农村一二三产业融合发展项目可行性研究报告.docx
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农村一二三产业融合发展项目可行性研究报告
农村一二三产业融合发展项目
可行性研究报告
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建设单位：
某某农牧开发公司
编制单位：
二零一七年七月
附图：
项目分布示意图
附表：
项目财务分析表
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
农村一二三产业融合发展项目
1.1.2建设性质
改、扩建项目
1.1.3建设工期
根据类似项目经验及本项目的实际情况，尽可能的缩短工期，使项目尽早投入使用并产生效益，建设期初步安排为3年，即2016年7月～2019年6月。
1.1.4建设地点
某某。
1.1.5建设单位名称
某某公司
类型：
有限责任公司（国有独资）
住所：
某某
法人代表：
某某
注册资本：
XX万元人民币
成立日期：
2016年02月18日
经营范围：
一般经营项目：
林业发展项目的投资（仅限以自又资产）开发，经营，管理；旅游基础设施的开发；林特产品的生产、销售；花卉苗木的繁育、种植和销售。
许可经营项目：
餐饮。
1.1.6法定代表人
XX
1.1.7编制单位
1.2可行性研究报告编制依据
1、国家有关部门关于项目可行性研究报告编制的规定和要求；
2、《国务院办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》（国办发【2015】93号）；
3、《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》；
4、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
5、《陕西省国民经济和社会发展第十三个五年规划》；
6、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
7、国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划；
8、建设单位提供的相关资料；
9、项目调研过程中搜集到的其他相关资料。
1.3建设规模与建设内容
本项目总占地面积约5万亩，其中：
包括三岔镇占地16000亩、瓦子街镇3500亩、石堡镇占地8550亩、白马滩镇占地11000亩、界头庙镇占地1500亩、崾崄乡占地8000亩、圪台乡占地1450亩。
本项目总占地面积约5万亩，包括征地67亩（包括一条3公里的机耕路）和流转土地4000亩。
总建筑面积约8万平方米。
基础设施及建筑辅助物建筑面积约4.5万平方米，其中包含五项内容（苗木繁育基地、农作物种植、畜牧业养殖、农林产品深加工、现代农业旅游观光园）。
主要建设内容如下：
1、苗木繁育基地
（1）开发3000亩优质果树苗木培育基地，分别位于三岔镇、石堡镇。
三岔镇2000亩、石堡镇1000亩。
（2）栽培优质绿化树种培育基地占地2000亩，分别位于白马滩镇、石堡镇。
白马滩镇1200亩、石堡镇800亩。
（3）基础建设4000平方米，位于三岔镇苹果库。
2、农副产品种植基地
（1）开发培育2500亩优质亩苹果园，位于三岔镇。
（2）培育万亩精品核桃园。
分别位于三岔镇、崾崄乡、瓦子街镇、石堡镇、圪坮乡、界头庙镇、白马滩镇，其中：
三岔镇2000亩、崾崄乡1500亩、瓦子街镇1500亩、石堡镇2500亩、圪坮乡800亩、界头庙镇700亩、白马滩镇1000亩。
（3）开发2500亩花椒示范园，位于白马滩镇。
（4）建设2500亩无公害蔬菜示范园，位于石堡镇红石崖。
（5）种植万亩杂粮。
三岔镇3900亩、界头庙800亩、瓦子街600镇、崾崄乡4000亩、圪坮乡700亩
（6）野生菌培养位于石堡镇。
（7）万亩玉米种植，管理厂区4000平方米。
三岔镇4000亩、白马滩镇5000亩、瓦子街镇500亩、崾崄乡500亩。
3、建设畜牧业养殖标准化基地
本养殖基地占地为2400亩。
包括：
肉牛和绵羊养殖、深水产品养殖、森林猪养殖、野山鸡野兔养殖，观光生产管理区建设约7千平方米。
深水产品大闸蟹、冷水鱼、小龙虾养殖在石堡镇、圪坮乡、白马滩；肉牛和绵羊养殖白在马滩镇、崾崄乡、三岔镇；野山鸡野兔养殖在白马滩镇，森林猪养殖在白马滩镇，观光生产管理区在石堡镇。
4、拟建20条农林产品深加工生产线
拟建20条农林产品深加工生产线，包括：
核桃、杂粮、蜂蜜、苹果、野菜、杏仁、薰衣草精油等生产线，基础厂房建设10000平方米。
分别位于石堡镇、崾崄乡、瓦子街镇、界头庙镇、圪坮乡、白马滩镇。
5、现代农业生态观光园区
本观光园占地5000亩建设，位于石堡镇，包括：
生态餐厅、农业科技展厅、有机水果采摘，建筑面积约2000平方米。
1.4项目投资估算及资金来源
本项目总投资为56000.30万元，其中：
建设投资估算为49000.30万元（其中：
工程费用38789.96万元；工程建设其他费用6010.77万元；基本预备费4199.57万元）；流动资金估算为7000万元（含铺底流动资金2100万元）。
本项目投入总资金56000.30万元，其中：
企业自行筹措44800.30万元，占总投资的80.00%，申请专项基金11200万元，占总投资的20.00%。
1.5财务评价
本项目实施后具有较好的财务效益，年平均实现营业收入15929万元，财务评价全部投资财务内部收益率所得税前5.62%，所得税后4.32%，均大于设定的基准收益率；项目投资静态回收期所得税前12.98年，所得税后14.06年，财务净现值税前2517万元，税后1355万元，均大于零；总投资收益率4.98%，盈亏平衡点78.86%，以上数据说明项目有一定的抗风险能力。
各项财务指标显示，本项目从财务上讲是安全可行的。
1.6项目主要技术经济指标
项目主要经济数据指标详见下表：
表1-1主要经济数据指标表
序号
项目
单位
数据
备注
I
经济数据
1
项目总投资
万元
56000.30
2
建设投资
万元
49000.30
3
流动资金
万元
7000
其中：
铺底流动资金
万元
2100
4
年平均营业收入
万元
15929
5
年平均营业税金及附加
万元
1025
6
年平均总成本费用
万元
12118
7
年平均利润总额
万元
2786
8
年平均所得税
万元
697
9
年平均净利润
万元
2090
10
年平均息税前利润
万元
2786
11
年平均增值税
万元
1484
II
财务评价指标
1
总投资收益率
%
4.98%
2
项目投资财务内部收益率（所得税前）
%
5.62%
3
项目投资财务净现值（所得税前）
万元
2517
Ic=5%
4
项目投资回收期（所得税前）
年
12.98
5
项目投资财务内部收益率（所得税后）
%
4.32%
6
项目投资财务净现值（所得税后）
万元
1355
Ic=4%
7
项目投资回收期（所得税后）
年
14.06
8
盈亏平衡点（生产能力利用率）
%
78.86%
1.7结论和建议
1.7.1结论
本项目提出的理由充分，符合国家推进农村一二三产业融合发展的相关政策。
通过对项目的市场分析，科学拟定规模，通过对工程方案、资金筹措方案、项目实施进度计划、成本估算、经济评价等详细调查分析论证，得出本项目可行，尤其是社会效益比较理想。
本项目建设后，解决1759户贫困人口，直接带动就业人数400人，农业观光园预计年参观达6万人次，极大促进***的经济发展。
项目的社会稳定性风险等级低，且与当地社会和经济的发展水平相适应，具有十分明显的社会效益及经济效益，因此，项目的社会评价可行。
1.7.2建议
1、养殖、种植以及加工工艺、技术、设备的选型，一定要有超前意识，尽可能做到高起点、高标准。
2、在项目建设的同时做好市场开拓和媒体宣传工作，尽早签订稳定的产品销售方向，确保项目生产能力达到设计生产能力，争取最大的经济效益。
加强成本控制和质量控制，积极运用技术经济的方法降低成本。
应不断进行自我完善和发展，特别是要关注行业内新技术、新工艺、新设备、新产品的发展动向，及时更新技术，改进设备，生产符合市场需求的新产品，取得较好的经济效益和社会效益。
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目政策背景
1、2015年12月24日，我国“三农”最高会议——中央农村工作会议在京召开。
党中央、国务院高度重视这次会议。
会议就农业现代化做出重大部署，着重提出“挖掘农业内部潜力，把产业链、价值链等现代产业组织方式引入农业，促进一二三产业融合互动”，并首次明确提出要大力鼓励商业化运营农村服务业。
2、《国务院办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》（国办发【2015】93号）指出：
到2020年，农村产业融合发展总体水平明显提升，产业链条完整、功能多样、业态丰富、利益联结紧密、产城融合更加协调的新格局基本形成，农业竞争力明显提高，农民收入持续增加，农村活力显著增强。
加快农业结构调整。
以农牧结合、农林结合、循环发展为导向，调整优化农业种植养殖结构，加快发展绿色农业。
延伸农业产业链。
加强政策引导，支持农产品深加工发展，促进其向优势产区和关键物流节点集中，加快消化粮棉油库存。
支持农村特色加工业发展。
3、中共中央、国务院《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》（2015年12月31日）指出：
推动农产品加工业转型升级。
加强农产品加工技术创新，促进农产品初加工、精深加工及综合利用加工协调发展，提高农产品加工转化率和附加值，增强对农民增收的带动能力。
大力发展休闲农业和乡村旅游。
依托农村绿水青山、田园风光、乡土文化等资源，大力发展休闲度假、旅游观光、养生养老、创意农业、农耕体验、乡村手工艺等，使之成为繁荣农村、富裕农民的新兴支柱产业。
完善农业产业链与农民的利益联结机制。
促进农业产加销紧密衔接、农村一二三产业深度融合，推进农业产业链整合和价值链提升，让农民共享产业融合发展的增值收益，培育农民增收新模式。
支持供销合作社创办领办农民合作社，引领农民参与农村产业融合发展、分享产业链收益。
通过政府与社会资本合作、贴息、设立基金等方式，带动社会资本投向农村新产业新业态。
实施农村产业融合发展试点示范工程。
财政支农资金使用要与建立农民分享产业链利益机制相联系。
巩固和完善“合同帮农”机制，为农民和涉农企业提供法律咨询、合同示范文本、纠纷调处等服务。
4、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，简称“十三五”规划（2016-2020年）指出：
推进农村一二三产业融合发展，推进农业产业链和价值链建设，建立多形式利益联结机制，培育融合主体、创新融合方式，拓宽农民增收渠道，更多分享增值收益。
积极发展农产品加工业和农业生产性服务业。
拓展农业多种功能，推进农业与旅游休闲、教育文化、健康养生等深度融合，发展观光农业、体验农业、创意农业等新业态。
加快发展都市现代农业。
激活农村要素资源，增加农民财产性收入。
5、《陕西省国民经济和社会发展第十三个五年规划》指出：
扎实做好“三农”工作。
坚持把解决农业、农村、农民问题作为全面小康的重中之重，加快转变农业发展方式，推进一、二、三产业融合发展，提升新农村建设水平，打牢经济社会发展的坚实基础。
2.2项目区域背景
1、区域概况
***地处陕北黄土高原与关中平原的结合部，位于陕西省中北部、***东南缘。
平均海拔1100米，年均降水量563.9毫米，无霜期平均172天。
区域面积2752平方公里，辖4镇3乡3个社区服务中心，总人口5万人，其中农业人口3.2万人。
素有黄土高原“绿色明珠”、“天然氧吧”之美称，被誉为“陕西的一叶肺”，是都市人群避暑纳凉、生态观光、踏青吸氧、探险狩猎、回归自然的“休闲乐园”。
（1）历史文化。
早在旧石器时代，黄龙就有人类活动的足迹，发掘出土的距今
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