药神软件操作程序5进货退出.docx

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药神软件操作程序5进货退出

标题：

采购退出

责任部门：

文件编号：

版本号：

V60

第3次更改

起草日期：

批准日期：

执行日期：

2014年1月

起草人：

起草部门：

审阅人：

批准人：

1、目的

保证合理有序的采购退出流程

2、依据

《药品经营质量管理规范（2012年修订）》和《附录2：

药品经营企业计算机系统》、《药神软件V60版本》

3、职责

3.1采购员制定申请单

3.2质量副总审批

3.3保管员根据申请单确定退货品种移放到退货区

3.4复核员复核退回单位、退货品种、数量

4、内容

4.1软件默认流程图

4.2软件操作流程

序号

功能名称

使用状态

部门岗位

使用人员

功能位置

备注

1

采购退出申请

采购部

采购员

采购管理-进货管理-购进退出申请单

2

领导审批

质量副总

质量副总

流程管理-业务审批-进货单据审批

退货单据

3

财务审核

财务部

财务人员

流程管理-财务审核-进货单财务确认

退货单据

4

保管员出库

储运部

保管员

流程管理-仓库确认-进货单仓库确认

5

复核员复核

储运部

复核员

流程管理-出库复核-进货退货出库复核

6

验收

未使用

质管部

验收员

流程管理-验收审核-进货单验收确认

退货单据

4.3操作详解

4.3.1采购员双击药神图标，填写登陆账号和密码，登陆药神，

双击进入【采购管理】主菜单下的【进货管理】操作窗口，

双击【购进退出申请单】，在‘供货商查询’栏目中输入供货商检索码，点击回车，选择好正确的供货商，然后选择相对应的业务员，在‘退货商品查询’里输入商品的检索码，点击【回车】，

选择需要退货的药品名称和批次，输入退货数量和退货原因，点击【保存】，然后点击【打印】，打印‘退货申请单’，最后点击【确认】。

系统自动生成【购进退出记录】。

注：

采购退出必须是本公司采购过的药品，供货商和业务员必须和原进货单保存一致

4.3.2质量副总双击药神图标，填写登陆用户名和密码，登陆药神，

双击进入【流程管理】主菜单下的【业务审批】操作窗口，

双击【进货单据审批】，点击【刷新】，对照相关信息进行审核，并填写审核意见，如同意，点击【确定】，系统自动记录签名和审核通过时间，如不同意，点击【作废】。

4.3.3财务人员双击药神图标，填写登陆用户名和密码，登陆药神，

双击进入【流程管理】主菜单下的【财务审核】操作窗口，

双击【进货单财务确认】，选择‘退货单据’，点击【刷新】，对照相关信息进行审核，并填写审核意见，如同意，点击【确定】，系统自动记录签名和审核通过时间，如不同意，点击【作废】。

4.3.4保管员双击药神图标，填写登陆用户名和密码，登陆药神，

双击进入【流程管理】主菜单下的【仓库确认】操作窗口，

双击【进货单仓库确认】，选择‘退货单据’，点击【刷新】，对照相关信息进行审核，并填写审核意见，如同意，点击【确定】，系统自动记录签名和审核通过时间，如不同意，点击【作废】。

4.3.5复核员双击药神图标，填写登陆用户名和密码，登陆药神，

双击进入【流程管理】主菜单下的【出库复核】操作窗口，

双击【进货退货出库复核】，选择‘退货单据’，点击【刷新】，对照相关信息进行审核，并填写审核意见，如同意，点击【确定】，系统自动记录签名和审核通过时间，如不同意，点击【作废】。

系统自动生成【购进退出复核记录】