某单位SAP实施项目用户操作手册MMPOZD退修.docx
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某单位SAP实施项目用户操作手册MMPOZD退修
SAPMMMODULE使用手冊
PurchaseOrder(版二)
一、作業名稱:
退修P/O建立
二、說 明:
退修P/O單開立流程與不良品換貨相同
三、執行單位:
採購人員
四、路徑:
1.畫面如圖一:
ViaMenus
Logistics>MaterialsManagement>Purchasing>PurchaseOrder>Create>VendorKnow
ViaTransactionCode
ME21
五、畫面及欄位說明:
圖一:
AccessCreatePurchaseOrder:
Initialscreen”by:
enterinformationintablebelow:
圖二:
褪修P/O之OrderType 為”ZD”
圖二/畫面及欄位說明:
FieldName
Description
Comments
Vendor
輸入VendorCode
Vendornumberknownorviamatchcodeselection
Ordertype
Ordertypecode
DB–Dummypurchaseorder
FO–Frameworkorder
NB–StandardPO
UB–Stocktransportord.
ZB–LendinPO(借貨入)
ZA–不良品換貨
ZD–退修PO
ZM–非生產性採購
ZR–R&D部門採購
PurchaseorderDate
DatePOcreateddefaultstotodaydate
PurchaseOrder
PurchaseOrderNumber
Leaveblankifinternallyassigned;fillinifexternalassignment
系統自動編號
Organizationaldata
SectionHeader
PurchasingOrganization
PurchasingOrganizationcode
Shoulddefault
PurchasingGroup
輸入BuyerCode採購員代碼
Defaultdataforitems
SectionHeader
Itemcategory
材料之屬性
Keydefininghowtheprocurementofamaterialorserviceitemiscontroued
--Standard
B–Blanketitem
K–Consignment
L–Subcontracting
S–Third–party
T–Text
D--Service
FieldName
Description
Comments
Acct.assignmentcategory
會計科目(Raw-material空白;非生產性—固定資產Key--”A”/費用Key–“K”)
POtoStockshouldbeconfiguredtoallowautopostingstoinventoryaccount
Deliverydate
Dateexpectedfordeliveryofmaterial
Candefaultfrommaterialmasterorbeenteredmanually
(建議不要由此鍵入,此鍵入後則每項材料交期均帶相同,待下一個畫面再輸入)
Plant
Planttowhichdeliveryistobemade
Selectplantnumber
StorageLocation
輸入該訂單入貨倉別
Selectstoragelocationassignedtoaboveplant
MaterialGroup
Materialgroupcode
Willdefaultfrommaterialmaster
不定義
Req.trackingnumber
Numberthatfacilitatesmonitoringoftheprocurementofrequiredmaterials
CanbeusedinListdisplaytolistallPOcreatedbyacertainbuyer
Potentialentryisemployeenumber
Pricedate
輸入新價格生效日(訂單是以orderdate來抓取InfoRecord符合期間之單價,故此欄可不輸入;新訂單新價格才鍵入。
)
datepriceeffectivefrom
可不定義
Vendorsub-range
vendorpurchasinginfo
canbeenteredifvendorhasaccesstofiles
Promotion
vendorspromotion
canrefertoaparticularpromotionbyvendor
Acknowledgmentrequired
determineswhetherthepurchasingdocument(PO)istobeacknowledgedbyvendor
Turnonbuttonifacknowledgmentisrequired
OnscreencreatePurchaseOrder:
ItemOverview”:
enterinformationintablebelow:
圖三:
收回的材料
ENTER進入下一畫面
圖四:
按兩次向前的箭頭﹐返回圖三﹐
圖五:
先取消V
輸入”K”的ITEM,MATGROUR“000”
注﹕如沒有加工費﹐無須建KItem
取消V
價格改為0
返回前一畫面﹐按SAVE.
圖示說明:
*
Details可查詢該張訂單的供應商付款之相關條件。
*
Details將游標移至想查詢材料那一列,點選此圖示即可看出該材料之相關資訊。
*
Vendoraddress可查詢該張訂單的供應商住址。
*
Overview將游標移至想查詢材料那一列,可看出此材料之下階。
列該ITEM對應的會計科目
圖三、圖四/畫面及欄位說明:
FieldName
Description
Comments
I/A
I:
Itemcategory
A:
Acct.assignmentcategory
Material
Materialnumber
Materialmasterknownorviamatchcodeselection
Shorttext
材料規格顯示
POQuantity
Requiredunitsorquantity
輸入材料訂購數量
OUn
訂購單位顯示
Deliveryschedule
Materialdeliveryisstaged
Determineandenterscheduleofdeliveries
NetPrice
材料價格
Vendorscurrentpriceshouldbeenteredhere
Note:
ifmaterialisonagreementuseagreementpricenotcurrentprice
Date
Datematerialisrequired
WilldefaultInitialscreenifentered
GR/IRcintrol
SectionHeader
GRnon-val
GoodsReceiptnon-valuated
在收料時,會計科目不會自動轉暫估款項
IR
InvoiceReceipt
GR-basedIV
GR-basedInvoiceVerification
一定要收到料才可做IV
*可看出該項Item所發出的不良材料
路徑:
ItemComponentsOverview
圖五:
*