度质量信用报告.docx
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度质量信用报告
2017年度质量信用报告
河南金利金铅集团有限公司
二〇一八年五月
一、高层致辞
二、企业简介
三、正文
第一部分企业质量诚信文化
（一）质量诚信目标
（二）企业质量诚信承诺
（三）企业质量诚信精神
第二部分企业质量诚信管理基础建设
（一）质量诚信管理机构
（二）质量诚信基础建设
第三部分质量诚信管理
（一）原材料或零部件采购、生产和售后过程中的质量诚信管理
（二）企业质量社会责任的履行
第四部分企业质量诚信建设绩效
（一）主要产品品牌影响力
（二）主要产品社会信誉度（顾客满意度）
结语
一、高层致辞
河南金利金铅集团有限公司秉承“团结进取拼搏创新”的企业精神，以“使公司持续发展，对股东、员工、客户和社会负责”为公司使命，以“以客户价值为中心，以员工价值为基础，为客户创造双赢商机，为股东创造经济效益，注重人本，打造人文金利以独有的理念与文化，不断做大做强，创造辉煌。
”为公司人文精神，多年来始终坚持“质量第一、顾客至上、节能减排、绿色冶炼、维护健康、保障安全、防治结合、持续改进”的质量方针奋力前行。
公司先后通过了ISO9001质量管理体系认证、lSO14001环境管理体系认证、OHSMS职业健康管理体系认证。
公司生产的电解铅、金锭、银锭等产品积极采用国际标准，以标准为依据，严格控制产品质量，通过科技创新，不断提高生产工艺，我公司的产品铅锭、硫酸在国家、省、市级质量监督部门组织的监督抽检中均符合标准要求。
近年来公司先后荣获“河南省百强企业”、“河南省优秀民营企业”、“河南省科技创新型企业”、“河南省名牌产品”、“河南省质量诚信AAA级工业企业”、“河南省信用建设示范单位”、“2016年度济源市市长质量奖”以及2016年河南民营企业制造业100强，2016年“中国对外贸易民营企业500强263位”等荣誉。
我们公司将向各级管理者传达满足顾客和法律法规的要求，并通过他们向公司全体员工传达，只有满足了顾客要求，才是合格的产品。
我们将通过制定和发布质量、环境、职业健康安全管理体系的综合管理方针，并确保其得到有效贯彻，使每个员工都能充分理解其含义，将这一理念转化为生产、经营等各项工作中的自觉行动。
我们将通过对年度质量目标、环境和职业健康目标的改进，确保体系目标的有效性，进而达到顾客满意、预防污染、职业健康安全。
我们将通过管理评审，对方针、目标的实现情况、体系运行的适宜性和有效性情况、电铅、硫酸、银锭等产品质量状况和质量趋势以及管理体系过程业绩等进行评价，以确保管理体系的持续改进。
二、企业简介
河南金利金铅集团有限公司成立于1995年，是中国民营500强企业。
企业注册资金4.5亿元，占地面积400余亩，现有员工2200多人。
从2012年开始，企业连续四年实现产值、销售收入双超百亿元，上缴税收超亿元。
2013年通过了工信部组织的铅冶炼行业准入审核，成为首批通过准入审核铅冶炼企业之一。
2016年成为河南省首批白银加工企业。
目前，金利集团拥有国际先进水平的氧气底吹氧化-液态高铅渣侧吹直接还原-电解铅生产线两条，年处理14万吨废旧蓄电池生产线一条，具备年产电解铅30万吨，硫酸25万吨，冰铜1万吨，次氧化锌5万吨，黄金5吨，白银1000吨，锑白5000吨，精铋1000吨的生产能力。
产品质量追求卓越。
金利的主导产品“济金”牌铅锭、银锭2013年分别荣获上海期交所交割品牌，分别在伦敦金属交易所（LME）和伦敦金银市场协会（LBMA）注册。
企业在2010年已成为国内铅期货的会员单位，生产的铅锭、银锭、硫酸等三种产品荣获中国有色金属工业协会2015年度有色金属产品实物质量（金杯奖），“济金”牌银锭荣获“全国用户最喜爱的20家品牌”，并荣获2015年度河南省质量诚信3A级工业企业，3A级信用企业，海关AEO高级认证企业，产品质量受到国内外用户的一致好评。
科技研发国际领先。
金利拥有省级科研中心及专业的研发团队，现已获得国家专利42项。
拥有自主知识产权的氧气底吹熔炼—液态渣直接还原炼铅工艺，被中国工程院院士组成的专家委员会鉴定为“国际领先水平，建议推广应用”，该工艺2010年获得国家有色金属科技进步一等奖，2016年获得国家科学进步二等奖；自主研发的纯氧侧吹熔池熔炼炉处理铅阳极泥、铜浮渣、再生铅、含锑杂料生产粗锑技术等四项科技成果已正式通过中国有色金属工业协会组织的专家科技成果鉴定，整体达到国际领先水平。
污染排放稳定达标。
金利多年来高度重视环保治理工作，率先在同行业中实现了生产废水零排放，先后对厂区原料大棚、冶炼厂房、再生铅厂房、电解厂房进行全封闭，完成脱硫塔及除尘系统改造，污染源实现在线自动监控，废水、废气全部实现稳定达标排放，已通过省环保厅第四轮清洁生产审核验收。
笃诚守信、精细管理，深耕专业、优势明显。
企业通过了ISO9001质量管理体系认证、lSO14001环境管理体系认证、OHSMS职业健康管理体系认证，连续四年入围“中国民营企业500强”和“中国民营企业制造业500强”，先后荣获“河南省民营企业100强”，“河南省优秀民营企业”,“2016年中国对外贸易民营500强第263位”。
展望未来,金利集团愿以优质的产品、优良的服务与国内外客户携手共进！
创造合作共赢商机！
三、正文
第一部分企业质量诚信文化
河南金利金铅集团有限公司有着20多年发展历史的铅冶炼企业，具有非常深厚的企业质量诚信文化底蕴，在以董事长成全明为核心的领导人的精心培育下，形成了包括企业使命、企业精神、诚信理念在内的独具特色的有色冶炼企业质量诚信文化体系。
（1）质量诚信目标
质量目标
1、产品一次交验合格率≥98%；产品出厂合格率100%
2、顾客满意度≥80%，每年增长1%，2017年顾客满意度≥87%；
环境目标
1、新建项目履行环保“三同时”手续达100%；
2、全年无环境污染事故；无被举报环境违规事故；
3、全年未因环保问题被上级环保部门处罚；
4、所辖区域内各污染点源污染物稳定达标排放，无超标现象；
5、制定详细的年度环保培训计划，全年在岗员工环保培训率100%；
6、固体废弃物规范化分类存放、转移、处置率100%。
职业健康安全目标
1、生产安全死亡、火灾、爆炸事故为零；
2、五级以上事故或伤残等级为5级以上事故发生率控制在1‰以内；
3、五级以上事故或伤残等级为5级以下事故发生率控制在5‰以内；
4、职业病发生率控制在2‰以内；
5、特种设备校验率100%；
6、新工人三级安全培训率100%，换岗职业培训率100%、特种工持证率100%；
7、事故整改率100%；
8、新建项目履行安全设施三同时手续达100%。
（二）企业质量诚信承诺
我公司郑重承诺：
为塑造企业诚信形象，自觉做到守法经营，信守合同，严格遵守《产品质量法》等法律、法规，我们承诺：
一、建立质量诚信教育和奖惩制度。
组织员工按照制度要求学习质量诚信规范，提高质量诚信意识，并做好相关记录；结合员工的岗位职责落实质量诚信责任，形成质量诚信绩效评价和奖惩机制，推动员工积极参与企业质量诚信建设。
二、建立质量检验制度。
按照有关规定配备具有资格或相应能力的检验人员；对原材料和外购，外协件进行严格的检验和验证，并按规定保存检验和验证的有关记录；配备必备的出厂检验设备，按照规定对最终产品进行严格的质量检验，确保不合格产品不出厂，并按规定保存产品出厂检验记录；对在用的检验检测设备定期进行检定或标准，确保检测设备符合要求。
三、建立售后服务制度。
向客户提供产品使用说明；建立客户档案；在承诺的时间内帮助客户解决产品问题；公布投诉电话，妥善处理客户对产品质量的抱怨和投诉，努力使客户满意；开展客户满意调查，了解客户需求，持续改进质量。
四、严格遵守我国出口产品有关检验检疫法律、法规。
真实履行对外贸易合同中的质量要求。
五、如果本企业产品质量问题导致国内、国际通报，退货或销毁的，本企业自愿接受国家和相关条约规定要求作出的相关处理，由此产生的法律和经济责任企业负完全责任。
（三）企业质量诚信精神
诚实守信锐意进取
抢抓机遇以人为本
质量，不仅仅是指产品的质量，更是指人的素质，即塑造高质量的人。
一个企业首先要具备卓越的诚信质量文化，才能塑造出一大批具有“大质量”意识的人，当企业的全体员工提高了素质，增强了质量意识，产品质量才有保证。
质量诚信文化建设始终是企业发展的动力。
我公司在对新入职员工进行培训时，“质量诚信”作为必修课，要求每一名新入职员工都必须将思想、行动统一到公司的质量诚信管理体系中，熟练掌握和严格执行公司的质量管理制度，确保每一名员工都是质量管理工作的参与者、执行者和监督者。
第二部分企业质量诚信管理基础建设
为了进一步提升质量管理水平，确保产品质量稳定和提升，我公司坚持开展质量管理体系、标准体系和计量体系建设，建立和健全了质量诚信管理机构，制定和完善了质量诚信管理制度，取得了相关的行政许可，不断强化检验检测能力，为公司的质量诚信管理工作打下了坚实的基础。
（一）质量诚信管理机构
为强化质量诚信管理工作，我公司建立了专门的质量管理部门-质量管理处，制定并完善了质量诚信管理的相关规章制度，形成了较为完善的质量管理网络。
1、质量诚信管理组织及人员分工
公司总经理为质量诚信管理第一责任人，质量管理处下设质检科、中心化验室、生产化验室、取样科、制样科、金利金鸿化验室，负责对产品质量的抽样、检测、监控和督促整改。
2、质量诚信制度的建立健全
我公司不断加强质量诚信管理工作，结合三体系程序文件修改和完善了一批质量诚信管理制度，编制了相关作业文件指导书，工作中不断修正质量考核细则，使之更加具有务实性、客观性、科学性、可操作性。
（二）质量诚信基础建设
1、行政许可
按照国民经济行业分类，我公司属于有色金属冶炼和压延加工业。
客户承认我们有自检能力。
2、认证许可
2017年通过北京世标认证中心的ISO9001质量管理体系认证、lSO14001环境管理体系认证、OHSMS职业健康管理体系认证。
3、检验检测能力
截至2018年1月份，公司共有员工2260人，其中中高级管理人员占3%，组织结构适宜，公司中层管理人员50余名，平均年龄35岁，大专以上学历占70%，总体教育程度较高，工程师8人，助理工程师50人，检验人员共46人，持证上岗45人。
河南金利金铅集团有限公司先进检验检测设备清单
序号
名称
型号
数量
生产厂家
使用地点
1
直读光谱仪
SPECTROLAB
1
德国斯派克分析仪器公司
中心化验室
2
原子吸收分光光度计
TAS-990F
1
北京普析通用仪器有限责任公司
中心化验室
3
X射线荧光光谱仪
MXF-2400
1
日本岛津（香港）有限公司
生产化验室
4
原子吸收分光光度计
WFX-120B
1
北京瑞利分析仪器有限公司
金鸿化验室
5
原子吸收分光光度计
WFX-130B
1
北京瑞利分析仪器有限公司
金鸿化验室
6
ICP
Optima8000
1
美国PE公司
金鸿化验室
7
原子荧光光度计
PF32
1
北京普析通用仪器有限责任公司
生产化验室
8
原子吸收分光光度计
A3F-12
1
北京普析通用仪器有限责任公司
生产化验室
9
直读光谱仪
赛默飞世尔ARL4460
1
赛默飞世尔科技（中国）有限公司Thermo
生产化验室
4、质量管理体系建设
从2010年3月开始，金利公司为了强化公司质量、环境、职业健康安全管理，提高公司质量、环境、职业健康安全管理水平和持续改进，更好地满足顾客、员工和社会要求，使公司的管理标准化、规范化、科学化，按照ISO9001：
2008《质量管理体系要求》、ISO14001：
2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》建立和实施一体化管理体系。
2016年11月策划了对2015版质量管理体系、环境管理体系标准转版的前期培训工作，并在2017年6月完成了转版审核工作。
5、标准体系建设
我公司以国家标准为基础，作为公司生产经营活动的规范，不断修订完善了公司的技术标准、管理标准和工作标准。
截止到2016年12月份，正在运行的标准规范达到43项。
6、计量体系建设
我公司对所使用的计量设备进行严格的管理，强检器具均认真、全面登记造册并向市质量技术监督检验测试中心备案，定期接受检查和校验。
第三部分质量诚信管理
我公司从原材料采购、产品生产交付到售后服务，从新员工入职培训、员工个性化培训到班组晨会，从企业经营、环境保护到社会责任，始终把质量诚信工作放在首位。
（一）原材料或零部件采购、生产和售后过程中的质量诚信管理
1、对员工的诚信教育
我公司在对新入职员工进行培训时，“质量诚信”作为第一堂的必修课，要求每一名新入职员工都必须将思想、行动统一到公司的质量诚信管理体系中，熟练掌握和严格执行公司的质量管理制度，确保每一名员工都是质量管理工作的参与者、执行者和监督者。
在员工的日常个性化培训中，质量诚信方面的内容占了很大的比重，不断强化和提升员工对质量诚信的认识，使员工乐于接受更加严格的质量标准的挑战。
2、原材料或零部件采购诚信管理
在原材料采购方面，制定了原辅材料、指标标准，采购时严格按照标准筛选合格供应商；对采购的原材料实行每批检验，凡是未达到标准要求的原材料一律不得入厂。
在设备和零部件采购方面，对供应商的相关资质进行严格的审查。
在采购设备和零部件时，能够使用标准件的一律采购和使用标准件；需特殊加工的，须对使用效果进行充分验证，确保达到我公司质量标准需求。
3、生产过程诚信管理
3.1严守原料入厂质量关，对物料的验收进行细化管理，每批物料进入料场之前首先由收料员及化验室进行验收，验收合格后方可进入料场卸料。
3.2由于生产要素价格上涨，在铅冶炼过程中，烟灰配入量的加大，导致系统作业率降低。
分厂多次组织召开生产工艺研讨会，从物料配比、进料和兑翻料程序、氧料比使用、锅炉和电收尘负压控制等多方面入手，制定了一系列详细的规定和操作要求，并根据生产实际，逐步摸索新形势下的炉况管理方案并不断完善。
4、检验和检测
质量管理处严格按照《质量考核通用细则》要求，进行抽样检查，然后对照检查要求和考核标准，对不符合项做出纠正和预防措施整改通知，送达责任部门要求整改。
4.1、日常工作。
因17年国内料增加、车辆限超载、各类摸底样增多、计价元素增加等因素，全年工作量大幅度上升。
17年全年共取37008个样，分析292173个元素，工作量比去年同期增加了52.75%。
仲裁了4497个元素，超过误差范围的226个，仲裁率为0.07%，仲裁符合率为94.97%。
全年协助业务单位外出取样60余次，共计出差226天。
4.2原辅材料入厂管理。
加强原辅材料入厂管理，全年共查获四起掺假直接扣除现金133812元，拒收不合格原料11起，约800吨。
共查处掺烟灰、掺杂、扣明水等行为225起，共扣202.46吨,直接挽回经济损失约150余万元。
4.3工艺控制。
全年共交检铅锭1980次，超过内控标准的有368次，一次交检合格率为100%，出厂合格率100%；金锭交检114批次，不合格3次，一次交检合格率为97.36%，出厂合格率100%；银锭交检1065次，不合格1次，一次交检合格率为99.90%，出厂合格率100%；锑白交检1611次，不合格11次，超过内控标准的有70次，一次交检合格率为99.31%，出厂合格率100%；精铋交检101次，均合格，一次交检合格率为100%，出厂1次不合格，出厂合格率99.01%；银粉交检2025次，不合格1次，一次交检合格率为99.95%；七水硫酸锌交检219次，均合格，一次交检合格率100%，出厂合格率100%；抽检硫酸136次，外观不合格70次；氧化锌共抽检959次，不合格149次，主要不符合集中在氧化锌含铅量不符合考核要求；抽检冰铜295次，不合格286次，主要是不符合集中在铅铜比和冰铜含砷不符合考核要求；全年共抽检各类炉渣、烟灰、电解液等工艺控制样品8800炉次，其中有1916次不符合考核要求。
主要不符合集中于西门岗抽检烟化炉渣含氧化锌超标。
5、产品售后和质量诚信管理
我公司售后服务部建立至今已经走过了八年多的历程，在这八年里我们公司制定并实施了《与顾客有关过程控制程序》、《顾客满意度测量控制程序》、《顾客投诉处理流程》、《河南金利金铅有限公司售后服务制度》，建立了公司内部的顾客反馈信息和处理流程系统，配备了专门的售后服务人员从事受理顾客投诉，跟踪产品售后信息，做好顾客回访工作，并做好回访记录等工作内容，并按照顾客要求实施售后服务，使得公司产品服务一旦出现问题，及时稳妥的处理并解决，顾客对我公司产品服务比较满意。
（二）企业质量社会责任的履行
我公司坚持“以人文本”的原则，注重在生产经营中对员工和环境的保护，较好地履行了企业的社会责任。
1、安全生产管理
2017年初，下发《职业健康安全管理方案》，系统阐述安全管理思路，指导各单位逐级进行安全管理；并由总经理与各单位一把手进行安全生产目标管理责任书签订，同时要求各单位逐级签订安全目标责任书，形成安全管理网络，切实做到安全责任层层分解、人人有责。
5月份，依照市政府有关会议精神，逐个岗位建立“岗位安全责任明白卡”，让各岗位人员清楚本岗位的安全责任，并上至总经理，下至一般员工进行签字确认。
2017年度共对352名新入职工进行了入职培训；培训三违人员9人；特殊工种新取证70人次、复审证134人次；组织副科级以上人员安环培训、考试2次，国泰山庄班组长全员脱产培训165人次，安全员专题培训12次,督促外协施工人员培训并考试325人次，机修电工专题培训1次，应急救护人员培训21人次，组织三违及事故人员专题培训班1次。
全年共组织开展周联合检查41次，下发各类隐患整改指令书128份，邀请省安全专家及行业专家检查12次，行车专项检查2次、锅炉专项检查3次、防雷设施专项检查1次、熔融物专项检查1次、有限空间管理专项检查2次，各类气体报警仪器专项年检1次，节假日专项检查7次，高温、汛期和冬季等特殊时期专项检查5次；共查处现场管理、“三违”和安全隐患等问题共2886项，三违现象12人次。
共督促办理有限空间、高处、动火等高危作业票证2536份。
以上种种举措的实施，提高了公司安全管理水平，有效减少和控制重特大事故发生。
2、环境保护管理
安全环保处执行内部自行监测的同时接受上级环保部门监督性监测，内部每月一次对重点污染源进行监测，并将监测数据在国控平台对外公布。
外部监督性监测由济源市环境监测站组织每季度监测一次，并出具监测报告。
全年共配合上级环保部门和第三方检测机构完成监测23批次，监测数据1104组，达标率100%；全年公司与市局联网的7台在线监测装置共监测上传数据183960组，其中时均值超标51组，较2016年增加43组；在日常监督巡查中共发现各类环保问题560余项，查处各单位违法违规行为40项，其中涉水15项，涉气18项，物料覆盖、外协施工单位7项，以上问题整改率100%。
涉及的环境因素判定为符合和基本符合要求。
2017年配合供应部门全年完成采购阳极泥、转出酸泥等危险废物转移413批，共13183.67吨，均按照省级主管部门实行五联单、在系统上完成。
2017年共督促并开展有限空间事故、硫酸（硝酸）泄露、火灾和停电等事故应急演练等20余次，通过演练来让职工掌握应急处置能力，同时针对公司的应急预案进行修订，共编制综合预案1个、专项预案7个（其中一个为发烟硫酸重大危险源专项预案），现场处置方案13个类别，环境因素和危险源判定为符合要求。
3、产品质量保证承诺
在对产品进行供货和宣传时，我公司严格遵守客观真实、质量诚信的原则。
每年公司对主要产品包括铅锭、冰铜、氧化锌、硫酸进行顾客满意度调查，收集顾客意见，并立即进行反馈。
4、劳动保护管理
我公司按照规定向员工发放劳保用品，包括手套、工作服、工作鞋、护目镜、防护面罩、等劳动保护物品，并要求员工在工作期间必须佩带到位，以避免生产过程中出现的危险对员工造成伤害。
每年对涉铅岗位人员进行职业病检查，并按职业健康管理方案进行职业病管理。
生产管理部门对生产现场“三违”人员进行严格考核，确保安全生产。
第四部分企业质量诚信建设绩效
（一）主要产品品牌影响力
公司严格要求把“质量第一”的理念贯穿于企业生产经营的每一个环节，构建与国际通行标准一致的质量工作规范和流程。
先后通过了ISO9001质量管理体系认证、lSO14001环境管理体系认证、OHSMS职业健康管理体系认证。
公司经营体制健全，产品在市场上一直供不应求，与国内外数十家企业和客商建立了良好的业务关系，已形成了自己的品牌优势和核心竞争力。
（二）主要产品社会信誉度（顾客满意度）
2017年1-4月先后给主要的电铅客户10家、5家冰铜、5家硫酸用户发放了“顾客满意度调查表”，对公司的产品质量、服务质量、交货期限、包装运输、价格及改进建议进行了调查分析，经测算，顾客满意度分别为91.5%、98.5%、89%。
均达到了目标要求。
结语
关注质量、铸就诚信.在日渐残酷的市场竞争中，企业发展正如逆水行舟，不进则退。
2017年，我公司虽然在质量诚信管理方面取得了一些成绩，但同时，我们也清醒地认识到，我们离公司的质量目标、客户的期望还有很长的路要走。
2018年，我们将更加努力前行，积极探索企业质量工作的新思路、新方法，不断实行质量诚信工作的新改进、新措施，推动企业各项工作全面提升，为河南省和济源地方经济社会发展做出新的、更大的贡献！
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