本术语第一部分

3职责

3.1技术质量部负责制订并组织执行本标准。

3.2各使用单位负责本部门所用标识标牌的制做、使用和管理。

4管理内容与方法

4.1规格及涂色

4.1.1仓库内使用的标识标牌规格及涂色见下图（I）

注：

1）底色为白色

2）边框为蓝色18cm

3）字体仿宋、红色

4）标牌打孔悬挂或支架放置。

25cm

4.1.2露天存放物资使用的标识标牌规格及涂色见下图（Ⅱ）

注：

1）底色为白色50cm

2）边框为蓝色

3）字体仿宋、红色80cm

4）支架高度不低于50cm

5）平稳放置

4.管理60cm

4.2.1各种标识标牌要按要求填写，并挂放在醒目处。

4.2.2各使用单位要经常检查标识标牌的使用情况，保持完好，使用正确。

4.2.3技术质量部组织每月对各部门标识标牌的使用和管理进行至少一次抽查，对不按规定使用标牌或管理不善的部门，视情节轻重给予处罚。

5报告和记录

5.1检验报告单

5.2操作岗位记录

5.3产品标识抽查记录

纠正和预防措施管理标准

1范围

本标准规定了现有和潜在的体系和产品不合格原因纠正和预防措施的管理标准。

本标准适用于公司对不合格项及不合格品采取的纠正措施和生产与服务过程中对潜在不合格因素的分析及控制。

2引用标准

下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文。

在标准出版时，所示版本均为有效。

所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本