安全生产标准化二级管理手册.docx
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安全生产标准化二级管理手册
安全生产标准化二级管理手册
XX公司
安全生产标准化管理手册
文件编号：
AQ-SC-2016
版本：
A
（声明：
未经本企业同意不得复制、借阅本手册）
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AQ-SC-2016
版次
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2016-7-1
修订履历
编修日期
编修概要
编修人
审批人
版次
生效日期
2017/6/30
新编制
A/0
2017/7/1
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0.公司简介3
1.目的4
2.手册说明和使用范围4
3.术语5
4.安全生产标准化基本要求6
4.1法律、法规和标准6
4.2机构和职责6
4.3风险管理错误!
未定义书签。
7
4.4管理制度9
4.5培训教育错误!
未定义书签。
4.6生产设施及工艺安全错.误!
未定义书签。
4.7作业安全错误!
未定义书签。
18
4.8职业健康错误!
未定义书签。
4.9危险化学品管理错误!
未定义书签。
4.10事故与应急错.误!
未定义书签。
4.11检查与自评错.误!
未定义书签。
附件一、公司组织结构图25
附件二、安全生产管理委员会组织结构图错误!
未定义书签。
附件三、安全生产和职业健康方针、总目标错误!
未定义书签。
附件四、安全承诺错误!
未定义书签。
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0.公司简介
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1.目的
为了贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》及《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》，规范企业的安全生产活动，提升企业整体安全管理水平，依据《企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9OO6-2O10）》、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008）》、《XX省危险化学品企业安全生产标准化评审标准》、《XX企业安全生产标准化评审标准补充规定》和《XX企业安全生产标准化评审标准补充规定》等规范的要求，结合企业经营实际，编写此文件，建立安全标准化体系。
2.手册说明和使用范围
本手册总体描述了企业安全方针、目标、组织机构、各职能部门的职责、活动、工作程序等。
本手册规定了安全标准化管理体系要素和各职能部门之间有关的活动和要求，是企业安全标准化管理体系运行应遵循的文件。
手册中规定的安全方针和目标，通过安全标准化体系的运行来实现。
本手册阐述了企业生产经营活动中的安全管理体系，规定了各要素的控制要求，以防止人员伤亡、设备损坏等意外事件的发生。
本手册由企业负责人批准发布。
本手册对内提供安全管理的依据，对外证实企业管理能力。
本手册适用于本单位安全标准化涵盖范围的所有活动。
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3.术语
3.1危险化学品从业单位chemicalenterprise
依法设立，生产、经营、使用和储存危险化学品的企业或者其所属生产、经营、使用和储存危险化学品的独立核算成本的单位。
3.2安全标准化safetystandardization
为安全生产活动获得最佳秩序，保证安全管理及生产条件达到法律、行政法规、部门规章和标准等要求制定的规则。
3.3关键装置keyfacility
在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷、临氢、烃氧化等条件下进行工艺操作的
3.4重点部位keysite
生产、储存、使用易燃易爆、剧毒等危险化学品场所,以及可能形成爆炸、火灾场所的罐区、装卸台（站）油库、仓库等；对关键装置安全生产起关键作用的公用工程系统等。
4.2.3.3.资源resources
实施安全标准化所需的人力、财力、设施、技术和方
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4.2.3.4.相关方interestedparty
关注企业职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。
4.2.3.5.供应商supplier
为企业提供原材料、设备设施及其服务的外部个人或团体。
4.2.3.6.承包商contractor
在企业的作业现场，按照双方协定的要求、期限及条件向企业提供服务的个人或团体。
4.2.3.7.事件incident
导致或可能导致事故的情况。
4.2.3.8.事故accident
造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其他损失的意外事件。
4.2.3.9.危险、有害因素hazardouselements
可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态。
4.2.3.10.危险、有害因素识别hazardidentification
识别危险、有害因素的存在并确定其性质的过程。
4.2.3.11.风险risk
发生特定危险事件的可能性与后果的结合。
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4.2.3.12.风险评价riskassessment
评价风险程度并确定其是否在可承受范围的过程。
4.2.3.13.安全绩效safeperformanee
基于安全生产方针和目标，控制和消除风险取得的可测量结果。
4.2.3.14.变更ehange
人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化。
4.2.3.15.隐患potentialaccidents
作业场所、设备或设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。
4.2.3.16.重大事故隐患seriouspotentialaccidents可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故
隐患。
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4安全生产标准化基本要求
4.1法律、法规和标准
4.1.1法律、法规和标准的识别和获取
4.2.4.1.公司应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的
管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。
并确保安全承诺：
4.2.4.2.公司应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关
方。
4.1.2法律、法规和标准符合性评价
4.1.2.1公司应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。
相关文件：
《安全生产法律法规、标准及其他有关要求管理制度》
4.2机构和职责
4.2.1方针目标
4.2.4.3.公司坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。
主要负责人应依据国家法律法规，结合公司实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。
安全生产方针和目标应满足：
4.2.5.1.形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；
4.2.5.2.符合或严于相关法律法规的要求；
4.2.5.3.与公司的职业安全健康风险相适应；
⑷目标予以量化；
4.2.5.3.公众易于获得。
4.2.4.4.公司应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。
公司各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。
4.2.2负责人
4.3.1.1.公司主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作。
4.3.1.2.公司主要负责人应组织实施安全标准化，建设公司安全文化。
4.3.1.3.公司主要负责人应做出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。
4.3.1.4.公司主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议（以下
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简称安委会）。
4.225落实领导干部带班制度；对领导干部带班负全责。
423职责
（1）公司应制定安委会和管理部门及各基层单位的安全职责。
4.2.32公司应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。
（1）公司应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。
4.2.4组织机构
（3）公司应设置安委会，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。
4.2.42公司应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。
（7）公司应建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。
4.2.5安全生产投入
4.3.1.4.公司应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。
4.2.52公司应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账。
（1）公司应依法参加工伤保险或安全责任险，为从业人员缴纳保险费。
相关文件：
《安全生产责任制及考核管理制度》
《安全生产会议管理制度》
《领导干部带班制度》
《安全生产费用管理制度》
4.3风险管理
4.3.1范围与评价方法
公司应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则
公司风险评价的范围应包括：
4.3.3.1.规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
4.3.3.2.常规和非常规活动；
4.3.3.3.事故及潜在的紧急情况；
4.3.3.4.所有进入作业场所人员的活动；
4.3.3.5.原材料、产品的运输和使用过程；
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4.3.3.6.作业场所的设施设备、车辆、安全防护用品；
4.3.3.7.丢弃、废弃、拆除与处置；
4.3.3.8.公司周围环境；
4.3.3.9.气候、地震及其他自然灾害等。
4313公司可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。
常用的评价方法有：
1）工作危害分析（JHA；
⑵安全检查表分析（SCL；
（1）预危险性分析（PHA；
（2）危险与可操作性分析（HAZOR
（3）失效模式与影响分析（FMEA；
⑹故障树分析（FTA）；
（3）事件树分析（ETA；
（4）作业条件危险性分析（LEC等方法。
4.3.4.3.公司应依据以下内容制定风险评价准则：
4.3.5.1.有关安全生产法律、法规；
4.3.5.2.设计规范、技术标准；
4.3.5.3.公司的安全管理标准、技术标准；
4.3.5.4.公司的安全生产方针和目标等。
4.3.2风险评价
4.3.5.4.公司应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。
公司在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。
4.3.5.4.公司各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。
4.3.3风险控制
443.1.公司应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。
公司在选择风险控制措施时：
（1）应考虑：
⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性。
（2）应包括：
⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；⑷个体防护措施。
443.2.公司应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培
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训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。
434隐患排查与治理
4.341.公司应对风险评价出的隐患项目，下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。
公司应建立隐患治理台账。
4342公司应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：
4.4.3.2.评价报告与技术结论；
⑵评审意见；
4.5.1.1.隐患治理方案，包括资金概预算情况等；
4.5.1.2.治理时间表和责任人；
4.5.1.3.竣工验收报告；
4.5.1.4.备案文件。
4.5.2.1.公司无力解决的重大事故隐患，除应书面向公司直接主管部门和当地政府报告外，应采取有效防范措施。
4.5.2.2.公司对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计戈V，限期解决或停产。
4.3.5重大危险源
4.5.3.1.公司应按照GB18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案。
4352公司应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。
4.5.4.1.公司应按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估。
4.5.4.2.公司应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。
4.5.4.3.公司应制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。
4.5.4.4.公司应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。
435.7.公司重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。
不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。
4.3.6变更
4.5.4.3.公司应严格执行变更管理制度，履行下列变更程序：
4.5.5.1.变更申请：
按要求填写变更申请表，由专人进行管理；
4.5.5.2.变更审批：
变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批;
4.5.5.3.变更实施：
变更批准后，由主管部门负责实施。
不经审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；
4.5.5.4.变更验收：
变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，
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形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。
4362公司应对变更过程产生的风险进行分析和控制。
437风险信息更新
4.5.6.1.公司应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。
4372公司应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。
4.3.73公司应在下列情形发生时及时进行风险评价：
4.6.1.1.新的或变更的法律法规或其他要求；
4.6.1.2.操作条件变化或工艺改变；
4.6.1.3.技术改造项目；
4.6.1.4.有对事件、事故或其他信息的新认识；
4.6.1.5.组织机构发生大的调整。
4.3.7.4需进行变更风险评价
4.3.8供应商
公司应严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。
相关文件：
《风险评价和管理制度》
《隐患排查和治理制度》
《重大危险源管理制度》
《变更管理制度》
《供应商和承包商管理制度》
4.4管理制度
4.4.1安全生产规章制度
4.6.2.1.公司应制定健全的安全生产规章制度，至少包括下列内容：
（1）安全生产职责；
（2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；
（3）安全生产会议管理；
（4）安全生产费用；
（5）安全生产奖惩管理；
（6）管理制度评审和修订；
（7）安全培训教育；
（8）特种作业人员管理；
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（9）管理部门、基层班组安全活动管理；
（10）风险评价；
（11）隐患排查治理；
（12）重大危险源管理；
（13）变更管理；
（14）事故管理；
（15）防火、防爆管理，包括禁烟管理；
（16）消防管理；
（17）仓库、罐区安全管理；
（18）关键装置、重点部位安全管理；
（19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等；
（20）监视和测量设备管理；
（21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业等；
（22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；
（23）检维修管理；
（24）生产设施拆除和报废管理；
（25）承包商管理；
（26）供应商管理；
（27）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；
（28）劳动防护用品（具）和保健品管理；
（29）作业场所职业危害因素检测管理；
（30）应急救援管理；
（31）安全检查管理；
（32）自评。
4.6.2.2.公司应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。
442操作规程
4623公司应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程，并发放到相关岗位。
4422公司应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。
4.4.3修订
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4.6.3.1.公司应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。
在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订：
463.2.当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；
463.3.当公司归属、体制、规模发生重大变化时；
463.4.当生产设施新建、扩建、改建时；
463.5.当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；
463.6.当上级安全监督部门提出相关整改意见时；
⑹当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；
4.5.1.5.当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；
4.5.1.6.其他相关事项。
4.6.3.4.公司应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。
4.6.3.5.公司应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。
相关文件：
《管理制度评审和修订制度》
《文件、档案管理制度》
4.5培训教育
4.5.1培训教育管理
463.7.公司应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。
根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。
463.8.公司应组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。
463.9.公司应建立从业人员安全培训教育档案。
463.10.公司安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。
463.11.公司安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价。
463.12.公司应确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。
4.5.2从业人员岗位标准
4.6.4.1.公司对从业人员岗位标准要求应文件化，做到明确具体；
4.522.落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准。
4.5.3管理人员培训
（1）公司主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安
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全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。
4.5.32公司其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由公司相关部门组织，经考核合格后方可任职。
4.5.4从业人员培训教育
（1）公司应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。
从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时。
4.5.42公司应按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间（工段）级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。
新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时。
464.5.公司特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。
464.6.公司从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员，必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格，取得从业资格证，方可上岗作业。
464.7.公司应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。
4.5.5其他人员培训教育
（1）公司从业人员转岗、脱离岗位一年以上（含一年），应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。
4.5.52公司应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项培训教育。
4.5.5.3.公司应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。
进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。
4.5.6日常安全教育
4.6.4.6.公司管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。
4.6.4.7.班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。
班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。
公司负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。
4.6.4.8.管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时。
4.6.4.9.公司安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应每月至少1次对安全
活动记录进行检查，并签字。
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