挂车制造项目可行性研究报告.docx
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挂车制造项目可行性研究报告
第一章项目概况----------------------------------------------------2
第二章项目建设的背景和必要性-------------------------------6
第三章市场预测和建设规模-------------------------------------8
第四章建设地点和配套条件-----------------------------------14
第五章工程技术方案--------------------------------------------16
第六章总图运输及主要原材料供应--------------------------22
第七章公用工程--------------------------------------------------25
第八章环保、劳动安全卫生、消防、节能-----------------28
第九章企业组织和劳动定员-----------------------------------38
第十章项目实施进度安排--------------------------------------40
第十一章投资估算及资金筹措-----------------------------------41
第十二章经济评价--------------------------------------------------44
第十三章社会效益评价--------------------------------------------48
第十四章项目风险及措施------------------------------------------49
第一章项目概况
第一节项目名称及承办单位
一、项目名称
二、承办单位;
三、项目负责人
姓名：
联系电话：
传真：
邮编：
四、拟建地址：
第二节可行性研究编制单位
有限公司
电话：
传真：
MSN：
E-mail：
地址：
邮编：
第三节研究工作的依据与范围
一、研究工作的依据
1、县发布的有关招商产业政策、规定、文件；
2、国家发展改革委发布的《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》；
3、国家有关法律、法规及产业政策，有关设计标准、规范及规定；
4、项目承担单位提供的基础数据资料；
5、有关设备询价资料。
二、研究工作的范围
1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对产品销售市场发展趋势和需求量进行预测；
2、对产品方案、生产工艺、技术水平进行论述，通过研究项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案，并确定设备选型；
3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通运输条件进行研究；
4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案的研究；
5、对项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；
6、确定项目实施进度及劳动定员；
7、对项目投资进行估算，测算项目产品成本和经济效益，并进行不确定型分析、风险性分析，提出财务评价结论；
8、提出本项目的可行性研究工作结论。
第四节研究结论
1、本项目产品技术先进，市场前景良好。
2、本项目生产技术成熟可靠。
3、本项目所需主要原、辅材料供应有保障。
4、项目地点：
平邑县经济开发区。
项目占地面积77920M2。
5、项目总投资15000万元，全部自筹。
其中12000万元为固定资产，3000万元为流动资金。
预计项目投产后，年产量7000台，年销售收入43400万元，利税6510万元。
6、项目生产中采用妥善环保措施，“三废”能得到较好治理，可达标排放。
7、项目承担单位技术力量较强，管理经验丰富，具有雄厚的经济实力和良好的信誉，建设条件良好，本项目所需自筹资金，企业有足够能力筹措。
8、项目建设符合市场需求，投产后，能够充分发挥产品技术优势，促进企业健康、协调、可持续发展。
综合以上分析，项目实施后社会及经济效益明显，项目是可行的。
第五节主要技术经济指标
主要技术经济指标表
＄
项目
单位
指标
备注
1
生产规模
台
7000
2
项目总投资
万元
15000
2.1
其中：
建设投资
万元
2000
3
流动资金
万元
3000
5
项目定员
人
260
6
全年生产天数
天
300
7
人员工作日
天
251
8
项目年用电量
万kwh
4200
9
项目年用水量
m³
1500
10
产品销售收入
万元
43400
11
税金
万元／年
2100
正常年
12
利率总额
万元／年
6510
正常年
13
税后利润
万元／年
4410
正常年
14
投资利润率
％
29.3
15
投资利税率
％
43.4
16
财务内部收益率
％
18.94
税后
17
投资回收期
年
7.64
含建设期
第六节存在问题及建议
考虑到工程建设的周期和资金周转的合理性，本项目在具体实施时宜采用以销定产的策略，因此企业应在建设初期加大市场开发的力度。
第二章项目建设的背景和必要性
一、项目建设的背景
据中国汽车工业协会统计显示，2012年我国挂车市场销量为110万辆左右，随着2013年我国经济企稳回升，2013年预测年需求量可达120万辆以上。
挂车系列产品是专用汽车行业发展可以上规模的产品之一，像欧、美、日等发达国家和地区，其现阶段商用运输车的主要产品为挂车系列产品，这也是我国专用汽车行业发展的必然趋势。
本项目的建设符合市场需要，对带动当地经济发展，加快企业的发展具有重要的意义。
二、项目建设的必要性
目前，我国挂车的市场份额占全部载货车的45%左右，与发达国家挂车市场占有率相比，仍有很大差距。
预计2020年，挂车占全部载货车市场份额将超过60%以上。
近几年，我国海运、公路货运和集装箱运输市场日益繁荣，促使挂车市场需求增大。
2012全球挂车的市场容量超过380亿美元，但同主要发达国家的专用车保有量占载货汽车80%左右的保有量相比，目前我国只有45%的保有量，仍存在较大差距。
厢式挂车的生产资料属性，决定了其市场发展与国民经济宏观走势紧密相关。
回顾世纪初的中国经济形势，2000年中国GDP增长率回升为8%，扭转了连续7年的回落趋势，重卡包括重型厢货挂车成为拉动商用车猛增的主力车型。
2002年重卡销量首次超过中卡，整个卡车市场向重型和轻型两端发展的态势日趋明朗。
经过了2000年～2010年连续10年的高度释放，重卡市场容量迅速扩大，挂车得到长足发展。
随着高速公路、港口、码头及物流业的发展，挂车将向专业化、大吨位发展。
2012年是我国经济的调整年，经济呈现调整格局。
从2013年伊始，我国经济进入又一增长期。
所以，未来，挂车又有较强的发展潜力。
政策上，国家把发展集装箱车、厢式货车、特种挂车、载重在8吨以上的重型柴油货车和加快普通敞篷货车的厢式化列入《道路运输业发展规划纲要》，并制定了一系列优惠政策以后，货运市场对重型车的挂车需求增长已成必然趋势。
因此，本项目的建设符合市场需求，符合当地的产业政策。
项目的实施，可提高企业的整体技术水平，项目产品具有更大的市场适应能力和市场发展空间，为企业提供经济增长点，拓展企业利润空间，对企业适应市场的发展要求和促进企业的快速发展，具有重要的意义。
综上所述，项目产品的投产及投放市场，不仅能有效地促进企业的快速发展，获得较好的经济效益，而且还能产生良好的社会效益，符合当地经济发展的需要，项目建设是必要的。
第三章市场预测和建设规模
第一节市场预测与分析
一、市场调查
1、市场对挂车的需求
“十二五”期间，随着公路建设的飞速发展，加速发展重型挂车的趋势将会进一步加强。
重、中、轻型车比例构成将趋于合理，重型挂车、挂机车将得到明显发展，同时经济性、动力性、环保性、安全性和可靠性等特征将成为今后挂车发展方向。
由于受公路条件和底盘生产的限制，我国专用汽车一直以中型车为主，重型车生产量的比例至今仍然偏低。
然而，汽车重型化是方向，重型厢货挂车应该具有较强的发展潜力。
如挂车比普通货车运输效率要高出几成，油耗也相对低不少，这两种车型如果处在同一规格，因此在拉货时，它就可以多拉1～3吨，计重收费措施的实施无疑直接刺激了挂车市场需求的大幅度增加。
从市场规模看，挂车的市场规模远远高于其他专用汽车。
从市场特征看，一是其市场集中度依然较高，主要集中在行业排名前10多家知名企业；二是挂车经过“实用型”“舒适型”改进提升后，进入“豪华型”阶段，安全、环保、节能和高科技、低耗油、大吨位、大功率、适用于专业化运输的高端挂车将成为市场发展的主流。
从世界各国重型国发展历史看，各国重型汽车已经显示出商用车重型化、专业化的发展趋势。
各国汽车制造公司都在努力将载货汽车重型化、发动机大功率化以及高科技装备化作为产品研制和开发的发展方向。
我国挂车正在成为商用车未来发展的主旋律和大方向。
据有关部门对“十二五”末期的市场预测，到2015年重型货车需求量将达到320万辆以上，挂车市场将呈现出强劲的发展势头。
随着国家即将出台的大型车辆运输收费政策，必将拉动我国挂车需求出现较大增长。
同时随着我国现代物流业的快速发展，挂车将成为行业必然的采购需求。
由于市场对挂车产品技术含量和附加值的要求越来越高，一些高新技术开始在挂车上得到应用，在一定程度上满足了新形势下用户对挂车产品的多样化需求。
2、发展现状
据中国汽车工业协会统计显示，2012年我国挂车市场销量为110万辆左右，随着2013年我国经济企稳回升，2013年预测年需求量可达120万辆以上。
挂车系列产品是专用汽车行业发展可以上规模的产品之一，像欧、美、日等发达国家和地区，其现阶段商用运输车的主要产品为挂车系列产品，这也是我国专用汽车行业发展的必然趋势。
目前，我国挂车的市场份额占全部载货车的45%左右，与发达国家挂车市场占有率相比，仍有很大差距。
预计2020年，挂车占全部载货车市场份额将超过60%以上。
二、市场预测分析
1、挂车的消费现状
挂车属于劳动密集型的大路化产品，产品本身技术含量不高，对生产工艺没有特殊要求，更不必配置高、精、尖的专用设备，几十个人，甚至十几个人合用一些简单工具就可以完成组装。
因此，为了追求眼前利益，前几年国内市场曾经出现挂车产品“五彩缤纷”、挂车厂家“遍地开花”的混乱局面。
那些非正规的生产厂家产出的是粗制滥造的产品，用户难以在质量、性能和服务上得到应有的保障。
但就是这些“路边野店”里出产的拼装车，却以正规企业无法相比的价格优势一度风光无限，几乎占据了挂车市场的半壁江山。
这从一个侧面反映出伪劣挂车有市场，一些用户单纯看重价格，表现出购买行为不够成熟。
越来越激烈的市场竞争，使企业将争夺用户的努力从单纯的价格绞杀，转入更加广阔的领域。
用户的视野也从简单关注产品价格，转变到更加注重产品的功能、质量和厂家的服务。
而且服务这种过去被忽略的利益，在用户心中的分量在逐渐加重。
正规企业凭借其规模和实力，在竞争中的优势日渐突显。
可靠的产品质量，优越的产品性能，周到的售前、售中和售后服务，受到用户越来越多的称赞。
特别是国家对汽车行业的管理由《目录》管理转为《公告》管理后，更给那些具有实力的企业驰骋市场提供了广阔的空间。
如今，那些路边改装厂已经风光不再，当年它们给汽车市场带来的纷杂与混乱也已渐渐沉寂。
市场环境得到改善之后，正规挂车生产厂家便进一步展开了对用户的争夺，力求在有限的市场空间中占有一席之地。
虽然在竞争策略上各有高招，但不约而同地都在产品开发上大做文章。
通过深入广泛的市场调研，捕捉用户需求信息，使本公司开发出的产品更适应用户的需求。
在此基础上，挂车生产企业还推出多种营销措施，如实行“点菜式”经营，为用户配齐多种“菜肴”，由用户根据自己的“口味”进行选择。
还有联销式经营，生产企业让利于用户，让利于经销商，与经销商建立双赢互利关系等。
摆脱了无序竞争时只顾“闭门造车”的盲目开发状态，步入有规划、有目标的理性开发阶段。
消费者选择产品的余地更大了，也更理智了。
第二节市场营销方案
一、销售方向
根据市场需要分析，我国对挂车的需求将以较大的幅度增长，目前项目的业务对象以对国内用户服务为主。
二、营销策略
1、经营目标高定位策略
经营目标定位：
经营一流业绩，掌握一流技术，追求一流服务，营造一流品牌，争做一流企业。
上述目标的提出公司有着扎实的实践基础，实践证明是可行的，也是必须要做到的。
公司在经营过程中将凭借一流的管理，创建一流的团队的工作作风和做事原则，创建高标准、严要求的经营策略，并且公司在运营过程中完全按照现代企业的运作标准执行。
在经营过程中形成严谨、务实的工作作风，有着严格的管理，国内领先的技术、一流的研发力量、高素质的员工队伍，公司高标准的企业定位切实可行。
2、市场地位高定位策略
随着本项目的运作成功，公司的竞争力将迅速提升，公司发展将进入一个新时期，公司业绩将登上一个新台阶。
公司具备先进的生产技术，在行业技术领域已经占据了重要地位。
所以公司在市场定位上，保持产品质量国际领先，领导国内同行业市场，替代进口产品，并做好随时进军国际市场的准备。
3、价格合理灵活策略
由于产品和服务的特点，公司的制定了以国内同类公司为参考，合理灵活定价的价格策略。
公司密切跟踪国内市场的变化，及时调整生产、销售计划，并相应制定了一套风险防范措施。
公司在管理机构上设置了信息中心。
信息中心主要负责收集筛选国内外同行业竞争资料和市场动态，并及时报市场部，形成信息档案。
在这个工作通路中，市场价格的变化对公司生产计划的调整和原材料的购进等都起着指导性的作用，根据市场反馈回来的信息，及时核实生产成本，调整销售价格是公司经营灵活性的重要体现，也是产品占据市场，具有行业竞争优势的独有的经营策略。
三、营销方案
1、营销渠道
公司发展目标：
做强、做大，将产品质量和市场销售作为生存之本。
在销售渠道建立上，采取多种方式：
对直接用户的直销，独立做市场；办事处配合做市场；分销商共同做市场。
（1）建立直接用户群，是进入市场的首选，也是公司产品占据市场的重要销售方式。
公司借助产品本身具有优势和合作过的生产厂家已拥有了中国国内比较有实力的客户群体。
同时借助辐射优势，建立自己直接的客户群体是自然的市场运作结果。
（2）设立办事处，通过企业运作，公司已经建立了自己的销售网络，更在一些重点市场建立了办事处，以便于更快捷的与客户沟通，及时解决市场难题，调剂、补充货源，与客户建立更为广泛的业务关系。
2、促销方式
公司促销的方式要紧紧围绕产品的特殊性，主要从以下几个方面入手：
（1）联营分销策略
制定联营分销协议，在全国广招有实力的经销商、分销商、代理商，通过其已有的销售网络，培育自己的市场，提高产品的市场占比。
（2）产品宣传
由于产品的特殊性和在行业内的技术领先地位，公司在广告宣传方面，主要采取平面和立体两种方式。
国内重点专业性杂志的版面广告和技术资料的登载具备最好的广告宣传效果。
产品资料有目标的投递宣传是公司进入市场打另一条捷径，通过有目的的投递宣传产品资料，可以获得第一手的市场反馈信息，同时对企业也有扩大宣传的作用。
第四章建设地点和配套条件
第一节厂址概况
一、建设地点
项目建设地点在平邑县经济开发区。
厂区分为两部分，一部分为生产车间和仓库，另一部分为办公楼。
二、自然条件
1、地理位置
平邑县位于沂蒙山区西南部。
东经117°25′～117°56′,北纬35°07′～35°43′。
东邻费县,西连泗水县,南与枣庄市接壤，北与蒙阴县、新泰市交界。
东西最大横距47.35公里,南北最大纵距66.75公里,总面积1824.97平方公里（折合273.75万亩）,占山东省总面积的1.16%。
南部尼山山脉群峰连绵起伏，风光旖旎；中部谷地、陆地土质肥沃，田畴如画。
有大小山峰1076个。
多呈北西～东南走向。
蒙山主峰龟蒙顶海拔1155.8米,为沂蒙山区第一高峰、山东省第二高峰，素称“岱宗之亚”。
有浚河、温凉河两条主要河流横贯全境，控制流域面积1787平方公里。
日（照）东（明）高速横贯东西，新（泰）枣（庄）公路、平（邑）滕（州）公路纵穿南北,岚（山头）兖（州）公路、兖（州）石（石臼所）铁路跨越东西,交通方便。
2、气象条件
平邑县地处暖温带季风气候区，四季分明。
年均气温13.2℃,无霜期212天,日照2589.4小时,年平均降雨量784.8毫米。
三、外部配套条件
（一）给水
通过自来水厂供水，生产生活废水通过厂内排水系统集中到污水处理厂。
（二）供电
县供电公司由35kv高压电网供电至公司高压变电所。
（三）交通
厂区近靠327国道，交通便利，运输方便。
第二节厂址方案
一、厂址选择原则
1、符合企业总体发展规划及长远发展规划；
2、建设规模符合当地资源状况；
3、水、电、汽、交通等配套条件良好。
二、厂址位置
本厂拟建于，平邑县经济开发区。
三、厂址情况
项目建设在平邑县经济开发区，地势较平坦，厂址选择充分考虑企业的实际能力和长远发展，做到了统筹兼顾、经济合理、优化配置、节省资源。
第五章工程技术方案
第一节项目建设内容
本项目拟建于平邑县经济开发区，需建设生产车间、辅助用房及公用动力等配套设施，如仓库、供气、给水、供电、办公用房等，。
本章节主要包括生产工艺、设备选择、生产车间、水电等公用工程设计。
设计中充分考虑利用国内先进的生产技术，选用国内优良设备，做到最小的投入获取最大的产出。
第二节生产技术方案
一、挂车的工艺流程
本项目工艺流程如下所示：
大梁下料制作—底盘组焊—底盘组合焊接成型—悬架系安装—车桥安装—栏板（厢体）、防护装置制作—栏板（厢体），防护装置组装—喷漆—电器系统、制动系统安装—成车出厂。
二、挂车的结构及主要技术参数：
1、全挂车结构及主要参数
牵引车型号
CA1110PK2L5
额定载质量（kg）
罐体容积（m³）
／
厢体容积（m³）
／
货箱内部尺寸长×宽×高
6000×2300×600
轴数
2
轮胎
规格
12.00-20
轮胎数
8
生产企业
东营恒丰橡塑有限公司
转盘
型式
双珠型
型号
HJ1100
生产企业
河北省河涧三大转盘有限公司
前桥
型式
形纲焊接
型号
FHZD12（10、14、16）
生产企业
梁山富华车桥有限公司
后桥
型式
形纲焊接
型号
ZZDL913100
生产企业
中国重气集团济南商用车有限公司
行车制动系型式
双回路断气式气压驳动
驻车制动型式
机械式
悬架
前
型式
钢板弹簧
钢板弹簧片数
GA151型主12付8
后
型式
钢板弹簧
钢板弹簧片数
GA151型主12付8
1.1全挂车质量参数测量
全挂车质量参数测量结果表
项目
技术条件
测试结果
额定载质量（kg）
15000
15000
整备质量
5000
5040
最大总质量
20000
20040
轴荷分配（空载）（kg）
前轴
2600
2630
后轴
2400
2410
轴荷分配（满载）（kg）
前轴
10000
9990
后轴
10000
10050
1.2安全项试验
制动性能试验结果
项目
技术条件
测试结果
列车满载30km/h制动距离（m）
≤10
9.3
列车空载30km/h制动距离（m）
≤9
8.2
挂车驻坡度（%）
≥30
32.5
列车制动时气压下降量符合GB7258—2004机动车运行安全技术条件规定，制动时车体任何部位不超未超出3m宽试车道
通过性能试验结果
项目
技术条件
测试结果
最小转弯直径（m）
≤18.0
17.4
通道宽度（m）
≤6.0
5.90
最小离地间隙（mm）
/
374
离云角（°）
/
24.2
三、主要生产工艺设备及说明
1、生产设备名额、参数：
主要设备清单：
序号
规格型号
数量
1
数控液压剪板机QC12Y-6×4000
30
2
数控液压折弯机WD67Y-160×4000
30
3
自动埋弧焊机MG-1-1250
60
4
10吨行车
22
5
二氧化碳焊机NBC-350
80
6
节能电焊机BX1-315
100
附：
主要设备的相关参数
一、数控液压剪板机QC12Y_6×4000
（一）、机床的结构及配置：
1、机床采用整天体钢板焊接结构，强度及钢板能满足机床使用要求。
2、刀口间隙调整采用快速调整法，有刻度显示刀口间隙值。
3、液压传动氮气回程
4、设有日光灯用于灯光对线，便于划线剪切。
5、设有前防护、后防护、侧防护，且有开门断电功能。
6、机动后挡料DRO显示（原装进口数码显示器）。
7、自动落料装置，后挡料无限长剪切。
8、电器是苏州西门子电器。
9、液压件是建湖天成液压件。
10、油缸密封是日本NOK品牌。
（二）、机床的技术参数：
1、剪板尺寸：
6×4000（厚×宽）mm
2、剪切角：
1°30′
3、空行程次数：
15次/分
4、后挡料架调节范围：
20-600mm
5、主电机功率：
7.5KW
6、净重：
7800kg
7、外形尺寸：
4630×1850×1700（长×宽×高）mm
二、数控液压折弯机WD67Y-160×4000
1、公称力：
1600
2、工作台长度：
4000
3、立柱间距离：
2700
4、喉口深度：
320
5、滑块行程：
200
6、工作台与滑块间最大开启高度：
465
7、主电机功率：
11
8、机床外型尺寸：
3250×2535×2920
9、机器重量：
1300
三、二氧化碳焊机NBC-350
1、额定输入电容（KVA）：
三相380
2、额定输入电压（V）14
3、额定输入电流（A）21
4、焊接电压范围（V）17-31
5、焊接电流范围60-350
6、适用焊丝范围1.0-1.6
7、额定负载持续率60%
8、满载效率89%
9、功率因数0.87
10、重量（Kg）35
四、节能电焊机BX1-315
1、额定输入电源50HZ单相380V
2、额定输入电流60A
3、额定输入容量22.8KVA
4、额定空载电压65V-70V
5、电流调节范围63A-315A
6、额定负载持续率35%
3、车间工作制度及工作小时
生产范围采用三班工作制，每班工作8小时，全年工作天数300天，各机组每年大修一次，维修时间15天；每季度检修一次，检修时间3天；其他设备维修维护根据设备运行状况不定期进行。
4、设备费用计算
序号
项目名称
国内设备投资（万元）
费率（%）
金额
1
1、工艺总投资
56.01
8756
新增设备投资
56.01
8756
①设备原价
54.38
8756
②运杂费
1.63
67
③安装费
2.72
560
5、工艺装备水平
公司已建立了完善的检测手段和完整的质保体系，可以满足本项目
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