濮阳质量技术监督检验测试中心.docx
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濮阳质量技术监督检验测试中心
濮阳市质量技术监督检验测试中心
2017年度部门决算
二〇一八年九月
第一部分濮阳市质量技术监督检验测试中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分：
濮阳市质量技术监督检验测试中心概况
一、主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
濮阳市质量技术监督检验测试中心的主要职责是为量值准确和保证产品质量提供计量检定和质量检验保障。
（二）内设科室构成
濮阳市质量技术监督检验测试中心属财政全供事业单位，执行事业单位会计制度，独立报送单户报表。
我单位设有13个科室，人员编制74人，在职职工74人。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共有1个。
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表
金额单位：
万元
部门：
河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心
公开01表
收入
收入
收入
支出
支出
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
1,247.66
一、一般公共服务支出
28
1,102.58
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
30
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
31
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
32
0.00
六、其他收入
6
10.53
六、科学技术支出
33
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
82.44
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
13.76
10
十、节能环保支出
37
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
19
十九、住房保障支出
46
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
22
49
本年收入合计
23
1,258.19
本年支出合计
50
1,198.78
用事业基金弥补收支差额
24
0.00
结余分配
51
0.00
年初结转和结余
25
1,092.95
年末结转和结余
52
1,152.35
26
53
总计
27
2,351.13
总计
54
2,351.13
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
金额单位：
万元
部门：
河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心公开02表
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1,258.19
1,247.66
0.00
0.00
0.00
0.00
10.53
201
一般公共服务支出
1,160.85
1,150.33
0.00
0.00
0.00
0.00
10.53
20117
质量技术监督与检验检疫事务
1,160.85
1,150.33
0.00
0.00
0.00
0.00
10.53
2011706
质量技术监督行政执法及业务管理
80.00
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011707
质量技术监督技术支持
393.25
393.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011750
事业运行
612.08
612.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011799
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
75.53
65.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.53
208
社会保障和就业支出
83.57
83.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
83.57
83.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
38.43
38.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
45.14
45.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
13.76
13.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
13.76
13.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
13.76
13.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
金额单位：
万元
部门：
河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心2017年度公开03表
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1,198.78
939.72
259.06
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
1,102.58
843.52
259.06
0.00
0.00
0.00
20117
质量技术监督与检验检疫事务
1,102.58
843.52
259.06
0.00
0.00
0.00
2011702
一般行政管理事务
89.52
0.00
89.52
0.00
0.00
0.00
2011706
质量技术监督行政执法及业务管理
80.00
0.00
80.00
0.00
0.00
0.00
2011707
质量技术监督技术支持
86.00
0.00
86.00
0.00
0.00
0.00
2011750
事业运行
843.52
843.52
0.00
0.00
0.00
0.00
2011799
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
3.53
0.00
3.53
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
82.44
82.44
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
82.44
82.44
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
37.30
37.30
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
45.14
45.14
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
13.76
13.76
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
13.76
13.76
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
13.76
13.76
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
金额单位：
万元
部门：
河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心公开04表
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1,247.66
一、一般公共服务支出
28
1,001.25
1,001.25
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
82.44
82.44
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
13.76
13.76
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
22
1,247.66
本年支出合计
49
1,097.45
1,097.45
0.00
年初财政拨款结转和结余
23
267.43
年末财政拨款结转和结余
50
417.63
417.63
0.00
一般公共预算财政拨款
24
267.43
51
政府性基金预算财政拨款
25
0.00
52
26
53
总计
27
1,515.09
总计
54
1,515.09
1,515.09
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
金额单位：
万元
部门：
河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心2017年度公开05表
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
1,097.45
927.92
169.54
201
一般公共服务支出
1,001.25
831.71
169.54
20117
质量技术监督与检验检疫事务
1,001.25
831.71
169.54
2011706
质量技术监督行政执法及业务管理
80.00
0.00
80.00
2011707
质量技术监督技术支持
86.00
0.00
86.00
2011750
事业运行
831.71
831.71
0.00
2011799
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
3.53
0.00
3.53
208
社会保障和就业支出
82.44
82.44
0.00
20805
行政事业单位离退休
82.44
82.44
0.00
2080502
事业单位离退休
37.30
37.30
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
45.14
45.14
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
13.76
13.76
0.00
21011
行政事业单位医疗
13.76
13.76
0.00
2101102
事业单位医疗
13.76
13.76
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
金额单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
727.48
302
商品和服务支出
21.52
310
其他资本性支出
104.55
30101
基本工资
300.22
30201
办公费
0.30
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
36.35
30202
印刷费
0.00
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
101.45
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
51.71
30104
其他社会保障缴费
26.04
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.33
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
202.38
30206
电费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
59.79
30207
邮电费
1.37
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.05
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
1.20
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
74.37
30211
差旅费
0.47
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
37.84
30213
维修（护）费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
51.43
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
0.51
31099
其他资本性支出
1.41
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.90
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
10.40
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
25.35
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
10.40
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
2.52
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
4.67
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.00
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.78
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.05
人员经费合计
801.85
公用经费合计
126.07
部门：
河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心公开06表
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
金额单位：
万元
部门：
河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心公开07表
预算数
决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
59.00
0.00
55.00
0.00
55.00
4.00
28.56
0.00
26.78
0.00
26.78
1.78
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：
预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
金额单位：
万元
部门：
河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心2017年度公开08表
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
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合计
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为2,351.13万元。
与2016年相比，收、支总计各减少289.79万元，下降10.97%。
主要原因是：
一是2016年财政补助收入722万元，2017年4月1日计量强检收费停征，财政补助收入473万元，因停征直接影响收入减少249万元，本年支出也相应减少；二是2017年人员经费支出809.81万元比2016年人员经费支出652.66万元增加157.25万元，2017年日常公用经费支出129.81万元比2016年日常公用经费支出208.63万元减少78.82万元，2017年项目支出2593.06万元比2016年项目支出686.68万元减少427.62万元，2017年年末结转1152.35万元比2016年年末结转1092.95万元增加59.4万元。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计1,258.19万元，其中：
财政拨款收入1,247.66万元，占99.16%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入10.53万元，占0.84%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计1,198.78万元，其中：
基本支出939.72万元，占78.39%；项目支出259.06万元，占21.61%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出0.00万元，占0.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为1,515.09万元。
与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加306.69万元，增长25.38%。
主要原因是2017年工资调标、晋档和2015、2016年目标考核奖及公休补贴、退休人员健康休养费增加形成。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出1,097.
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