龙凤区龙凤镇刘高手小学.docx

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龙凤区龙凤镇刘高手小学

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2018年部门预算及有关情况说明

目录

第一部分基本情况

一、部门主要职能

二、预算编报范围

三、机构设置情况

第二部分部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、一般公共预算功能分类支出表

三、一般公共预算经济分类支出表

四、政府性基金预算功能分类支出表

五、政府性基金预算经济分类支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出情况表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、一般公共预算政府经济分类支出表

第三部分部门预算安排情况说明

一、关于部门预算收支总表情况的说明 

二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 

三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明

四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明 

五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明 

六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明 

七、其他重要事项说明

第四部分名词解释 

第一部分基本情况

一、部门主要职能

龙凤区刘高手小学是隶属龙凤区教育局的一所农村小学，主要职责是实施义务教育阶段小学教育。

在教育教学工作中，深入贯彻党的教育方针，坚持以人为本，以科研为先导，狠抓常规管理，推进生本教育，增强师资素质，全面提高教育教学质量。

（一）校长室职能：

1．全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

2．制定并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。

3．指挥、协调各室的工作，对各室进行指导、督促、检查和评价。

4．把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人、

服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切

实提高德育效果。

5．坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，课程计划，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学

质量。

6．加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理，全面实施“五育”。

7．重视教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

8．加强对总务工作的指导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，努力开展勤工俭学活动，逐步改善办学条件和教职工的福利。

9．加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。

（二）财务室职能：

1．贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度。

2．负责制定学校财务规章制度并组织实施。

3．负责编制财务年度预算与决算。

4．负责学校会计核算和财务日常收支业务，为校领导和上级主管部门提供高质量的会计信息。

5．负责各类专项资金的管理。

6．配合有关部门做好对学校资产的管理，做好国有资产保值增值的工作。

7．负责审核学校各项费用开支范围。

8．根据国家规定负责做好个人所得税、公积金、各种保险的代扣代缴工作。

9．贯彻档案管理法规，做好会计档案管理工作。

10．完成上级部门及学校交办的其他工作。

（三）教务处职能：

作为管理教学工作的重要职能部门，执行国家统一编制的教学工作条例，教学计划、教学大纲和课程计划，制定并实施学校教学工作计划和有关教学工作的各项规章制度，审阅教研组及教师教学进度计划，并定期检查、指导、总结交流经验。

组织教师进修、安排好全校的排课、调课、代课等工作；做好学籍管理工作；做好全校师生的教科书、教学参考书及教学用音像信息资料的计划或征订工作等。

（四）政教处职能：

学校管理学生的一线职能部门。

政教处认真执行国家统一编制的德育大纲，制订并实施学校德育工作计划和有关德育工作的各项规章制度。

贯彻党和学校的方针政策，结合我校实际，加强德育工作队伍建设，与其它职能部门密切配合，开展师德教育，提高教师职业道德水平，维护学校正常的教

育教学秩序。

二、预算编报范围

2018年纳入我单位部门预算管理的单位有一个:

即大庆市龙凤区龙凤镇刘高手小学。

2018年部门预算的编制范围为本单位的全部收入和支出。

3、机构设置情况

我单位由5个内设科室构成，分别是校长室、政教室、财务室、后勤室、教学室。

刘高手小学无下属单位。

我单位人员情况：

编制数18。

全年人数23人（其中有在职12人，本年内退休2人，年末在职人员为10人），在职人员10人，其中公务员0人，事业单位人员10人，退休人员13人。

我单位聘任教师年初数为11人，9月份考入其他单位及辞职共计5人，年末聘任教师数为6人；临时用工6人，其中包括2人是季节性用工。

第二部分2018年部门预算表

附表：

部门预算信息2018公开报表

一、财政拨款预算收支总表

二、一般公共预算功能分类支出表

三、一般公共预算经济分类支出表

四、政府性基金预算功能分类支出表

五、政府性基金预算经济分类支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出情况表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、一般公共预算政府经济分类支出表

第三部分部门预算安排情况说明

一、关于部门预算收支总表情况的说明

我单位2018年总收入预算2408780.00元，总支出预算2408780.00元。

2017年预算为2160000.00元，收支总额比2017年预算增加248780.00元，主要原因是人员有调整,职工工资有调整等。

（一）总收入预算2408780.00元全部为财政拨款。

（二）总支出预算2408780.00元。

其中：

（教育支出1506190.00元，社会保障和就业666496.00元，医疗卫生和计划生育支出106212.00元，住房保障支出129882.00元。

二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明

我单位2018年公共预算财政拨款支出2408780.00元，按预算功能分类支出情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）654904.00元；其他社会保障和就业支出（项）11592.00元。

2、教育支出（类）普通教育（02）小学教育（款）1487970.00元、其他教育费附加安排的支出（项）18220.00元。

3、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）106212.00元。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）115872.00元，购房补贴（项）14010.00元。

三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明

我单位2018年一般公共预算支出预算2408780.00元，

按预算经济分类支出情况如下：

（一）工资福利支出（类）2018年预算1946777.00元，其中：

1、基本工资（款）2018年预算386232.00元。

2、养老保险（款）2018年预算270360.00元。

3、基本医疗保险（款）2018年预算106212.00元。

4、津贴补贴（款）2018年预算678358.00元。

5、伙食补助（款）2018年预算13000.00元。

6、奖金（款）2018年预算83391.00元。

7、其他社会保障缴费（款）2018年预算11592.00元。

8、其他工资福利支出（款）2018年预算281760.00元。

9、住房公积金（款）2018年预算115872.00元。

（二）商品服务支出（类）2018年预算77459.00元，

其中：

1、办公费（款）2018年预算9600.00元。

2、差旅费（款）2018年预算2400.00元。

3、维修费（款）2018年预算18220.00元。

4、电费（款）2018年预算22000.00元。

5、电话费（款）2018年预算2808.00元。

6、工会经费（款）2018年预算19311.00元。

7、其他交通费用（款）2018年预算3120.00元

（三）对个人和家庭补助支出（类）2018年预算384544.00元：

其中：

退休费（款）2018年预算384544.00元。

四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明

没有基金预算，无基金预算支出。

五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明

没有基金预算，无基金预算支出。

六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明

我单位严格控制“三公”经费，完善“三公”经费的管理制度，细化“三公”经费编制，控制“三公”经费规模。

2018年“三公”经费财政预算拨款0元，其中：

因公出国出境费0元、公务接待费0元、公务用车维护运行费0元、公务用车购置0元；2018年与2017年相比，三公经费总体零增长。

主要原因是严格遵守“八项”规定，按要求使用公务用车运行费用；严格执行接待制度，减少接待；因公出国（境）费和公务用车购置均为0元,无增减变动。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

我单位2018年本级的机关运行经费财政拨款预算0元，较2017年预算总体零增长，无增减变化，主要原因是：

我单位是事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

我单位2018年安排政府采购预算0元，较2017年预

算相比无增减变化。

（三）国有资产占有情况

截至2017年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：

一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效情况

2018年我单位一般公共预算拨款2408780.00元，纳

入绩效评价的项目1个。

第四部分名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》和行政事业单位财务规则，对我单位2018年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：

反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业单位经营收入：

反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：

反映用于未实行归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休支出。

四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

反映用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出。

五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：

反映用于事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗，按国家规定享受离休待遇人员的医疗支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

七、商品服务支出（类）办公费（款）：

反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　八、商品服务支出（类）手续费（款）：

反映单位支付的各类手续费支出。

　　九、商品服务支出（类）办公水费（款）：

反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　十一、商品服务支出（类）办公电费（款）：

反映单位的电费支出。

　 十二、商品服务支出（类）电话通讯费（款）：

反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费。

　　十三、商品服务支出（类）办公用房取暖费（款）：

反映单位支付的办公用房取暖用热力费。

　　十四、商品服务支出（类）专用房屋取暖费（款）：

指在正常办公取暖费中无法核定的，具有专门用途的房屋取暖费。

　　十五、商品服务支出（类）物业管理费（款）：

反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　十六、商品服务支出（类）差旅费（款）：

反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。

　十七、商品服务支出（类）一般维修费（款）：

反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使用而开支的日常修理和维护费用。

　　十八、商品服务支出（类）邮寄费（款）：

反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费 

　　十九、商品服务支出（类）培训费（款）：

反映各类培训支出。

　　二十、商品服务支出（类）工会经费（款）：

反映单位按照在职职工工资总额的2%提取的工会经费。

　　二十一、商品服务支出（类）福利费（款）：

反映单位按规定提取的福利费。

　　二十二、商品服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：

反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出。